医院经济管理科工作制度.docx

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臣院经济管理科工作制度认真贯彻执行国家财经法规和医院财务管理规定，在院长和财务部主任的领导下，做好医院各项绩效工资和经济核算工作。一、每月及时搜集核算资料，包括科室记账收入、医保收入、科室内部转账收入、单项奖励凭证、会诊费以及财务报表、物资报表、统计报表等。二、严格执行核算资料稽核制度，认真审核门诊、住院、查体中心等收入和物资、材料、消耗品等支出。发现问题及时核实原因，予以纠正，确保核算资料真实准确。三、按照人事科、质控科等相关部门的通知要求，做好有关人数增减，质量控制考核结果与绩效工资核算相结合。四、定期培训科室核算员，解读绩效工资管理办法，促进科室加强收支管理，提高绩效核算质量。五、对科室的收支情况及时作出分析，对收支明显不配比的科室查实原因、并向领导和相关部门反映，对科室的收支情况作出科学指导。六、及时向有关领导汇报经济核算结果，确保绩效工资按时发放。七、与临床科室积极沟通，做好答疑解释工作。八、按时对经济核算的明细表、汇总表、发放表等进行整理、装订，与原始资料一并归档管理。九、定期检查软件系统的运行情况，及时排除系统故障,对无法处理的问题应及时与信息中心等相关部门联系并督促解决，保证核算软件正常运行。十、定期组织业务知识学习，开展内部讨论和经验交流,不断提高业务素质。十一、做好绩效工资的核算工作，确保数字真实、内容准确。十二、对绩效工资方案，提出修改和完善建议。