实验室程序文件汇编2024版.docx

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1、程序文件汇编检测检验实验室maszhc2024/1/20thinkpad目录保证公正性和诚实性程序JSGM/CX-01-2024 3保护客户机密和所有权程序JSGM/CX-02-2024 6文件控制程序JSGM/CX-03-2024 9要求、标书和合同评审程序JSGM/CX-04-2024 15外部提供产品和服务管理程序JSGM/CX-05-2024 18投诉处理程序JSGM/CX-06-2024 22不符合工作控制程序JSGM/CX-07-2024 25纠正措施控制程序JSGM/CX-08-2024 28记录控制程序JSGM/CX-09-2024 30内部审核程序JSGM/CX-10-202

2、4 33管理评审程序JSGM/CX-H-2024 37人员管理程序JSGM/CXT2-2024 41设施和环境条件控制程序JSGM/CX-13-2024 46内务与安全管理程序JSGM/CX-14-2024 49方法的选择、验证与确认程序JSGM/CX-15-2024 51开展新项目评审程序JSGM/CX-16-2024 56测量不确定度评定程序JSGM/CX-17-2024 59数据控制与信息管理程序JSGM/CX-18-2024 64允许偏离控制程序JSGM/CX-19-2024 66设备管理程序JSGM/CX-20-2024 68量值溯源程序JSGM/CX-21-2024 74期间核查程

3、序JSGM/CX-22-2024 79样品管理程序JSGM/CX-23-2024 81结果质量控制程序JSGM/CX-24-2024 86监督工作控制程序JSGM/CX-25-2024 90结果报告管理程序JSGM/CX-26-2024 93风险和机遇应对程序JSGM/CX-27-2024 100保证公正性和诚实性程序JSGM/CX-01-20241目的为确保本公司全体员工不被卷入任何可能降低其在能力、公正性、判断力或运作诚实性方 面，建立保证公正性和诚实性程序(JSGM/CX-01-2024),保证本公司对检测结果判断 的独立性和诚实性。2适用范围适用于本公司所有开展的检测服务活动。3职责3

4、.1总经理负责发布公正性声明和诚信检验承诺书，对公正、诚信承担相关法律责任；3. 2综合部负责收集客户、计量认证等其他外部机构、组织、个人对本公司公正性和诚实 性活动实施情况的无论是正面还是负面的评价；4. 3全体员工按公正性声明要求开展体系活动。4程序4.1保证公正性和诚实性活动的识别、实施4. 1.1总经理应组织管理层人员根据质量手册、风险和机遇应对程序(JSGM/CX-27 )或体系改进要求识别本公司需要有哪些层次的文件来指导本机构的保证公正性和诚实性 活动的实施，哪些现有文件需要改进，哪些改进要求需要写入现有文件中。以保证有文件 化的要求来指导和维护本公司的公正性和诚实性活动，预防出现

5、体系活动的失效。4. 1.2各职能部门和职能人员根据识别要求和任务参与编制/修订本公司关于保证公正性 和诚实性的管理程序、公正性声明、奖惩、廉正等规章制度。4. 1.3质量保证工程师审核这些程序、声明、规章制度内容的符合性和可操作性。4. 1.4总经理批准发布本机构保证公正性和诚实性的程序、声明、规章制度，确保本公司 工作人员免受可能影响工作质量的不正当压力及影响。4. L 5综合部协助总经理将这些程序、声明、规章制度在本机构内部进行培训和宣传，并 将这些文件根据文件控制要求发放到对应的人员或场所。使所有人员了解、理解并执行这 些文件要求。4. 1.6在新进人员上岗前，必须进行保证其行为公正性

6、的培训，提醒其注意不正当行为的 影响和危害。4. L 7本公司保证对所有客户的检测服务都满足同样水平。检测人员经考核合格后，持证 上岗、操作。检测工作必须严格按照本公司管理体系文件所规定的程序、规程、方法进行， 确保检测结果准确可信。5. 2保证公正性和诚实性活动的实施有效性的核查5.1.1 1综合部应动态的从外部的沟通、交流活动中收集外部各方（检测委托方、支持服务 与供应商、认证审核机构）对本公司公正性和诚实性活动的评价。5.1.2 当综合部或其部门人员本身存在违反本公司公正性和诚实性要求时，应由质量保证 工程师或总经理授权的人员实施本章4.1.1规定的活动。总经理如授权非质量保证工程师 负

7、责实施本章4.2. 1规定的活动，应有充分、合理、符合管理体系规定的理由和书面授权 文件。5.1.3 内审员负责在内部审核活动中，审核保证公正性和诚实性的程序、声明、规章制度 的执行情况。5.1.4 当通过服务客户、投诉、满意度调查、监督、内审等环节发现存在影响本公司公正 性和诚实性的活动时，应立即暂停被影响的工作，暂停活动实施人的相关权力，报告质量 保证工程师，经调查属实后，可停止有关人员的工作，并采取纠正措施、应对风险和机遇 的措施和改进，必要时通知客户。4. 2. 5总经理应在一系列的内部沟通的活动中，对出现的影响公正性和诚实性的活动进行 通报、启动调查、委派调查人员（符合本章4. 1.

8、2的规定）、通报处理进展、处理意见、 处理结果。在按相关程序进行纠正和原因分析后，由活动授权调查人给出处理意见报总经 理，由总经理负责做出最终的处理要求。4.2.6当涉及到外部机构或组织或个人时，综合部应及时将调查的进展、处理意见、处理 结果反馈到对口的外部机构或组织或个人，并获得其对处理结果的反馈意见。4. 3保证公正性和诚实性活动的实施活动结果的应用4. 3.1质量保证工程师负责在年度管理评会议中对本公司保证公正性和诚实性的程序、声 明、规章制度的执行情况进行总结汇报，并输入到管理评审报告中。4.3.2综合部负责管理评审全部材料的收集、整理、归档、保管工作，并按本章4.2.1要 求开展宣贯

9、工作。4. 3. 3本公司应确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力 和影响，并严禁商业贿赂。若违反本条规定，一经发现，立即开除。5引用文件JSGM/CX-07-2024不符合工作控制程序JSGM/CX-27-2024风险和机遇应对程序保护客户机密和所有权程序JSGM/CX-02-20241目的保守客户秘密、维护客户合法权益，确保本公司保护客户机密信息和保护所有 权工作的有效性和规范性。2适用范围适用本公司人员接触客户机密信息和所有权时所进行的活动。3职责3. 1本公司全体人员负有保护客户机密信息和所有权的责任；4. 2各部门负责本部门职责范围内的为客户保密和保护所有权

10、工作；5. 3质量保证工程师负责本公司保护客户机密信息和所有权的监督工作。4程序5.1 保密情况处理5.1.1 当检测委托方要求对检测样品及数据需要保密时1）当委托方提出的保密要求，不在常规保密活动控制范围内的，综合部或业 务受理员应与委托方沟通，询问保密的原因（特别是涉及到纠纷性的委托），并 通知综合部负责人，共同商定保密的措施和方法；2） d）需要时应与委托方签订保密协议，将保密措施、方式、结果数据效力的 代表性及有效性告知委托方，在委托方签字认证的情况下，根据要求、标书 和合同评审程序签订委托协议书，受理委托；否则不予受理。3）业务受理后，业务受理部门或人员应对样品进行盲测处理，对样品的

11、来源 信息、可能的技术参数（如样品本身标注的检测等级或缺陷等级或焊接等级等） 进行处理，使之不泄露样品的相关信息（检测中必须涉及到的数据参数应告知 检测人员）；4）检测部负责人应指定无利益关系的有检测资格的人员对样品进行检测，检 测完毕后由指定人员出具报告，并对样品进行独立封存；5）检测过程应由质量监督员实施质量监督。6. 1.2对检测数据、报告发放方式的保密和保护要求1）在受理后，委托方更改报告的发放方式应由其出具书面的正式委托要求， 具体见要求、标书和合同评审程序；2） d）检测数据在无疑问的情况下，检测人员不得私自联系并告知委托方；3）业务受理部门或人员在受理检测委托时，应与委托方确定检

12、测报告及数据 的传送方式（自取、邮递、电子邮件、传真等），并在委托单据中注明传送的具 体方式等，防止检测报告的错误寄送或传达；4）检测报告及数据完成后应按约定的传送方式由业务受理部门或人员进行传 送，向客户以电子方式传输结果或报告或需保密的有关数据时，应对传输对象 予以确认，传输完毕后应要求对方对接收到的传输内容予以确认，并保留相关 证据，具体方式根据结果报告管理程序（JSGM/CX-26）要求进行。4.1. 3 一般检测过程保密保护要求1）委托受理后，业务受理人员应将待检样品贴上样品标签后，归入样品存放 区域或设施中，在无样品管理员陪同的情况下，无关人员不得入内，并根据样 品管理程序（JSG

13、M/CX-23）进行控制。2）所有检测过程或现场，非客户单位的外来人员未经总经理或其委托人同意, 不得擅自进入，经同意后需由本公司人员陪同方可进行。3）与检测无关的人员不得接触检测样品客户提供的图纸、技术文件等涉及商 业秘密的相关技术资料。4）检测过程的原始记录只能记录在原始记录格式或检测系统中，不得随意记 录，不得以任何形式扩散外传。5）检测报告出具后未经客户授权，不得将检测报告转交他人，不得擅自公布 检测结果，并根据结果发布控制程要求进行报告传送。6）本公司内部留存的所有检测报告存档本及原始记录、技术资料、电子版本、 电子数据由资料员妥善保存，并按结果发布控制程管理，未经批准不得随 意查阅

14、，拷贝、刻录、复印、拍照、扫描、带出。7）电子数据和计算机保密保护要求根据数据控制与信息管理程序 （JSGM/CX-18）进行。4. 1.4本公司工作人员应保守下列秘密，未经客户许可，不得透露。（1）委托人提供的质量规格、价格条款、客户情况等有关合同、信用内容； （2）委托人提供的具有专有权的配方、工艺及内部标准；（3）委托人申明的其他需要保密的事项。4.1. 5未经总经理批准不得透露以下秘密：（1）本公司属保密范围的文件和内部资料；（2）本公司工作计划、总结、技术统计以及科研、制标中需要保密的内容；（3）检验原始记录、检测报告；（4）质量普查与质量分析报告；（5）承担或参与的科研课题在未完成

15、前，未经许可，不得向外界透露有关细节。（6）其他需要保密的资料信息。4. 1.6电子存储的客户机密信息保护应符合数据控制与信息管理程序 （JSGM/CX-18）o4.1.7质量保证工程师对造成泄密的根本原因应进行评审，责成有关部门制定 纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进进行纠正，并跟踪验证其有效性。若 是相关的程序文件造成的不适应，则应进行文件的修订。4. 1.8对本公司人员违反本程序规定，造成泄密者，质量保证工程师负责对泄 密事件结果组织讨论、处理和总结，并将处理意见报总经理，由总经理召开相 关会议做出处理决定。5引用文件JSGM/CX-01-2024保证公正性和诚实性程序JSGM/CX-03-2024文件控制程序JSGM/CX-05-2024外部提供产品和服务管理程序JSGM/CX-06-2024投诉处理程序JSGM/CX-18-2024数据控制与信息管理程序JSGM/CX-26-2024结果报告管理程序文件控制程序JSGM/CX-03-20241目的对本公司应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止 等活动的控制，确保文件现行有效。2适