企业管理资料范本医药公司员工手册范例.docx

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1、Qua1itySatisfy医药公司企业员工手册范例XX医药公司企业员工手册名称XX医药公司企业员工手册文件编号版本页次修改状态目录一、前言二、公司概况理管控规章制三、人力资源管B1四、行政事务管理管控规章制五、度财务管理管控规章制六、医药销售相关人员行为规范七、采购工作管理管控办法八、支付资金回收管理管控办法九、销售相关人员考核办法十、销售合同协议管理管控办法十一、销售礼品管理管控办法十二、药品储存管理管控办法十三、保密工作管理管控办法十四、相关人员健康管理管控办法十五、实施与修订相关说明编制相关人员审核相关人员批准相关人员编制日期审核日期批准日期名称XX医药公司企业员工手册文件编号版本页次

2、修改状态一、前言（略）二、公司概况（略）三、人力资源管理管控规章制度（略）四、行政事务管理管控规章制度（略）五、财务管理管控规章制度（略）六、医药销售相关人员行为规范1 .服装仪表整洁大方。2 .文明用语，不讲粗话。3 .落落大方，不卑不亢。4 .严格执行企业员工手册和公司其他规章规章制度。5 .工作中所涉及的客户关系，均为公司所有，销售相关人员应注意严守商业机密，不做有损公司利益的事情。七、采购工作管理管控办法（一）目的为确定采购程序，明确所有企业员工在采购过程中的责任，以最好的价格购买货物、材料和服务，实现节省成本的目的，避免产生任何利益冲突及腐败现象，特制定本办法。（二）总体规定1 .本

3、办法应结合财务预算管理管控规定等其他相关规章规章制度执行。2 .公司所有的采购活动（包括固定资产、办公用品等），均由公司采购部相关相关项目办理。在整个采购过程中，使用部门机构相关相关项目物品质量、性能的监督工作，财务部相关相关项目相关的财务和审计工作。3 .采购相关人员应综合考虑货物、材料和服务的数量、质量、相关质量本合同支付资金服务时间、价格等主要因素，以便为公司提供质优价廉的货物和服务。（H）采购程序1.预算内及价值在50OOO元以内的预算外物品采购（1）由使用部门机构填写购买申请单，报财务总监和总经理审批后，将申请单复印件提交到采购部，并将申请单原件提交到财务部。（2）采购部在接到已批准

4、的购买申请单后，应进行多方询价，依据“性价比最大化”的原则选择供应商，填写订购单（应写明物品的品牌.、质量要求、规格、价格及供应商名称、公司正式正式生效方法、联系正式正式生效等）。（3）此订购单经使用部门机构的部门机构经理本相关项目联系相关公司正式正式生效方法确认、财务总监和总经理本相关项目联系相关公司正式正式生效方法审批后，山采购部进行采购。（4）采购完毕后，使用部门机构应做好本合同支付资金服务、领用工作，并填制本合同支付资金服务及领用的单据；同时采购部应将本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章凭证随附订购单、购物发票及以上填好的单据交财务部做账

5、务处理。2.价值在50OOO元以上的预算外物品采购（1）由使用部门机构将购买申请单报财务总监及总经理同意后，需经董事长批准，将申请单复印件提交到采购部，同时将申请单原件提交到财务部。（2）采购部在接到已批准的购买申请单后，应进行多方询价，依据“性价比最大化”的原则选择供应商，填写订购单（应写明物品的品牌、质量要求、规格、价格以及供应商名称、公司正式正式生效方法、联系正式正式生效等）。（3）此订购单经使用部门机构的部门机构经理本相关项目联系相关公司正式正式生效方法确认、总经理、财务总监本相关项目联系相关公司正式正式生效方法审批后，由采购部进行采购。（4）采购完毕后，使用部门机构应做好本合同支付资

6、金服务、领用工作，并填制本合同支付资金服务及领用的单据；同时采购部应将本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章凭证随附订购单、购物发票及以上填好的单据交财务部做账务处理。八、支付资金回收管理管控办法（一）支付资金回收的监督储运主管将某订单最后一件质量本合同支付资金服务付给购方后，应于24小时内通知销售主管，由销售相关人员相关相关项目回收支付资金。（二）支付资金回收的控制办法1 .未收款：自货物全部付清起30天内，销售相关人员应收回剩余支付资金，超过30天未收回支付资金的为催收款。2 .催收款：自货物全部付清第31天起，支付资金仍未全部付清的，按所欠支

7、付资金的当时银行利率计息，从经手人的当月工资中扣除，直到支付资金全部收齐或移交公司采用法律程序解决为止。3 .呆账：无任何原因而在90天内仍未收回所欠支付资金，将视为呆账，由销售主管书面报告详细追款过程及客户资料，移交公司采用法律程序解决。（H）处理办法1 .通过法律程序收回全部欠款的，按移交法律部门机构所发生的费用总额计算，扣罚有关责任人。2 .通过法律程序收回部分欠款的，相关责任人除按上述规定承担所发生的司法部门机构费用外，还需承担其余未收回支付资金的惩罚。3 .被视同死账，但未移交司法部门机构之前，如果有非责任企业员工能收回欠款，则按收回的金额提成发给收款人（奖金中包括收款人的业务费用）

8、，所奖金额由相关责任人承担。九、销售相关人员考核办法（一）制定销售指标销售总监要根据公司下达的任务指标，将销售指标按区域下达至大区，由大区销售经理制定销售指标分配方案。（二）指标考核的原则1 .在稳定的保底工资的基础上，实行上不封顶的业务提成，激励销售相关人员多劳多得。2 .保底工资由人力资源部根据销售相关人员的销售指标完成情况及工作业绩在年底进行核定，并上下浮动。3 .销售提成主要以销售回款额为基数，根据不同的销售价位，提取不同比例的销售提成实行“价格随批量变动、提成随价格变动”的原则：批量越大，可给价格越低，则提成比例也越低。4 .销售相关人员的经济效益与其开展业务所花的费用（如交通费、公

9、关费、信息费等）挂钩，具体详见销售相关人员薪酬管理管控办法中的相关规定。（H）销售相关人员考核办法1 .各销售相关人员的销售指标每季度考核一次，当季完成的销售额占全年销售指标的四分之一。2 .第二季度若将半年的销售指标全部完成时，则全部返还所扣工资；未完成则扣除部分不予返还。3 .各大区销售经理的销售指标每半年考核一次。（四）销售提成提取规定1 .根据不同的销售批量和销售价位，实行不同的销售提成办法。2 .价格与销售批量相对应，因大订单要求更低价位的，销售主管必须上报经理，经批准后方可执行。3 .当售价低于最低价而批量较大时，经评审后仍能为公司带来利润，而非销售相关人员个人能力所能完成的相关项

10、目，应将此相关项目上交公司统一安排完成。4 .支付资金回收达到95%时，可提取提成的70%,其余的30%待余款收回后提取，财务部依据规定扣除业务员的借支、业务费用和个人所得税后发放。十、销售合同协议管理管控办法（一）合同协议填写规范为了维护公司的合法权益，加强合同协议管理管控，杜绝随意性，填写合同协议条款时应符合下列规范。1 .合同协议中应写明质量本合同支付资金服务质量标准及有关原材料、生产厂家和生产时间，要有明细表。2 .交货周期一般按合同协议要求，“加急”则需收一些加急费。3 .合同协议中应写明需修改或终止合同协议的有关内容和期限。4 .对预本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项

11、目联系相关公司正式正式生效方法或盖章实行统一管理管控，每份合同协议的预付金额应达到该合同协议总额的10%30%,特殊情况需报批。5 .合同协议中应明确规定：合同协议的最后一件质量本合同支付资金服务交给购货方时，应收回该合同协议总金额的95%,并依此时间向后推30天，收回该合同协议的所有款额。6 .合同协议上应写明订货单位全称、联系相关公司正式正式生效方法、相关公司正式正式生效方法、开户行、账号、增值税号、签订日期、地点、合同协议号、签订人（印章）及预本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章的处理方法。7 .销售相关人员应根据公司的规定在最低价的基础上

12、开展业务，特殊情况要经公司批准，否则合同协议不予本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章。8 .销售相关人员送交合同协议时应随合同协议附一张客户资信情况调查表，交销售主管审核后建客户资信档案。9 .合同协议中还应写明客户逾期本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章的规定。例如，客户不能按期付余款的，每延期一个月加收欠款的同期银行贷款利息，分月本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章分月计息。（二）合同协议审查规定销售合同协议填写完整后、与客户签订之前应经过相关权限管理管控相关人员的审查和本相关项目联系相

13、关公司正式正式生效方法。1 .金额在20万元以内的合同协议，由销售主管审查本相关项目联系相关公司正式正式生效方法。2 .金额超过20万元的合同协议，需由大区销售经理审查本相关项目联系相关公司正式正式生效方法。3 .超过100万元（含）的合同协议，需由大区总经理审查本相关项目联系相关公司正式正式生效方法。（H）合同协议执行规定1 .由大区销售经理将任务下达给储运主管，以便后者组织送货。2 .由销售主管和销售相关人员相关相关项目回收支付资金。3 .由大区总经理相关相关项目监督检查合同协议的执行情况，并协调相关部门机构的业务关系。（四）合同协议的保管1 .合同协议用纸由办公室保管，严禁在空白合同协议

14、纸上加盖合同协议章和其他公章，一旦造成公司损失，应追究当事人的经济责任。2 .合同协议签订后，将有关资料一同交给公司销售部保管备案。3 .执行完毕的合同协议要建档保留，保存时间应在三年以上。十一、销售礼品管理管控办法（一）礼品的申领与审批在业务开展过程中，如需向客户赠送礼品，销售相关人员应先填写礼品领用单，交销售主管审查，由大区销售经理本相关项目联系相关公司正式正式生效方法下发。礼品领用发放情况，由大区销售经理上报给公司销售部。（二）礼品的发放与保存1 .礼品的保存与发放由办公室相关人员相关相关项目。2 .礼品的发放要登记建档，每月底上报销售总监审查；如有丢失或错发，损失部分由责任人赔偿。（H

15、）礼品使用情况反馈销售相关人员领用礼品后一周内，要向销售主管汇报礼品的使用情况、客户反馈情况。通过赠送礼品，是否推进了工作的进展，若未能取得预期效果，销售相关人员应与销售主管共同讨论原因和下一步的工作正式正式生效。3 .销售主管要对礼品的使用情况进行监控，发现假公济私的情况应及时上报，并按礼品价值的三倍扣罚相关责任人。十二、药品储存管理管控办法（一）药品储存1 .药品储存的原则是：安全储存，收发迅速、准确。2 .在库药品必须质量完好，数量准确，账、货相符。3 .药品保管相关人员应依据本合同支付资金服务员的本合同支付资金服务结论将药品移入相应的库（区）。4 .药品应按温、湿度要求储存于相应的库（区）中，其中常温库。30、阴凉库不高于20、冷库21