张掖市第四中学2022年度部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、张掖市第四中学2023年度部门整体支出绩效自评报告一、部门概况1 .主要职能张掖市第四中学是隶属甘州区教育局管理的独立核算事业单位，承担和负责本单位教育教学管理、教育经费管理与收支核算。本单位正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施初级中学义务教育，促进基础教育发展。坚持依法治校、依法执教，加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育，促进学生德智体美劳全面发展，努力提高义务教育质量和办学效益。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人,服务育人，

2、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。2 .机构及人员情况张掖市第四中学现设有办公室、党办、教导处、德育处、教科室、后勤服务处、安全处、信息中心、工会、团委，共10个内部管理机构。二、部门收支总体情况2023年度收、支总计均为2835.15万元。与上年度相比,收入增加684.37万元，增长24.14%,支出增加681.59万元,增长24.04%O主要原因是调入人员及政策性调整工资的增加和社会保障缴费的增加。本部门2023年度年末结转和结余0万元。1部门整体基本支出使用情况本部门2023年度

3、一般公共财政拨款基本支出2835.15万元。其中：人员经费2600.85万元，较上年增加697.83万元，增长26.83%,主要原因是本年度人员工资政策性调整及养老、医疗等社会保障支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费234.3万元，较上年减少16.24万元，下降6.9%,主要原因是减少了办公设备的购置。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、电费、水费、维修费、专用材料费、培训费、委托业务费、劳务费、手续费等。2 .部门整体项目支出使用情况2023年度本单位无项

4、目支出。3 .“三公”经费使用情况2023年度无“三公”经费支出。三、部门整体支出绩效情况我单位自觉接受财政监督检查，严格遵守各项财经纪律,加强单位的财务管理，制定了财务监督管理相关制度，加强预算编制和执行，统一全局财务收支管理，规范管理、节约和发挥每笔经费的最大效应，确保每年财政预算使用收支平衡，保证了工作的正常开展和目标任务的完成。我单位先后根据单位实际情况制定了张掖市第四中学内部控制制度，建立和完善财务收支审批制度、会计人员岗位责任制度等各项内部控制管理制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财

5、产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，会计监督到位，经济运行透明，经济责任得以明确和落实。在规定的时间范围内，及时公开本单位的预、决算信息，自觉接受广大人民群众的监督。四、绩效目标完成情况分析2023年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保证运转的基本目标。1产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、成本指标。本年度，产出指标设置4个二级指标，8个三级指标,该项指标设置分值50分，实际得分50分。我校严格按照甘肃省城乡义务教育补助经费管理办法使用管理资金，并对执行情况进行绩效评价监督。城乡义务教育阶段学校公用经费执行国家基准定额，初中生每生每年850元，义务教育特殊教

6、育（随班就读）学生6000元。家庭经济困难非寄宿生补助，初中每生每年625元标准补助。随班就读残疾儿童学习用品及交通费补助，每生每年500元补助，班主任津贴按班级每人每月300元标准补助。2023年度一般公共财政财政拨款2835.15万元，人员经费2600.85万元，公用经费234.3万元。各类补助资金已按时足额全部发放到位，保障每一个贫困家庭学生都能够享受义务教育，促进教育公平；保障适龄儿童接受良好教育，同时感受到国家的关爱。公用经费、取暖费也及时支付到位，保证了学校的正常运转。人员经费正常足额发放给教职员工，维护了社会秩序的稳定。2 .效益指标完成情况分析。本年度，效益指标设置4个二级指标

7、，7个三级指标，该项指标设置分值30分，实际得分30分。截至2023年12月31日我校在编教师173人，学生2506人。通过家庭经济困难学生生活补助、随班就读残疾儿童学习用品及交通费补助、免费教科书、班主任津贴等项目的实施，学校营造了良好的育人氛围，加强宣传义务教育工作，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心，让学生和家长感恩党和国家对教育的关怀，巩固了控辍保学成果。公用经费和取暖费补助项目的实施，保障了学校教育教学秩序正常开展，促进了学校教育教学质量提升和信息化建设，稳定了教职工队伍，创造了良好的育人环境，进一步提升学校可持续发展影响。3 .满意度指标完成情况分析。本年度，满意度指标设置1个

8、二级指标，4个三级指标，该项指标设置分值10分，实际得分10分。学生及家长满意度、学校满意度、社会满意度均达到95%以上。4 .过程管理指标完成情况分析本年度，过程指标设置4个二级指标，8个三级指标，该项指标设置分值10分，实际得分10分。部门过程指标从预算执行、财务管理等方面进行绩效评价，其中预算执行目标从预算执行率、预算调整率、结转结余率、政府采购执行率、决算真实性五个方面进行自评；财务管理从资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资管管理规范性四个方面进行自评。从执行情况来看，本年度指标已完成,执行率达到100%。五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施（一）评价结论2023年度

9、，学校加强财务管理，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。从预算编制，预算执行、综合管理、整体绩效等方面自评，本单位严格按照财政相关规定执行，并合理安排支出，使财政资金发辉最大的效益。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。经自评领导小组评定，本单位部门整体支出绩效自评评价为优，预算执行率达到100%,支出绩效自评得分100分。（二）存在问题1预算编制不够精细化，预算执行监督力度不够。5 .资金使用效益有待进一步提高。（三）改进建议1 .重视预算编制，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按政策规定及张掖市第四中学的发展规划，结合上一年度预算执行情

10、况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。2 .加强绩效评价全面实施工作的学习培训为实现绩效评价全方位、全过程、全覆盖三个维度的全面实施。张掖市第四中学将组织相关人员学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。3 .预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。六、绩效自评结果拟应用和公开公示情况学校本年度自评结果为下一年度预算安排和编制提供参考，充分体现预算编制以及实施的科学性和合理性，学校将根据财政预算绩效管理的要求在学校公开栏及主管部门网站公开本自评报告，接受社会大众监督。七、其他需要说明的问题。无。张掖市第四中学2023年1月Io日