最新IATF16949质量手册.docx

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1、最新IATF16949质量手册质量手册（根据IATF16949:2016标准编制）版本/状态：A/0编制：XXXXXX批准：XXXXXX文件性质：受控分发号：公布日期：20IX年X月X日实施日期：20IX年X月XX日目录章节标题识别的过程程序文件名称页码封面1目录2-XZ-刖百10颁布令11质量方针12企业概况13组织架构图14部门职能矩阵表14质量管理原则23过程方法24PDCA循环251.范围261.1范围-汽车行业对1809001:2015的补充262.规范性引用文件263.术语与定义264.组织的环境274.1懂得组织及环境274.2懂得有关方的需求与期望274.3确定质量管理体系范围

2、274.3.1确定质量管理体系范围-补充274.3.2顾客特定要求284.4质量管理体系及其过程284.4.1组织建立、实施、保持与改进管理体系314.4.1.1产品与过程的符合性314.4.1.2产品安全产品安全管理程序314.4.2必要时315.领导作用M1领导作用325.1领导作用与承诺325.1.1总则325.1.1.1公司责任325.1.1.2过程有效性与效率325.1.1.3过程拥有者325.1.2以顾客为关注焦点325.2方针325.2.1制定质量方针325.2.2沟通质量方针325.3组织的岗位、职责、与权限管理职责与授权325.3.1组织的岗位、职责与权限-补充325.3.2

3、产品要求与纠正措施的职责与权限326.策划M2策划336.1应对风险与机遇的措施风险与机遇操纵程序336.1.1确定需应对的风险与机遇336.1.2组织应策划336.1.2.1风险分析336.1.2.2预防措施336.1.2.3应急计划应急计划336.2质量目标及事实上施的策划336.2.1建立质量目标336.2.2策划实现质量目标336.2.2.1质量目标及事实上施的策划-补充336.3变更的策划337.支持347.1资源347.1.1总则347.1.2人员347.1.3基础设施S1基础设施管理设备、设施管理程序347.1.3.1工厂、设施及设备策划347.14过程运行环境347.14.1过

4、程运行环境-补充347.15监视与测量资源S2监视与测量资源管理监视与测量管理程序357.15.1总则357.15.1.1测量系统分析357.15.2测量溯源357.15.2.1校准、验证记录357.15.3实验室要求357.15.3.1内部实验室357.15.3.2外部实验室357.16组织的知识377.2能力S3人力资源管理人力资源及培训管理程序377.21能力一补充377.22能力一在职培训377.23内部审核员能力377.24第二方审核员能力377.3意识377.31意识-补充377.32员工激励与授权377.4沟通387.5形成文件的信息387.5.1总则387.5.1.1质量管理体

5、系文件387.5.2创建与更新387.5.3形成文件的信息操纵S4文件记录管理397.5.3.1应操纵形成文件的信息文件与资料管理程序397.5.3.2适用时397.5.3.2.1记录储存记录管理程序397.5.3.2.2工程规范398.运行408.1运行的策划与操纵408.1.1运行的策划与操纵-补充408.1.2保密408.2产品与服务的要求C1市场营销APQP产品质量先期策划操纵程序408.2.1顾客沟通C2报价及项目确立418.2.1.1顾客沟通-补充418.2.2产品与服务要求的确定418.2.2.1产品与服务要求的确定-补充418.2.3产品与服务要求的评审C3订单管理合同评审管理

6、程序428.2.3.1组织应确保有能力满足要求428.2.3.1.1产品与服务要求的评审-补充428.2.3.1.2顾客指定的特殊特性428.2.3.1.3组织制造可行性428.2.3.2适用时428.2.4产品与服务要求的更换428.3产品与服务的设计与开发428.3.1总则C4过程设计与开发448.3.1.1产品与服务的设计与开发-补充448.3.2设计开发的策划448.3.2.1设计开发的策划-补充448.3.2.2产品设计技能448.3.2.3带有嵌入式软件的产品的设计448.3.3设计开发的输入448.3.3.2制造过程设计输入448.3.3.3特殊特性448.3.4设计与开发的操纵

7、448.3.4.1监测448.3.4.2设计与开发确认448.3.4.3原型样件方案448.3.4.4产品批准过程448.3.5设计与开发的输出448.3.5.2制造过程的设计输出448.3.6设计与开发的更换工程变更管理程序448.3.6.1设计与开发的更换-补充448.4外部提供过程、产品与服务的操纵S5采购操纵采购管理程序458.4.1总则458.4.1.1总则-补充458.4.1.2供应商选择过程供应商管理程序458.4.1.3顾客提定的供货来源458.4.2操纵类型与程序458.4.2.1操纵类型与程序-补充458.4.2.2法律与法规要求458.4.2.3供应商质量管理体系开发45

8、8.4.2.3.1带有嵌入式软件的汽车产品458.4.2.4供应商监视458.4.2.4.1第二方审核458.4.2.5供应商开发S5采购操纵458.4.3外部供方的信息458.4.3.1外部供方信息-补充458.5生产与服务提供C5产品制造制造过程操纵程序478.5.1生产与服务提供的操纵478.5.1.1操纵计划478.5.1.2标准作业-操作作业指导书与目视标准478.5.1.3作业准备验证478.5.1.4停机后的验证478.5.1.5全面生产保护S6生产设备管理488.5.1.6生产工装与生产/试验/检验工装与设备的管理S7工装管理工装管理程序498.5.1.7生产计划C5产品制造4

9、98.5.2标识与可追溯性产品标识与可追溯性管理程序498.5.2.1标识与可追溯性-补充498.5.3顾客或者外部供方的财产498.5.4防护S8产品防护产品防护操纵程序508.5.4.1防护-补充508.5.5交付后活动C6产品交付518.5.5.1服务信息反馈C7顾客反馈处理客户服务管理程序528.5.5.2与顾客的服务协议528.5.6更换操纵528.5.6.1更换操纵-补充528.5.6.1.1过程更换的临时操纵528.6产品与服务的放行S9产品与服务的放行产品检验操纵程序538.6.1产品与服务的放行-补充538.6.2全尺寸与功能试验538.6.3外观项目538.6.4外部提供产

10、品与服务符合性验证与接收538.6.5法律与法规符合性538.6.6接收准则538.7不合格输出的操纵S1O不合格品操纵不合格品管理程序纠正/预防措施操纵程序SPC统计过程操纵程序548.7.1总则548.7.1.1顾客的让步授权548.7.1.2不合格品操纵-顾客规定的过程548.7.1.3可疑产品的操纵548.7.1.4返工产品的操纵548.7.1.5返修产品的操纵548.7.1.6顾客通知548.7.1.7不合格品的处置548.7.2组织应保留形成文件的信息549.绩效评价559.1监视、测量分析与评价559.1.1总则559.1.1.1制造过程的监视与测量559.1.1.2统计工具的识别559.1.1.3统计概念的应用559.1.2顾客满意S11顾客满意度顾客满意度管理程序569.1.2.1顾