XX内部控制建设规划方案范文.docx

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单位内部控制建设规划方案范文我单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是:一、预算管理控制在预算编制方面，我单位的年度预算编制由财务部门负责协调会同人事部门共同完成，编制方法在上年度收支情况为预算基数，根据年度工作计划制定预算收支方案，做好事先控制，加强执行进度，另一方面也有利于分析并确保预算额度与实际执行数符合率较高，同时整合资源，降低成本，提高资金使用率。二、收支管理控制在收支归口方面，我单位各项收支均归口由财务统一核算，统一管理，未经批准不得已任何理由收支凭证和小金库，同时积极完善收支业务流程，重点审核收支任务，是否依据充分，原始单据是否正确完整，经办及审批监督，防范错漏和舞弊。三、固定资产管理控制1 .在固定资产管理建章立制方面，我单位根据财政厅有关规定，制定了一系列的固定资产购置、使用、保管、各项制度。2 .在固定资产核算体质方面，实行单独部门管理制度，做到年度结束全部盘点完毕。四、基本建设管理控制在基本建设管理建章立制方面我单位根据国家省市有关基建项目规定，以建立健全制度为抓手制定暂行规定对我单位新建扩建及配套项目均作出具体规定并完善了工程审批程序和权限，力求在保证工程质量，保障和维护本单位的合法权益。