某某医院对政府采购项目全过程审计监督的管理办法.docx

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某某医院对政府采购项目全过程审计监督的管理办法为加强医院对规范政府采购项目的审计监督和管理,维护医院的合法权益，确保政府采购活动审计科全程参与,依据中华人民共和国审计法、中华人民共和国审计法实施条例、卫生系统内部审计工作规定、卫生系统内部审计操作指南、XX省内部审计工作规定和XX市人民医院（XX省立医院集团XX医院）内审工作制度的相关规定,结合我院实际情况，制定本办法。一、政府采购项目是指XX市政府集中采购目录内所载明商品或服务，并经XX市政府采购中心统一组织采购的经济活动。二、政府采购项目全过程是指政府采购项目论证、决策、标书的制定、公示、招标、合同签订、实施、决算、审计及付款等过程。三、年初应按照医院预算，相关科室把达到政府采购标准的经济活动列出全年计划，汇总后报审计科，以备审计科合理调配人员，实施审计监督。四、项目立项或决议通过后，应到审计科对单个项目进行备案，填写政府采购项目备案表，审计科将单独建档管理,不备案的项目不予审计。五、没有列入预算，根据工作需要临时增加的政府采购项目，由承办科室到审计科备案。六、对所有政府采购项目必须由审计科审计监督，依据XX市人民医院内部审计工作实施细则，出具审计意见或签字，否则财务科不予付款。七、项目招标后，按照XX市人民医院（XX省立医院集团XX医院）经济合同审计规定的规定，签订经济合同，纳入合同管理。八、对政府采购项目实施后评价审计。