企业安全生产标准化自评管理制度.docx

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1、企业安全生产标准化自评管理制度一、目的:为做好安全标准化运行自评工作，不断完善公司安全标准化管理体系，持续改进安全管理绩效，实现安全生产管理制度化、规范化、标准化，依据相关规定，结合公司实际，制定本制度。二、适用范围：本制度适用于公司各部门及全体员工。三、自评依据：施工企业安全生产评价标准JGJT77-2010安全生产许可证条例（国务院令第397号）建设工程安全生产管理条例施工企业安全生产管理规范（GB50656）北京市建筑施工安全生产标准化考评管理办法（试行）四、自评小组成员与职责分工：企业成立两个安全标准化运行自评组织，即自评领导小组和自评办公室小组4.1 自评领导小组的安全标准化运行自评

2、小组成员：组长：XX （企业法人）副组长：XX （安全部门负责人）组 员：XX （质量部门负责人）、XX （综合运营部门经理）、XX （集采部门经理）、XX （督导部门经理）、XX （市场经理）4.1.1 小组职责：1） XX、XX负责编制、实施本单位安全标准化运行自评计划（可纳入本单位年度安全工作计划）；2） XX、XX等组员对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并向公司级安全标准化运行自评小组汇报；3） XX负责自评结果（包括本单位自评和公司级自评中涉及本单位的问题和差距的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。4.2 自评办公室安全标准化运行自评小组成员:组长：XX （技术部负

3、责人）副组长：XX （财务部门负责人）成 员：XX （人事经理）、XX （集采部门主管）、XX （技术经理）、XX （财务部主管）、XX （综合运营部主管）4. 2. 1小组职责：1） XX、XX负责编制、实施企业安全标准化运行自评计划（可纳入企业年度安全工作计划）;2） XX、XX等组员对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，报安全生产委员会主任批准后实施;3） XX负责自评结果的监督落实及跟踪验证。五、安全标准化自评方式：标准化自评采用企业自评和专家评价相结合的方式进行，各部门组织自评，上级部门组织专家评价。概分为企业自查、专家评价、隐患整改、整改复查四个阶段,各阶段问题按照“

4、发现问题、讨论问题、整改问题、查验整改”的流程逐一解决。六、安全标准化自评的工作程序：6.1成立自评领导小组。由企业法人、总经理刘浪担任组长,下级各相关部门负责人及专业人员参加。另外，设立自评办公室小组负责具体工作实施与监督工作。6. 2制定自评隐患排查及评价工作计划。将隐患排查项目逐一分解，落实到个人，明确排查依据、排查标准及排查方法，排查范围包括公司所有部门。6.3宣传培训。企业进行隐患排查及评价工作前，实施标准化考评宣传活动并组织企业员工参与考评工作培训，邀请专家对自评工作进行咨询及指导，促进员工对自评工作标准的准确理解。6. 4各部门排查隐患。企业按照相关工作分组展开隐患排查活动，按照

5、相关自评标准进行自查，发现问题进行登记，汇总上报。6.5 开展自评活动。分专业、分部门对自查隐患项目组织评价工作，对相关的问题提出整改建议及分项查评结果。6.6 整理评分结果及自评报告。按照相关标准归类扣分项目并汇总，做出总结并出具整改计划。6.7 自评整改。按计划实施隐患整改工作，落实责任、措施,保障相关资金，出具预案，以防再次发生类似隐患。七、标准化自评内容：7.1 综合运用现场抽查、拷问、实物检查及抽样、现场试验或测试等多种方法对评价项目作出全面、准确的评价。7. 2遵循安全系统工程的原理，综合评价，结合自评标准依据逐项检查评价，量化打分，并给出量化衡量结果。7.3自评工作按照施工企业安

6、全生产评价标准（JGJ/T77）文件要求，结合企业特点及实际生产情况分为安全生产管理、安全技术管理、设备和设施管理、企业市场行为管理、施工现场安全管理五部分。八、自评评分办法：8.1企业标准化考评标准分为安全生产管理、安全技术管理、设备和设施管理、企业市场行为管理、施工现场安全管理。8. 2每项检查内容按照评分标准相应类目进行评分，评价完成后汇总并制定评分汇总表。8. 3根据相关权重和计算方法计算总分，按照得分评定企业安全生产专项水平及总体水平。九、附则：1.1 本制度由公司安全管理部门负责解释并监督执行。XX有限公司二零二三年一月安全生产标准化自评管理制度L目的为了验证公司各项安全生产制度措

7、施的适宜性和有效性，保证安全生产标准化持续有效运行，确保安全生产工作目标的全面完成，不断提高安全绩效，特制定本制度。2 .适用范围适用于本公司安全生产标准化自评开展过程。3 .引用标准3. 1企业安全生产标准化基本规范4. 2建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)5. 3施工企业安全生产评价标准(JGJT_77-2010)6. 4建筑施工安全生产标准化考评暂行办法4.管理职责4.1 公司成立自评领导小组和工作小组，分管安全生产的副总经理担任领导小组组长，质安部和工程部相关人员担任工作小组组长。4. 2领导小组全面负责安全生产标准化自评工作，决策自评过程的重大事项。7. 3工作小组应制定安

8、全生产标准化自评计划、组织实施自评活动、提出不符合项报告及编制安全生产标准化自评报告，对不符合项纠正措施进行跟踪和验证；向领导小组汇报自评过程和结论。8. 内容及要求9. 1人员要求5.1.1工作小组成员必须参加相应的培训和考核，具备以下知识和能力：1)熟悉有关安全生产的法律法规、规范标准;2）接受安全生产标准化规范考评的培训；3）与评审对象相关的技术知识和技能；4）掌控安全生产标准化自评过程的能力；5）辨别危险源和评估风险的能力；6）安全生产标准化自评所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。5.1 . 2工作小组成员必须有较强的工作责任心及较好的身体素质。5.2 自评依据、范围、频次和方法5.

9、 2.1安全生产标准化自评的依据国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、操作规程及安全生产管理制度等安全生产管理文件。5. 2. 2安全生产标准化自评范围包括公司生产经营的全过程、职能部门和各项目部。1. 2. 3在安全生产标准化实施以后，每年至少应组织一次安全生产标准化自评。在安全生产标准化实施初期，可以适当缩短安全生产标准化自评的周期，及时发现体系中存在的问题。5. 2. 4出现以下情况时，领导小组及时组织进行安全生产标准化自评：1）组织机构、管理体系、业务范围发生重大变化；2）发生重大事故；3）法律、法规及其他外部要求的重大变更；4）在接受外部评审考评之前。5.3 自评准备5.

10、3.1工作小组在安全生产标准化自评前一个月向领导小组提交安全生产标准化自评工作计划，经批准后施行。6. 3.2计划的编制要具有严肃性及灵活性，其内容主要包括：1）安全生产标准化自评的目的、范围、方法、依据；2）安全生产标准化自评的工作安排；3）安全生产标准化自评组成员；4）安全生产标准化自评时间、地点；5）受评定部门及评价要点；6）预定时间、持续时间；7）首末次会议时间；8）安全生产标准化自评报告分发范围、日期。注：安全生产标准化自评的时间和部门安排也可采用滚动的方式。7. 3. 3工作小组根据实施计划收集和审阅有关文件，编制安全生产标准化自评检查表，安全生产标准化自评检查表要列出评定项目、依

11、据、方法，确保无遗漏，评定能顺利进行。8. 3.4职能部门和项目部接到安全生产标准化自评计划后，应提前做好准备。5.4 自评实施5. 4. 1首次会议1）领导小组组长主持，领导小组和工作组成员参加，做好会议记录。2）工作小组组长介绍安全生产标准化自评的计划安排，包括目的、范围、依据、评定方法、工作程序等。5. 4. 2现场考评1）首次会议结束后即进入现场评定。工作小组根据自评计划、依据安全生产标准化实施细则相应条款采用观察、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评定，并做好客观证据的记录。对发现的不符合事实，应由受评定部门陪同人员确认。2）评价过程中，工作小组召开安全生产标准化自评内部会议，讨

12、论现场评定中的有关问题，确定不符合项，填写不符合项及纠正措施报告。6. 4. 3末次会议1）由工作小组组长主持，领导小组、各责任部门负责人参加，做好会议记录。2）工作小组组长报告安全生产标准化自评结果，宣读不符合项及纠正措施报告和分布情况，并宣布安全生产标准化自评结论。3）领导小组组长总结本次安全生产标准化自评的情况，并对纠正措施提出整改期限要求。4）领导小组对安全生产标准化自评质量进行评价。5）末次会议结束后，责任部门负责人签字、领取不符合项及纠正措施报告。5.5 自评工作技术质量要求5. 5.1记录是整个安全生产标准化体系实施的客观证据，安全生产标准化自评员必须调阅相关审核内容的记录，并认

13、真填写考评记录,记录具有可追溯性，对所做记录负责。6. 5.2安全生产标准化工作的最终落脚点在作业现场，因此，必须重视作业现场的检查。通过检查中发现的问题，再对相关的文件或记录进行回顾，查明深层次的原因，为制定纠正与预防措施奠定基础，达到体系持续改进的目的。7. 5.3安全生产标准化自评应重点关注重要的活动。8. 5.4安全生产标准化自评应包含标准化系统的所有内容。5.6 自评报告与分析要求5. 6.1安全生产标准化自评结束一周内，工作小组根据安全生产标准化自评结果编写安全生产标准化自评报告，经领导小组审批后，由工作小组分发到各责任单位。安全生产标准化自评报告的内容包括:1）安全生产标准化自评

14、的目的、范围、依据、评定日期；2）工作小组、责任单位名称及负责人；3）本次安全生产标准化自评情况总结，管理体系运行有效的结论性意见。4）安全生产标准化自评报告的发放范围为公司各职能部门。6. 6. 2评定结果分析应包括下列内容：1）系统运作的效力和效率；2）系统运行中存在的问题与缺陷；3）系统与其他管理系统的兼容能力；4）安全资源使用的效力和效率；5）系统运作的结果和期望值的差距；6）纠正行动。5.7 纠正措施及验证5. 7.1责任单位在接到安全生产标准化自评报告及不符合项纠正措施报告后，在规定的时间内针对不合格项进行原因分析，制订切实可行的纠正措施和期限等，经工作小组组长确认后，由责任单位组织实施。5.7. 2工作小组负责对责任单位纠正措施完成情况进行跟踪和验证，确认不合格项的整改措施落实。将跟踪、验证、整改情况向领导小组汇报。5. 8文件更改和记录保存5.8.1对实施纠正措施所取得的实效和引起文件的更改，按文件和档案管理制度中的有关规定执行。5 . 8. 2质安部负责存档所有安全生产标准化自评记录。6 .附录6.1 安全生产标准化自评计划6. 2 会议签到表6. 3自评首末次会议记录6.4自评检查记录表6. 5 安全生产标准化改进计划表6.6 安全生产标准化自评报告