医院退费管理制度.docx

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1、医院退费管理制度为加强医院财务管理，堵塞财务管理漏洞，发挥财务核算及监督职能，根据会计法、医院财务制度、医院会计制度等法律法规的规定，特制定本制度。一、门诊病人退费（二）门诊病人退费，分为退药费和检查、治疗费等。1、门诊病人如需办理退药费，退费程序如下：首先，需要退费的患者由门诊经治医师，根据病历处方，按要求填写“门诊退药单”并注明退费原因，在指定的位置签字；属于非当日退费的还要由门诊部主任在发票上签字，再由药剂科负责人审核后在“门诊退药单”、收费发票上签字；门诊药房人员根据有关人员已签字的“门诊退药单”、收费发票，验收核对所退的药品，并在“门诊退药单”指定的位置签字，然后，由收款处负责人、退

2、款人在收费发票上签字后，收款人员凭有关人员已签字的门诊医疗收费发票联及科室记账联、“门诊退药单”等单据办理退款。口服药品开封不退。2、门诊病人如需办理退检查、治疗等费用，退费程序如下：首先，需退费的患者由门诊经治医师、在相关的检查、治疗单据上注明退费原因并签字，属于非当日退费的还需由门诊部主任签字，再由收款处负责人在收费发票上签字，收款人员凭有关人员已签字的门诊医疗收费发票联及科室记账联、检查和治疗等单据办理退款。（二）用社保卡交费需退费的门诊病人须携带社保卡、刷卡小票及门诊医疗收费发票联及科室记账联、退药单、处方、检查和治疗等单据，根据第1款的退费执行程序退费。（三）以后根据业务需要，如采用

3、银联卡交费需退费的门诊病人须携带银联卡、刷卡回执、持卡人身份证及门诊医疗收费发票联及科室记账联、退药单、处方、检查和治疗等单据，根据第1款的退费执行程序退费。（四）收款人员在划价收费时，必须唱明姓名、金额,以免打印出票据后，姓名出错或病人因款数不足而作废。因各种原因未收到款项的收据按作废处理，并将已盖章的检查单或治疗申请单及门诊处方等相关单据留作附件证明，由收款员和收款处负责人签字，注明原因，以示负责。（五）因收款人员操作不当或电脑系统故障等问题造成的退费，在一式三联齐全的前提下，由收款处负责人、收款人员在发票背面写明原因并签名，必要时由信息中心出具证明，方可办理作废手续。（六）凡发生更换发票

4、视同退费，由收款人员及收款处负责人在原发票上签字并注明重打发票号码，收款人员将作废发票附在一起连同收款日报表交财务科。（七）对于门诊医疗收费票据齐全而检查治疗单据丢失、或检查治疗单据齐全而门诊医疗收费票据丢失的特殊情况，经查实确实没做检查的，必须要由经治科室的医师（或门诊部主任）、执行科室主任、收款处负责人、财务科负责人、退款人在退款发票上签字后，方可办理退款。（A）夜班及中午班因各种原因病人确实需要退费的,且符合退费制度的规定，由经治医师在相关的处方、检查、治疗单据上注明退费理由并签字，药剂科人员按要求填写“门诊退药单”，执行科室值班人员在发票上签字，收款员根据医师已签字的相关退费凭据，方可

5、办理退费，事后收款员需向收款处负责人汇报，由收款处负责人补齐相关的退费手续。、（九）收款人员要将当天的退款单证及作废收据核对后，随收费明细账上报，做到日清月结。（十）退款单据经收款处会计汇总后，报财务科复核;对违反制度、私留病人收据、不符合退款手续的舞弊行为视为贪污，及时向领导汇报。（十一）有关检查、治疗科室要密切配合、协作；对收费情况进行监督，严格保管好科室记账联，科室有专人负责保管，以加强管理，堵塞漏洞。二、住院病人退费（一）普通住院病人出院后如需冲减医疗费用等退款,必须要由病区护士长注明退款原因，由相关科室主任及住院处负责人签字才能办理退款，且必须有退款人的身份证号或医保证号及收款签名。

6、医保住院病人出院后如需冲减医疗费用等退款，属于当月结算的，必须要由病区护士长注明原因,由科主任及住院处负责人签字才能办理退款，若属于跨月退费，住院处一律不得退款，相关费用由相关责任科室自行负担。（二）病人在住院期间经住院处计入的费用，若有退费须有相关科室医师和护士长注明退款原因并由科室主任及住院处负责人签字方可退费。（三）病人在住院期间经各科室记入的费用，若有退费需有相关科室人员注明退款原因并由相关科室负责人签字方可退费。（四）需要采用银联POS交住院押金的，如需退当日押金通过银联POS退回。（五）500元以上退费须财务部长签字，1000元以上须财务部长和分管院长签字。三、其他事项（一）对于违反本制度人员视情节轻重给予上报院办公会提请通报、经济处罚等管理措施。（二）本制度由财务科负责制定、修改，自下发之日起执行。