企业质量记录表格.docx

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1、企业质量记录表格QR/WKN424O1序号质量记录记录编号使用部门储存年限1受控文件清单QR/WKN423O1技术质量部三年2外来文件操纵清单QR/WKN42302技术质量部五年3文件发放/收回记录QR/WKN42303技术质量部三年4文件更换申请QR/WKN42304技术质量部三年5文件销毁申请QR/WKN42305技术质量部三年6质量记录操纵清单QR/WKN42401技术质量部三年7文件借阅复制记录QR/WKN42402技术质量部三年8办公室质量目标指标检查考核表QR/WKN54101技术质量部三年9销售管理部质量目标指标检查考核表QR/WKN54102技术质量部三年10国际业务部质量目标

2、指标检查考核表QR/WKN54103技术质量部三年11产品策划部质量目标指标检查考核表QR/WKN54104技术质量部三年12技术质量部质量目标指标检查考核表QR/WKN54105技术质量部三年13生产综合部质量目标指标检查考核表QR/WKN54106技术质量部三年14生产管理部质量目标QR/WKN54107技术质量部三年指标检查考核表15管理评审计划QR/WKN56001技术质量部三年16管理评审通知QR/WKN56002技术质量部三年17管理评审报告QR/WKN56003技术质量部三年18管理评审会议记录QR/WKN56004技术质量部三年19管理评审评价表QR/WKN56005技术质量部

3、三年20管理评审评价资料()QR/WKN56006技术质量部三年编制：批准：质量记录控制清单编号：QRAVKN-42401序号质量记录记录编号使用部门储存年限21年度培训计划QR/WKN62001办公室三年22培训记录表QR/WKN62002办公室三年23员工培训需求申请单QR/WKN62003办公室三年24员工培训有效性评价表QR/WKN62004办公室长期25生产设施一览表QR/WKN63001生产管理部长期26设施验收单QR/WKN63002生产管理部长期27设施日常保养项目表QR/WKN63003生产管理部三年28设施检修计划QR/WKN63004生产管理部三年29设施检修单QR/WK

4、N63005生产管理部三年30设施报废单QR/WKN63006生产管理部五年31设备能力鉴定认可表QR/WKN63007生产管理部十年32产品要求评审表QR/WKN72001销售管理部三年33定单确认表QR/WKN72002销售管理部三年34销售合同QR/WKN72003销售管理部三年35顾客反馈处理登记表QR/WKN72004销售管理部三年36产品交付记录表QR/WKN72005销售管理部三年37设计开发建议书QR/WKN73001技术质量部三年38设计开发计划书QR/WKN73002技术质量部三年39设计开发任务书QR/WKN73003技术质量部三年40设计确认记录表QR/WKN73004

5、技术质量部三年编制：批准：质量记录控制清单QR/WKN424O1序号质量记录记录编号使用部门储存年限41设计验证记录表QR/WKN73005技术质量部三年42设计评审记录表QRAVKN-73006技术质量部三年43设计更换记录表QRAVKN-73007技术质量部三年44供方评定记录表QRAVKN-740-01生产综合部三年45合格供方名单QR/WKN74002生产综合部三年46供方业绩评价表QRAVKN-74003生产综合部三年47采购申请单QR/WKN74004生产综合部三年48采购合同QRAVKN-74005生产综合部三年49生产计划单QR/WKN75101生产管理部三年50各类生产记录Q

6、R/WKN751X生产管理部三年51入库单QRAVKN-75501生产综合部销售管理部三年52出库单QR/WKN75502三年53库存物资账、卡、表QRAVKN-75503三年54监视测量设备一览表QR/WKN76001生产管理部五年55测量监视设备履历卡QRAVKN-76002生产管理部五年56计量检测设备校准计划表QR/WKN76003生产管理部三年57校准记录表QRAVKN-76004生产管理部三年58顾客反馈处理记录表QR/WKN82101销售管理部国际业务部三年59顾客满意度调查表QRAVKN-82102三年60年度内审计划QR/WKN82201三年编制：批准：质量记录控制清单QR/

7、WKN424O1序号质量记录记录编号使用部门储存年限61审核实施计划QR/WKN82202技术质量部三年62内审检查表QR/WKN82203技术质量部三年63不符合报告QR/WKN82204技术质量部三年64内部审核报告QR/WKN82205技术质量部三年65内审首（末）次会议签到表QR/WKN82206技术质量部三年66不合格项分布表QR/WKN82207技术质量部三年67请检单QR/WKN82401技术质量部三年68质量检验报告单QR/WKN82402技术质量部三年69产品包装材料检验报告单QR/WKN82403技术质量部三年70产品检验报告单QR/WKN82404技术质量部三年71不合格

8、品报告单QR/WKN83001技术质量部三年72返工通知单QR/WKN83002技术质量部三年73让步接收申报单QR/WKN83003生产综合部三年74顾客反馈处统计分析报告QR/WKN84001销售管理部国际业务部三年75顾客满意度测量分析报告QR/WKN84002三年76质量检查统计分析报告QR/WKN84003技术质量部三年77供方业绩报告QR/WKN84004生产综合部三年78质量目标指标完成报告QR/WKN84005技术质量部三年79纠正/预防措施处理单QR/WKN85001技术质量部三年80纠正/预防措施实施情况一览表QR/WKN85002技术质量部三年编制：批准：受控文件清单编号

9、：QRAVKN42301文件名称文件编号文件使用部门使用责任人发放份数外来文件操纵清单编号：QR/WKN42302序号:自编号文件名称、编号发文部门发文时间使用时间保管部门受控顺序号文件发放/收回记录编号：QR/WKN42303序号：001序号文件名称文件编号受控号领用部门领用人签名日期1产品标识方法QW/WKN7530101技术质量部2产品标识方法QW/WKN7530102销售管理部3产品标识方法QW/WKN7530103国际业务部4产品标识方法QW/WKN7530104生产综合部5产品标识方法QW/WKN7530105生产管理部6产品标识方法QW/WKN7530106发酵车间7产品标识方法

10、QW/WKN7530107后处理车间8产品标识方法QW/WKN7530108包装车间9产品标识方法QW/WKN7530109动力设备车间文件更改申请序号:编号：QR/WKN42304文件名称编号版本更换位置及原因:更换后内容:受此影响引起的其它更换文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件销毁申请文件名称编号版本份数编号：QR/WKN42305序号:销毁原因:日期:申请人:所在部门签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：文件销毁记录：销毁人：监销人：签名：日期：管理评审计划编号：QR/WKN56001序号:评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求：1、提供评审资料之一：审核报告，包含第一方、第二方、第三方的审核报告。2、提供评审资料之二：顾客反馈处理报告，包含顾客满意度调查结果报告。3、提供评审资料之三：质量管理体系运行报告，含质量方针、目标执行状况、改进建议。4、提供评审资料