敖汉旗惠州街道管理办公室2023决算公开说明.docx

《敖汉旗惠州街道管理办公室2023决算公开说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《敖汉旗惠州街道管理办公室2023决算公开说明.docx（36页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、敖汉旗惠州街道管理办公室2023年度决算公开报告第一部分部门基本情况一、主要职能职责二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况第二部分2023年度部门决算情况说明一、关于2023年度预算执行情况分析二、关于2023年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2023年度收入决算情况说明（三）关于2023年度支出决算情况说明（四）关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、财政拨款三公”经费支出决算总体情

2、况说明2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明（八）关于2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（九）关于2023年度国有资本经营预算支出决算情况说明（十）关于2023年度项目支出决算情况说明（十一）政府采购支出情况（十二）机关运行经费支出情况（十三）国有资产占用情况三、预算绩效评价工作开展情况（一）预算绩效管理工作开展情况（二）部门决算中项目绩效自评结果（S）部门评价项目绩效评价结果第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、项目收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款

3、支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款三公”经费支出决算表十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表第一部分部门基本情况一、主要职能职责敖汉旗惠州街道管理办公室是敖汉旗人民政府派出的正科级行政机构。主要职责是：1、贯彻落实党的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署。2、负责改善和优化经济环境，促进辖区经济社会发展；负责推进产业结构调整和生态环境保护工作。3、负责保障社会经济组织和农牧民、居民的合法权益，化解社会矛盾，维护社会秩序和稳定工作。4、负责推进辖区养老保险、

4、合作医疗、卫生等事业发展，监督、管理、指导所辖居委、村委会的工作。二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况1 .根据部门职责分工，本部门内设机构包括惠州街道办党政综合办公室和党群服务中心、综合行政执法局两个事业机构。现配备行政编制17人,事业编制32人。2023年末，我单位现有财政供养人员95人，全部为在职职工（其中行政11人，事业84人），无离退休及遗属人员。本级及下设独立决算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。本部门无下属单位。2 .从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单

5、位共计1家，详细情况见表：序号单位名称1敖汉旗惠州街道管理办公室（本级）23第二部分2023年度部门决算情况说明一、关于2023年度预算执行情况分析2023年度收入、支出决算总计2090.3万元。与年初预算相比，收、支总计增加289.8万元，增长16.1%,变动原因：增加第七次人口普查收支、小城镇基础设施建设征地补偿及年初结转和结余收支。2023年度财政拨款收入、支出决算总计2090.3万元。与年初预算相比，收、支总计增加289.8万元，增长16.1%,变动原因：增加第七次人口普查收支、小城镇基础设施建设征地补偿收支。二、关于2023年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门2023年度

6、收入总计2090.3万元，其中：本年收入合计20.1万元，使用非财政拨款结余O万元，年初结转和结余79.2万元；财政拨款收入2011I万元，与2023年度相比,收入减少275.88万元，下降12.06%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度相比，收入增加0万元，增长0%；支出总计2090.3万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余38.64万元，本年支出合计2051.67万元（其中：一般公共服务支出980.34万元，与2023年度相比，支出增加112.23万元，增长12.93%；国防支出0万元，与2023年度相比，支出增加0万元，增长0%;公共安全支出0.8万元，与2023年度相

7、比，支出减少2.92万元，下降78.49%；社会保障和就业支出143.31万元，与2023年度相比，支出减少492.21万元,下降77.45%；卫生健康支出103.25万元，与2023年度相比，支出减少123.63万元，下降54.49%；城乡社区支出710.69万元,与2023年度相比，支出增加461.93万元，增长185.69%；农林水支出40.26万元，与2023年度相比，支出减少174.53万元，下降81.26%；住房保障支出73.01万元，与2023年度相比，支出增加3.63万元，增长5.23虬）与2023年度相比,收入支出总计减少275.88万元，下降11.66%,主要原因：一是新冠

8、肺炎疫情防控支出比上年少支出46.41万元；二是人居环境整治支出比2023年减少30.38万元；三是2023年小河子农场职工家属低保金未发放，比上年减少支出；四是减少一事一议人居环境整治设备购置质保金24.87万元所致。（二）关于2023年度收入决算情况说明本部门2023年度收入合计20I1I万元，其中：财政拨款收入20.1万元，占100%,与2023年度相比，收入减少275.88万元，下降12.06虬事业收入O万元，占0玳与2023年度相比，收入增加O万元，增长0%经营收入O万元，占0%,与2023年度相比，收入增加O万元，增长0%；其他收入O万元,占0%,与2023年度相比，收入增加O万元

9、，增长0%。（三）关于2023年度支出决算情况说明本部门2023年度支出合计2051.67万元，其中：基本支出1284.76万元，占62.62%,与2023年度相比，减少235.31万元，下降10.29%；项目支出766.91万元，占37.38%,与2023年度相比，减少15.59万元，下降1.99%；经营支出O万元，占0%,与2023年度相比，增加O万元，增长0虬主要原因：一是新冠肺炎疫情防控支出比上年少支出46.41万元；二是人居环境整治支出比2023年减少30.38万元；三是2023年小河子农场职工家属低保金未发放，比上年减少支出；四是减少一事一议人居环境整治设备购置质保金24.87万元

10、所致。（四）关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2023年度财政拨款收入总计2090.3万元，其中：年初结转和结余79.2万元，与2023年度相比，增加0万元，增长0初支出总计2090.3万元，其中：年末结转和结余38.64万元，与2023年度相比，减少40.56万元，下降51.21%；与2023年度相比，收入支出总计减少275.88万元，下降11.66%。主要原因：一是新冠肺炎疫情防控支出比上年少支出46.41万元；二是人居环境整治支出比2023年减少30.38万元；三是2023年小河子农场职工家属低保金未发放，比上年减少支出；四是减少一事一议人居环境整治设备购置质保金24

11、.87万元所致。（五）关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计2011.1万元，其中：基本支出1284.76万元，占63.88%；项目支出726.34万元，占36.12%。一般公共预算财政拨款支出2011.1万元。与年初预算相比，增加210.6万元，增长11.7双变动原因：增加自治区文明卫生城创建支出、信访维稳支出、新冠肺炎疫情防控等支出。其中：（一）一般公共服务（类）1 .人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算4.5万元，决算支出2.2万元，完成年初预算的48.89%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人大代表选举支

12、出2.2万元，减少了人大代表培训、差旅支出。2 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算195.88万元，决算支出142.88万元，完成年初预算的72.94虬决算数与年初预算数的差异原因：行政人员调出1人减少工资及办公费、印刷费、取暖费、劳务费支出减少所致。3 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算6.1万元，决算支出25.36万元，完成年初预算的415.74%。决算数与年初预算数的差异原因：年度中增加自治区文明卫生城创建支出。4 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算O万元，决算支出7.59万元，比年初预算增加7.59

13、万元。决算数与年初预算数的差异原因：较年初增加了信访维稳支出。5 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算703.93万元，决算支出676.34万元，完成年初预算的96.08虬决算数与年初预算数的差异原因：事业及公益岗安置人员113人增资及2名返聘人员退休。6 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算0万元，决算支出3.9万元，比年初预算增加3.9万元。决算数与年初预算数的差异原因：此支出为在喇嘛蒿村打造民兵训练基地发生支出。7 .统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算。万元，决算支出30.04万元，比年初预算增加30

14、.04万元。决算数与年初预算数的差异原因：进行第七次人口普查发生支出。8 .党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算60.82万元，决算支出92.04万元，完成年初预算的151.33%o决算数与年初预算数的差异原因：年度人员增资、公用经费增加所致。（二）公共安全（类）1 .司法（款）基层司法业务（项）。年初预算0万元，决算支出0.8万元，比年初预算增加0.8万元。决算数与年初预算数的差异原因：基层司法所普法宣传年资料印刷、社区矫正支出。（三）社会保障和就业支出（类）1 .行政和事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算105.41万元，决算支出122

15、.08万元，完成年初预算的115.81%o决算数与年初预算数的差异原因：2023年12月份旗政府安置公益岗人员补缴养老保险及人员增资。2 .行政和事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算5.79万元，决算支出14.75万元，完成年初预算的254.75%o决算数与年初预算数的差异原因：增加2023年调出旗外公务员1人、公务员退休1人缴纳职业年金。3 .临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算0万元，决算支出5万元，比年初预算增加5万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年旗财政、旗民政下达临时救助支出5万4 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算147万元，决算支出148万元，完成年初预算的100.68%o决算数与年初预算数的差异原因：人员正常增资引起基数增加。（四）卫生健康支出（类）1 .公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算0万元，决算支出44.53万元，比年初预算增加44.53万元，决算数与年初预算数的差异原因：新冠肺炎疫情防控增加支出44.53万元。2 .行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算6.12万元，决算支出7.86万元，完成年初预算的128.43%o决算数与年初预算数的差异原因：行政11人年度正常增资、退休人员缴纳余命期导致医疗保险缴费增加所致。3 .行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（