实验室46个不符合项整改清单.docx

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1、一、人员能力与培训问题1、检验检测人员业务培训不到位，实操水平低。2、对规范要点记忆模糊、理解不清晰。3、检验人员未按规定进行能力确认和有效监督。二、人员管理与监督问题4、关键岗位人员变化后未及时重新指定。5、授权签字人责任意识淡薄，审核报告不仔细。6、人员授权、教育、监督等记录缺失。7、未声明不在两个以上检验检测机构从业。三、仪器设备及设施问题8、仪器设备及设施管理不规范，记录信息不全。9、设备设施和检测场所环境不满足要求。10、检测仪器不符合溯源要求，状态标识管理不规范。11、校准证书结果确认流于形式，校准范围未能覆盖检测结果。12、未按“一机一档”管理检测仪器。13、仪器设备使用不规范，

2、存放不正确，维修保养不及时。四、管理体系问题14、管理体系文件未按要求换版或修订。15、体系运行有效性差，体系理解不到位。16、质量管理记录不规范，内审、管理评审不规范。17、质量控制措施和监督实施不到位。18、检验检测方法控制程序未严格执行。19、检验报告和原始记录归档留存期限不满足要求。20、标准方法、人员、场地等信息变化未及时办理变更。五、检验检测实施问题21、未严格按照标准或规范要求开展检验工作。22、检验报告及原始记录内容记录不完备。23、主体责任意识不强，未按规定履行分包检验检测手续。24、使用非授权签字人签发报告，缺少检测记录或编造报告。25、未进行试验出具检测报告，涉嫌伪造检测

3、数据。六、档案管理问题26、档案管理不规范，归档未分类。27、不合格项目台账不齐全，缺少报告信息。28、设备流转记录信息填写不完整。七、记录与报告问题29、原始记录、报告和相关记录管理不规范，信息不全。30、电子存档数据保存和管理不当。31、关键过程失控，原始信息记录不充分。八、资质认定与标识使用问题32、不正确使用资质认定证书和标识。33、文件控制要求不够重视，标准更新跟踪不及时。34、检验检测报告地址和资质认定证书地址不一致。九、样品管理问题35、样品在处置、保护、存储等环节缺乏控制和记录。36、缺少样品接收状态描述，样品管理混乱。十、环境与安全问题37、检测环境不符合标准规定或检测环境记录缺失。38、危险化学品室无通风排气设施。39、未按照危险化学品进行管理。十一、监督与变更问题40、监督计划编制内容不准确。41、管理评审缺少输出信息。42、检验检测标准方法、人员、场地等信息发生变化未及时办理变更。十二、其他问题43、未严格按照标准安装检验仪器设备。44、使用未经检定（校准）的仪器、设备进行检测。45、未制定有关资质认定证书、标识、原始记录、人员等方面的管理制度要求。46、未进行标准查新，使用了废止和过期的标准。