质量监督情况记录表.docx

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1、质量监督情况记录表监督检查日期监督员监督检测项目监督项目检测人员监督内容人员及操作口设施及环境条件口检测方法口仪器设备口测量溯源性口一、人员及操作监督记录1、检测的项目是；检测的参数是；2、检测所依据的标准代号是；3、检测时间：;4、监督采用的方法：人员比对口设备比对口留样再测口实际操作现场演示；5、方法考核：己掌握口未掌握口差错点口；6、提问操作规程：提问一条，答对一条：7、查记录/报告：查一份，不合格一份；8、实际操作：熟练口不熟练口差错点口；9、其他：二、设施及环境条件监督记录对室设施和环境条件的监督记录：1、本室的环境条件是：温度,湿度,其他；2、是否配备相应的控制设施：是否口；3、是

2、否按规定及时记录监控记录：是口否口；4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停止工作，报告不符合，对已检测的数据标明无效，并采取措施保证检测结果的有效性，待环境条件恢复正常后再继续进行工作：是口否口;5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离，同时应采取相应措施防止相互干扰或交叉污染：是口否口；6、对影响检测质量的区域的进入和使用，是否加以控制：是口否口；7、实验区与办公区是否保持有良好的隔离，并加贴“实验受控区”或等同标识，无关人员未经批准不随意进入实验区域：是口否口;8、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统：是口否口；9、其他：三、检测方法监督记录对检测方法的监督记录：1、是否经常跟踪查

3、新标准的变化，保证本实验室所使用的标准是现行有效标准，并编制现行最新有效版本标准目录，并经技术负责人批准以文件形式发布执行：是口否口;2、抽查个检测标准，其中作废标准个；3、所选用的方法是否通知了客户：是口否口;4、是否编制了相应的作业指导书：是口否口；5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现行有效，并在操作现场易于操作者取阅：是口否口;6、对检测方法的偏离是否在文件规定、经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发生：是否口；7、当检测方法或客户有要求时，是否能进行测量不确定度的评定：是口否口；8、其他：四、仪器设备监督记录对室仪器设备的监督记录：1、是否配备了正确进行检测所要求的设备

4、：是口否口;2、用于检测的设备是否达到要求的准确度：是口否口；3、新购置的设备是否经过了首次检定校准：是口否口；4、检测人员在使用设备前后，应对该设备进行检查，并按规定要求填写实验室检测仪器使用记录：是口否口;5、设备是否由经过授权的人员操作：是口否口；6、设备操作规程是否现行有效并保存在使用现场：是口否；7、所有设备是否均有编号：是口否口;8、重要的设备是否有设备档案，是否符合标准要求：是口否口；9、重要仪器设备，是否制定了维护保养计划：是口否口；10、是否按维护保养计划进行了维护保养：是口否口;11、仪器设备的维修、验收、降级、报废、封存及对仪器设备的安全处置、运输、贮存、使用是否达到规定

5、要求：是口否口;12、外借仪器设备和现场检测设备返回后的核查/校准记录：是口否口；13、对不合格设备是否封存或加贴红色标识：是否口；14、是否有设备的三色标识：是口否；15、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查：是口否口；16、对经校准/检定给出一组修正因子的设备，是否确保数据得到及时修正，所有的备份都同时得到更新：是口否口;17、设备管理员是否对仪器设备的维护保养及计量检定/校准十分熟悉，并按照管理体系的要求工作：是否口；18、其他:五、测量溯源性监督记录对室测量溯源的监督记录：1、是否编制了周期检定/校准计划：是口否口；2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准：是口否口;3

6、、检定/校准状态是否有标识：是否口：4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号：是口否口；5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度：是口否口；6、其他：六、样品处置监督记录对室样品处置的监督记录：1、样品是否有唯一的标识：是口否口;2、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识：是口否；3、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其他文件中混淆：是口否；4、在接收样品时检验申请单是否记录了样品状态：是口否；5、当样品需要放置在规定的环境条件下时，是否监控、记录这些条件：是否口;6、样品管理员是否熟悉样品管理规程并能按照管理体系的要求工作：是口否口；7、其他：七、结果报告监督记录对室结果报告的监督记录：1、检测报告的信息内容是否符合150/拓（：17025标准5.10.2的要求：是口否口；2、检测报告是否按规定进行了审核批准：是口否口;3、检测报告的修改是否按规定进行了修改：是口否口；4、报告的发放是否符合要求：是口否口；5、报告的存档和借阅是否符合要求：是口否;6、其他：结论合格口不合格口不符合项说明确认意见监督情况属实口监督情况不属实口质量负责人：日期：