表格模板-CV过程流程图AND关重特弱清单模板改 精品.xls

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1、要求：1 以供监查对象产品为编制范围2每一个分总成、子零件必须编制过程流程图，其中不需进一步加工直接装配到总成的零件（以下称外协件）的进货检验工序合并到总成的过程过程流程图，需要进一步加工的零件（以下称自制件）单独编制一份过程流程图，具体需要编制哪些过程流程图的逻辑关系详见下图3 过程流程图中各个栏目的填写要求详见表头的批注4 以下分别提供了零部件加工和总成装配的过程流程图范例一、4H空压机总成过程流程图1、缸体加工过程流程图过过程程流流程程图图供供应应商商名名称称XXXXXXXXXXXXXX公公司司产产品品名名称称XXXXXXXXXXXXXXXX供供应应商商代代码码XXXXXXXXXXXXX

2、XXXXXXXXXXX产产品品图图号号XXXXXXXXXXXXXXXX过过程程序序号号制制造造移移动动储储存存检检验验返返工工1 毛坯接收1.1 NG2 毛坯储存2.1 NG3 电泳漆3.1同序号对应的，应在此单元格中采用表头中符号同序号对应的，应在此单元格中采用表头中符号同序号对应的，应在此单元格中采用表头中符号同序号对应的，应在此单元格中采用表头中符号采购件1采购件2采购件3装配第1序装配第2序装配第3序采购件N+1装配第N序自制件加工第1序自制件加工第N序采购件N自制件加工第1序自制件加工第N序单独做过程流程图单独做过程流程图 NG4 中间检查4.1 NG5 铣定位凸台、钻铰定位孔及油孔

3、5.15.25.35.4 NG6 粗铣上下面6.16.26.36.4 NG7 粗铣后端面7.17.27.37.4 NG8 粗镗缸孔8.18.28.38.4 NG9 粗精镗衬套底孔、倒角、铣衬套孔平面及锪法兰面沉孔，钻中心孔及螺栓孔9.1此处3列注明检验发现不合格的处理方式，用指向具体的单元格，并在对应单元格中采用对应表头的符号同序号对应的，应在此单元格中采用表头中符号同序号对应的，应在此单元格中采用表头中符号同序号对应的，应在此单元格中采用表头中符号9.29.39.4 NG10 粗车法兰面外圆10.110.210.310.4 NG11 钻油孔及攻丝11.111.211.311.4 NG12 倒

4、衬套孔内角12.112.212.312.4 NG13 清洗13.113.213.313.4 NG14 压衬套14.114.214.314.4 NG15 精铣底面，钻孔攻丝15.115.215.315.4 NG16 精铣端面/顶面/止端面，精镗两轴承孔，精镗两缸孔，顶面钻孔攻丝,插补精铣法兰端面，套车外圆及环槽16.116.216.316.4 NG17 铣定位凸台17.117.217.317.4 NG18 清洗18.118.218.318.4 NG19 试漏19.119.219.319.4 NG20 珩磨两缸孔20.120.220.320.4 NG21 清洗21.121.221.321.4 NG

5、22 终检22.1 NG23 储存23.1编编制制日日期期2013.1.202013.1.20页页数数更更新新日日期期报报废废退退货货 操操作作说说明明过过程程特特性性产产品品特特性性符符号号特特性性名名称称特特性性参参数数符符号号特特性性名名称称进货检验因技术保密原因，此列数据隐去材料硬度毛坯储存脱脂 浓度漆膜外观表调 浓度漆膜颜色磷化 总酸：漆膜厚度总厚度游离酸：耐盐雾性(h)促进剂：附着力(级)电泳 槽液固体份：槽液电导率：单独做过程流程图每一个分总成、子零件必须编制过程流程图，其中不需进一步加工直接装配到总成的零件（以下称外协件）的进货检验工序合并到总成的过程过程流程图，需要进一步加工

6、的零件（以下称自制件）单独编制一份过程流程图，具体需要编制哪些过程流程图的逻辑关系详见下图过过程程流流程程图图XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX同序号对应的，应在此单元格中采用表头中符号同序号对应的，应在此单元格中采用表头中符号同序号对应的，应在此单元格中采用表头中符号采购件N+1自制件加工第1序自制件加工第N序槽液PH值：电泳电压：电泳槽温度：阳极电导油漆检查漆膜外观漆膜颜色漆膜厚度总厚度耐盐雾性(h)附着力(级)铣定位凸台、钻铰定位孔及油孔机床主轴精度及定位精度标记区分标识M、N孔直径M/N孔位置尺寸M/N孔位置尺寸M、N孔铰孔深度M、N孔口倒角N孔对法兰背面

7、位置尺寸L1对缸孔中心尺寸L1,L2/L3之间距离N孔对Y位置尺寸,对缸孔轴心M、N孔对L位置度粗铣上下面顶面与底面距离底面与N孔距离粗铣后端面后端面到N孔距离粗镗缸孔缸孔直径缸孔位置粗精镗衬套底孔、倒角、铣衬套孔平面及锪法兰面沉孔，钻中心孔及螺栓孔机床主轴精度及定位精度衬套孔平面至N孔距离衬套孔相对L、M、N基准位置衬套孔倒角尺寸衬套底孔直径铣铣面同序号对应的，应在此单元格中采用表头中符号同序号对应的，应在此单元格中采用表头中符号同序号对应的，应在此单元格中采用表头中符号此处3列注明检验发现不合格的处理方式，用指向具体的单元格，并在对应单元格中采用对应表头的符号铣铣面铣铣面铣铣面粗车法兰面外

8、圆止口直径法兰大端面到M孔距离法兰小端面到后端面距离钻油孔及攻丝油孔底孔直径油孔到缸孔轴心距离油孔面对轴衬中心距离油孔螺纹倒衬套孔内角倒角清洗外观压衬套衬套压装位置衬套压装位置外观检查精铣底面，钻孔攻丝定位芯轴底面与N孔距离底面粗糙度4个螺纹孔螺纹孔位置螺纹底孔深孔口倒角螺纹孔螺纹深精铣端面/顶面/止端面，精镗两轴承孔，精镗两缸孔，顶面钻孔攻丝,插补精铣法兰端面，套车外圆及环槽设备主轴精度法兰面面到N孔距离工作台转位精度止口距离法兰厚度法兰面面对A-B的垂直度F面平面度外圆止口直径外圆止口清根清根圆弧角度粗糙度止口对L面、M、N的位置度止口对A-B的同轴度止口外圆粗糙度止口倒角衬套孔直径衬套孔

9、对A-B同轴度衬套孔位置尺寸衬套孔粗糙度螺栓孔直径螺栓孔位置尺寸螺栓孔位置度后端面与N孔距离后端面与F面距离后端面对A-B垂直度后端面平面度后端面粗糙度标牌孔直径标牌孔位置尺寸标牌孔深度后轴承孔直径后轴承孔对L、M、N位置度后轴承孔对A-B同轴度后轴承孔倒角止推面对A-B垂直度止推面与后端面距离止推面与缸孔距离止推面粗糙度四个螺纹孔位置四个螺纹孔位置四个螺纹孔位置四个螺纹孔位置四个螺纹孔螺纹孔底孔深度螺纹有效长度缸孔顶面位置顶面平面度顶面粗糙度缸孔直径缸孔圆柱度缸孔对A-B垂直度缸孔对L、M、N位置缸孔口倒角顶面4个螺纹孔位置4个螺纹孔螺纹底孔深度螺纹有效长度铣定位凸台凸台尺寸，角度清洗外观试

10、漏压力缸体泄漏量零件冷却试漏机标定试漏机校对珩磨两缸孔机床主轴精度缸孔尺寸清洗时间圆柱度网纹参数网纹夹角清洗清洗液清洁度清洗液浓度清洗液温度清洁度终检外观外观特特性性参参数数因技术保密原因，此列数据隐去页页数数说明：1.关重特弱过程控制清单来源于过程流程图，应无遗漏的将过程流程图中所有产品/过程特殊特性进行汇总2、R是薄弱工序的标识符号，由贵公司自行确认并标识，目的是提醒相关制造过程和内部稽查审核人员对该工序引起关注3、H列至K列字体颜色的要求：由顾客图纸上规定的产品关键/重要特殊特性用黑色字体显示。由贵公司识别并在图纸和工艺文件上新增的产品/过程特殊特性，过程特殊特性和薄弱工序，用红色字体显

11、示。关重特弱过程控制清单序号零合件号零合件名称工序编号设备型号设备名称13509LN-022-B曲轴160H203B曲轴磨床2170H203B曲轴磨床3150MKS1632数控端面外圆磨4150MKS1632数控端面外圆磨53509LN-045-B1连杆总成-空压机80VMC650/GX1000PLUS金刚镗床680VMC650/GX1000PLUS金刚镗床76045J6-362装配夹具83509LN-064限位板-空压机93509LN-065-A阀板上下表面10113509LN-015-A1曲轴箱/缸体总成100SINGMA500H卧式加工中心12100SINGMA500H卧式加工中心131

12、20VS8-60珩磨机14100SINGMA500H卧式加工中心1585TJ42/43压床16100SINGMA500H卧式加工中心17100SINGMA500H卧式加工中心18100SINGMA500H卧式加工中心19D5600222002空气压缩机总成120/20140/213509LN-035活塞-空压机222324252627282930313233343536D5010339859/D5600222002/D5600222013空压机总成10C26-1拧紧机3730C26-2拧紧机3850C26-3拧紧机3970C26-4拧紧机409045QT-149试验台4110045QT-150

13、试验台423509LN-015-A1曲轴箱/缸体总成10RFMV80加工中心4360RFMV105加工中心4490VMC750F加工中心45100SINGMA500H加工中心46100SINGMA500H加工中心473509LN-022-B曲轴120/125VS8-60淬火机48120/125VS8-60淬火机49120/125VS8-60淬火机50130WFWS-1淬火机51130WFWS-1淬火机52130WFWS-1淬火机53150MKS1632数控端面外圆磨54150MKS1632数控端面外圆磨55150MKS1632数控端面外圆磨563509LN-045/046/047-B1连杆80

14、VMC650/GX1000Plus金刚镗床5780VMC650/GX1000Plus金刚镗床58D5010477184机油泵泵总成110性能试验台性能试验台59D5010477184机油泵泵总成60Y41-10B3压床60D5010477184机油泵泵总成（泵盖）20ARROW500加工中心61D5010477184机油泵泵总成/可靠性试验台可靠性试验台621011LN-015泵体总成20ARROW500加工中心6320ARROW500加工中心6420ARROW500加工中心6520ARROW500加工中心661011LN-018机油泵泵盖10ARROW500加工中心6710ARROW500加

15、工中心6820ARROW500加工中心6920ARROW500加工中心7020ARROW500加工中心7120ARROW501加工中心72D5010477184机油泵总成60Y41-10B3压床7380手动手动74100JMQD-1D-005针式标识机75100JMQD-1D-005针式标识机76100JMQD-1D-005针式标识机77110性能试验台性能试验台78110性能试验台性能试验台791011LN-015机油泵泵体20ARROW500加工中心801011LN-018机油泵泵盖10ARROW500加工中心8110ARROW500加工中心8220ARROW500加工中心83D50104

16、77005水泵总成6045QT-149试验台841307LN-015水泵盖30FTC30数控车8530FTC30数控车8630FTC30数控车8730FTC30数控车8830FTC30数控车8930FTC30数控车901307LN-016水泵涡壳91929394951307LN-040水封总成9697D5010477005/D5600222003水泵总成/水泵带堵塞总成6045QT-149试验台981307LN-015水泵盖30FTC30数控车产品/过程特性名称产品/过程规范/公差特性符号是否纳入三级稽查来源第一连杆轴径对A-B轴线平行度0.012RABC过程流程图/过去问题数据库第二连杆轴径对A-B轴线平行度0.012RABC过程流程图/过去问题数据库第一主轴颈与第二主轴颈轴肩距159.1-159.2ABC过程流程图第一主轴径对A-B轴线同轴度0.02ABC过程流程图大头孔直径32(+0.07,+0.05)BC过程流程图大头空轴线对B基准平行度0.02RABC过程流程图连杆螺栓拧紧力矩23-29NmBC过程流程图弧高R15minBC过程流程图平面度0.04/8080BC过程流程图上下