部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、部门整体支出绩效自评报告部门名称：甘州区第三幼儿园填报人：刘志海联系电话：填报日期：2023年月20日一、部门基本情况（一）部门职能。本校为财政全额拨款的事业单位，隶属于甘州区教育局，在职人员33人，退休人员13人，招聘教师31人。实施园长负责制，下设办公室、保教室、财务室、卫生保健室、后勤室、党员活动室、工会活动室、信息中心。学校主要工作职责：1宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。2 .配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3 .组织

2、开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴园。负责对本园教育教学业务的具体管理。4 .按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。5 .负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。6 .指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。甘州区第三幼儿园以扎实稳步推进素质教育为中心，以让幼儿拥有积极阳光的心态、良好的习惯和科学的方法为目标，以培育有效课堂和幼儿学习品质与行为习惯为切入点，依法治校，按规律办学，践行绿色生态教育，构建“六大校园”（平安校园、书香校园、生态校园、数字校园、文明校园、人文校园），不断走内涵发

3、展之路，提升办学品位，让幼儿园成为师生共同发展的绿色乐园。（三）部门整体支出绩效目标。2023年度在甘州区教育局的正确领导下，幼儿园坚持以党的二十大精神为指引，以提高教育教学质量为中心，充分发挥财政资金使用效率，确保各项计划和任务的顺利完成，使得学校的各项工作再上新台阶。支出主要用于维持正常的教育教学秩序和幼儿园办公设备各项设施的更换和维修，改善学校办学条件。极大地改善了学校的教育教学环境，提升了学校的办学水平和办学能力。（四）部门整体支出情况。2023年部门决算收入包括公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括保障教育教学基本运行的经费及专项经费。1收入决算。本年收入合计777.29万元，其中

4、：财政拨款收入元777.29万元。2 .2023年度财政拨款基本支出777.29万元，其中：人员经费607.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费132.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。3 .本单位是财政全额拨款事业单位，无“三公”经费开支。二、绩效自评情况2023年甘州区第三幼儿园严格按照2023年初预算数进行支出，全部用于推

5、进教育事业的发展、完善幼儿园基础建设、保证教职员工的福利待遇，有效促进幼儿园科学规划、合理定位、勤俭办学、内涵发展。资金使用过程中财务管理规范有序，严格按照年初预算进行部门支出，坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为幼儿园日常运转提供有力保障为原则，做到不浪费、不滥用，对成本控制进行了严格把关。随着幼儿园校舍安全保障、标准幼儿园建设。工资福利的按时发放，保障了教职员工的权益；随着公用经费支出中对幼儿园教研和教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升，使得教育教学工作能持续不断地发展。甘州区第三幼儿园2023年

6、部门整体支出绩效评价指标自评得97分，因而整体绩效评估自评等级为优秀。三、存在问题及改进意见。存在问题：1 .近年来随着社会的进步，幼儿园办学条件不断改善。各项设施不断完善，如师生饮水工程，白板系统的使用，照明的使用，造成水电费、维修费支出大幅增加，招聘教师工资支出增加。2 .幼儿园的固定资产管理、班级财产管理还有待加强。改进措施和有关建议：1 .切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金,减少部门资金结转。2 .进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。3 .加强幼儿园财会人员专业知识培训，认真做好幼儿园年初预算和年终决算。