广安市前锋区龙滩镇人民政府2018年部门决算编制说明.docx

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1、广安市前锋区龙滩镇人民政府2018年 部门决算编制说明一、单位情况（一）基本情况。L主要职能。龙滩镇党政机构具有党委和政府两种职能，主要是落实 国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引 导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市 场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社 会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐 社会。2 .机构情况。龙滩镇下设党政办公室、计划生育办公室、财政所、民 政所、综合治理管理办公室、安全生产管理办公室、农业技 术推广站、水利技术推广站、林业技术推广站、就业和社会 保障服务中心、村建环卫中心、广播站、信访及群众工作办 公室、

2、宣传文化服务中心、人口和计划生育服务站、共青团、 妇联、人武部、工会。3 .人员情况。现有总编制38名，其中：行政编制15名、事业编制25 名、工勤编制1名。在职人员总数38人，其中：行政人员 16人、事业人员21人、工勤人员1人。退休人员8人。（二）当年取得的主要事业成效。我镇在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的 十九大、省委十一届三次全会精神和市委五届六次全会精 神，按照省、市、区关于“大学习、大讨论、大调研”活动 和“怎么办、怎么干”活动总体部署要求，结合实际，认真 落实区委区政府总体谋划，强力促进经济社会持续健康发 展，各项工作稳步推进。(1) “三大攻坚战”纵深推进。一是安全

3、稳定工作得 力，综治、维稳、防邪、普法、扫黑除恶工作取得成绩，一 批潜在风险得到及时化解。二是科学制定规划，整合财政涉 农资金，实施扶贫项目，全镇13户45人实现脱贫，保洞和 青杠两个贫困村顺利通过验收，实现整村脱贫。三是狠抓污 染源治理，落实河长制，实现禁养区养殖场全部拆除；强化 秸秆焚烧综合治理，实现秸秆的回收管理和综合利用；污水 零直排工程全面完成，全面建设场镇污水管网，持续加强场 镇环境治理，居民环保意识不断提升。(2)现代农业产业发展显著。一是持续打造正邦种养 循环产业园。在许家村、黄泥村、塘坝村、新生村流转土地 约3000亩，种植优质柑橘、蔬菜等，打造园区公路、观景 平台、停车场等

4、基础设施，一方面解决了部分农户就近就业, 另一方面让村集体经济持续健康发展。二是发展壮大花椒产 业。巩固黄泥村、青杠村和新生村等村1500余亩花椒产业, 帮助农户持续增收。(3)民生建设进程继续加快。一是落实城乡低保救助 政策，提升特困供养工作规范化管理水平，摸清退伍军人和 其他优抚对象基本情况，“量体裁衣”式服务帮助残疾人，积极开展各类救助。二是省定市定民生工作顺利完成，文化 体育工程不断深入，民生大事顺利实施，惠民帮扶工作不断 深入，开展丰富多彩文化生活。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2018年年初预算收入635. 038万元，与2017年年初预 算相比增加78.

5、361万元，增长14. 08%。2018年度执行中追 加预算121. 67万元，包括追加2017年绩效目标考核奖金， 乡镇工作补贴，扶贫支出资金等。（二）收入支出预算执行情况。2018年本年收入、支出总计756. 71万元，与2017年 相比收入、支出各减少68.23万元，下降8. 27%。L收入支出与预算对比分析。2018年度决算支出756. 71万元，与调整预算数一致。2.收入支出结构分析。2018年财政拨款收入合计756.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务收入288.3万元，占38.1%；文化体育与 传媒收入19. 49万元，占2. 58%；社会保障和就业收入80. 57 万元，占

6、10. 65%；医疗卫生与计划生育收入18. 92万元，占 2. 5%；城乡社区收入12.97万元，占1.71%；农林水收入 309. 48万元,占40. 9%；住房保障收入26. 98万元,占3. 57%o2018年财政拨款收入2 5OH Ta公共解势收入文化馋目与传舞收入社会保P和就Ik收入医疗卫生与计划生声收入城乡社区收入农林水收入住医传Pe收入2018年财政拨款支出合计756. 71万元，主要用于以下 方面：一般公共服务支出288. 3万元，占38. 1%；文化体育与 传媒支出19. 49万元，占2. 58%；社会保障和就业支出80. 57 万元，占10. 65%；医疗卫生与计划生育支

7、出18.92万元，占 2. 5%；城乡社区支出12.97万元，占1. 71%；农林水支出 309. 48万元,占40. 9%；住房保障支出26. 98万元,占3. 57%o2018年财政拨款支出一般公共砥务支出 文化体育与传现支出 社会保肆和就11支出 医疗卫生与计划生育支出 城乡社区支出农林水支出 住医施支出3 .支出按经济分类科目分析。（1） “三公”经费支出情况：2018年度“三公”经费 财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元， 占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%； 公务接待费支出决算2. 5万元，占100虬主要用于执行公务、 开展业务活动开支的交通费、住

8、宿费、用餐费等。国内公务 接待48批次，256人次（不包括陪同人员），共计支出2. 5 万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2017年减少0.5万元，下降 16. 67%o主要原因是厉行节约、控制接待费开支。公务接恃费支出情况表（2）会议费支出情况：2018年度会议费支出1.72万 元，与2017年相比增加1. 12万元，增长186.67%。主要是 由于人大会议、老年协会会议、表彰道德模范会议等会议较 上年增多，支出增大。会议费IS160804（3）培训费支出情况:2018年度培训费支出L 24万 元，与2017年相比增加0.94万元，增长313.33%。主要

9、是 由于今年培训业务增多，培训费用增加。培训费1.24万元20182 Ol 库4 .财政拨款收入、支出分析。2018年本年收入合计756. 71万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入756. 71万元，占100%；政府性基金预算财 政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元， 占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元, 占0%o2018年本年支出合计756. 71万元，其中：基本支出742. 11万元，占98. 07%；项目支出14. 6万元，占L 93%； 上缴上级支出O万元，占0%;经营支出O万元，占0%;对

10、 附属单位补助支出O万元，占0%。本年支出构成图基本支出啧目支出上缴上级支出经营支出对用届*位补助支出（三）年末结转和结余情况。1 .本年支出与收入一致，年末无结转结余资金。（四）绩效目标完成情况。L按照预算绩效管理要求，我镇对2018年一般公共预 算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉 及财政资金635. 038万元，覆盖率达到100%。2 .按照预算绩效管理要求，我镇对2018年整体支出开 展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是绩效监控 容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯，二是创新思 维不够，在制度、方法等方面没有积极创新，跟上时代的步 伐。下一步改进措施：一是进

11、一步加强对绩效目标监控的重 视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府 工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽, 二是积极创新工作方法，更加高效快速的完成各项工作。三、资产负债情况分析2018年末我镇总资产1309. 04万元，负债837. 89万元, 与2017年末分别增加323.04万元，313. 54万元，增长 32.76%, 59. 8%o资产负债年度对比情况表（一）资产负债结构情况。2018年末我镇总资产1309. 04万元，其中：流动资产 837. 89万元,与2017年相比增加313. 54万元,增长59. 8%, 固定资产471. 15万元，与2017年

12、相比增加9.5万元，增长 2. 06%o负债837. 89万元，与2017年相比增加313. 54万元, 增长59.8%；净资产471. 15万元，与2017年相比增加9. 5 万元,增长2. 06%。ZOI84小资产纾I构（万元）资产年度对比情况收837 89流动奥产Ifi定资产 201 阵 201 喀（二）资产负债对比分析。2018年我镇资产负债率为64. 01%,相比2017年增加10. 83个百分点。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）2018年度我镇财政所一是做好业务工作，保障 机关运转是做好我镇2018年决算和2019年预算工作，同时 按月做好我镇财务账，认真审核各种原始报销

13、凭证，做好会 计凭证的录入、对账、报表的报送工作。二是加强财政监管, 确保资金绩效，认真贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪律, 规范了日常公用经费及三公经费的管理，严格控制各项开 支，贯彻少花钱，多半事，花少钱，办大事的原则。确保日 常办公经费、社会保障缴费等所需经费。严格控制不必要的 开支，严格按照财务规章制度执行，控制费用。（二）我镇在收到区财政局对我镇的预、决算批复后， 20个工作日内在区政府网站上及时公开。（三）当前，社会公众日益关注预算收支信息，预算执 行结果和决算公开受到高度关注，部门决算工作要求越来越 高，难度越来越大。为了有效提高部门决算数据质量，规范 财务，建议一是加强部门决算

14、管理，扎实做好基础工作。建 议决算工作机制，规范工作流程，建立财务管理等相关制度; 二是加强决算培训和审核，提高决算质量。要加强决算审核, 并处理好规范性和真实性的关系，确保决算真实准确。（四）加强部门决算数据分析利用，有利于完善预算监 管链条，构建预算监管闭环。所以我们一是要预决算编制相 结合，分析二者之间存在的差异，为以后编制部门预算提供 参考。二是要将决算分析与项目绩效考评相结合。决算分析 时，结合项目绩效目标，对项目的绩效情况、完成程度和存 在问题综合分析，提出针对性整改建议，建立决算分析结果 在部门预算安排中的激励与约束机制。三是要决算分析与 预、决算公开相结合。决算公开公示收支增减变动原因，“三 公经费”支出总额与年初预算的差异情况等内容，这样才能 给群众一份满意的答卷。