【工贸企业】全套隐患排查表格汇编（附依据）.docx

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1、XX有限公司安全生产隐患排查清单一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隙患序号基础管理资质证件是否有营业执照依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营、业执照签发日期为公司成立日期，公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。中华人民共和国公司法第七条1是否超范围经营企业应当在规定的范围内经营。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。中华人民共和国公司法第十二条2安全生产管理机构及人员是否设置专门的安全生产管理机构机械制造企业不属于高危行业，从业人员超过一百人的，应

2、当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。安全生产法第二十一条。3是否按要求配备专职安全生产管理人员从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员：从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。安全生产法第二十一条。4安全生产责任制是否建立安全生产责任制度生产经营单位必须建立健全安全生产责任制，制定相关规章制度和操作规程。云南省安全生产条例第十条。5安全生产责任制度是否健全企业应按照“分级管理、分线负责”的原则建立、健全各职能部门、生产单位和所有岗位多业人员的安全生产职责，安

3、全生产职责的描述应具体、界定清晰并能考核。机械制造企业安全生产标准化规范4. 1.3.2o6一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隙患序号安全生产责任制度的内容是否符合有关要求安全生产责任制度应当满足以下要求：（1）必须符合国家法律法规的规定，并适时修订；（2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针：（3）必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应：（4）体系清楚，落实“层层有专责，人人管安全”的原则；（5）明确上下左右之间权限；（6）落实“管生产必须管安全”的原则，各部门负责人要对该部门的安全生产负责；（7）有保障安全生产责任

4、制的贯彻执行的措施；（8）要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程；（9）发挥职工的参与、监督作用。关于加强企业生产中安全工作的几项规定（即五项规定）7安全生产管理制度安全培训教育制度是否建立安全培训教育制度生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度。云南省安全生产条例第十六条。8安全培训教育制度的内容是否符合相关要求安全培训教育制度的主要内容包括：（1）安全生产教育培训的目的；（2）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；（3）培训的周期和时间安排；（4）参加安全生产教育和培训的人员；（5）教育和培训的主要内容；（6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）；（7）对教育和培训工作

5、的其他要求。生产经营单位安全培训规定总局令63号。9防火防爆管理制度是否建立防火防爆管理制度单位应当制定本单位的消防安全制度。中华人民共和国消防法第十六条。10一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求防火防爆管理制度的主要内容包括：（1）部门、岗位职责；（2）危险因素的辨识；（3）危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划；（4）应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。中华人民共和国消防法第十六条。11安全设备设施管理制度是否建立安全设备设施管理制度单位应当建立安全设备设施管理制度。湖北省企

6、业安全生产主体责任规定第五条。12安全设备设施管理制度是否健全安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。13安全设备设施管理制度的内容是否符合相关要求安全设备设施管理制度的主要内容包括：（1）负责安全设备、设施管理的责任部门和责任人员；（2）安全设备设施的安装、使用、检测、维修、改造和报废规定，这些规定应当符合相关标准：（3）应急措施。中华人民共和国安全生产法第十九条。14劳动防护用品配备、管理和使用制度是否建立劳动防护用品配备、管理和使用制度单位应当建立劳动防护用品配备、管理和使用制度湖北省

7、企业安全生产主体责任规定第五条。15劳动防护用品配备、管理和使用制度内劳动防护用品配备、管理和使用制度的主要内容包括：（1）劳动防护用品配备标准；（2）劳动防护用品日常管理规定；（3）劳动防护用品的佩戴、使用要求。中华人民共和国安全生产法第三十七条。16一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隙患序号容是否符合相关要求安全检查和隐患排查治理制度是否建立安全检查和隐患排查治理制度单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。17安全检查和隐患排查治理制度内容是否符合有关要求安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括：（

8、1）检查方式与周期；（2）检查内容；（3）检查人员；（4）明确对检查中发现问题的处理程序和管理要求；（5）建立安全检查动态监控体系，明确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；（6）隐患台帐及上报制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。18事故预案及事故管理制度是否建立事故预案及事故管理制度单位应当建立事故预案及事故管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。19事故预案及事故管理制度内容是否符合有关要求事故预案及事故管理制度的主要内容包括：（1）事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求；（2）明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护；（3）事故分类、管理分工、统计台帐、报告程

9、序；（4）事故调查处理程序和要求。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。20安全生产费用管理制度是否建立安全生产费用管理单位应当建立安全生产费用管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。21一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号制度安全生产费用管理制度的内容是否符合有关规定安全生产费用管理制度的主要内容包括：（1）安全生产费用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保证费用提取和使用的措施。湖北省安全生产条例第十一条、第十二条、第十三条。22建设项目“三同时”管理制度是否建立建设项目（工程）“三同时”管理制度单

10、位应当建立建设项目（工程）“三同时”管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。23建设项目“三同时”管理制度内容是否符合相关规定建设项目“三同时”管理制度的主要内容包括：（1）管理部门；（2）实行“三同时”管理的项目范围；（3）各环节工作程序。中华人民共和国安全生产法第二十四条；湖北省安全生产条例第二十一条；建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安全生产监督管理总局令第36号）。24安全生产考核奖惩制度是否建立安全生产考核奖惩制度单位应当建立安全生产考核奖惩制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。25安全生产考核奖惩制度内容是否符合安全生产考核奖惩制度的主要内容包括：（1）

11、安全生产奖励和惩罚的目的；（2）安全生产奖励和惩罚的基本原则；（3）安全生产奖励和惩罚条款；（4）安全生产奖励和惩罚的实施方法。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。26一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隙患序号有关要求安全会议制度是否建立安全会议制度单位应当建立安全会议制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条.27安全会议制度的内容是否符合相关要求安全会议制度的主要内容包括：（1）会议层次及参加会议人员；（2）会议的内容和频次；（3）会议的记录和下发纪要的要求；（4）对会议决定执行的要求；（5）会议纪律。湖北省企业安全生产主体责任规定第

12、五条.28从业人员安全资格管理制度是否建立从业人员安全资格管理制度单位应当建立从业人员安全资格管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。29从业人员安全资格管理制度的内容是否符合有关要求从业人员安全资格管理制度的主要内容包括：（1）从业人员的取证范围（一般包括特种作业人员、单位主要负责人、安全生产监督管理人员、其他特殊工种作业人员，如煤矿井下作业人员等）；（2）取证、复审、换证的责任部门及工作程序；（3）证件使用、档案管理的要求。中华人民共和国安全生产法第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条。30电气安全管理制度是否建立电气安全管理制度单位应当建立电气安全管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。31一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人