敖汉旗住房保障服务中心预算2023年公开报告.docx

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1、2023年度敖汉旗住房保障服务中心预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023於3月02日第一部分单位概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说

2、明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗住房保障服务中心是敖汉旗住房和城乡建设局主管的从事为房地产和物业行业管理提供技术支撑和服务保障、老旧小区改造的辅助工作、房屋交易租赁、房产测绘、商品房预售、存量

3、房交易资金监管、公有住房政策落实、城市危险房屋治理维修资金收缴使用、房屋征收补偿的服务保障工作、建筑节能改造、绿色建筑施工、新型建筑材料应用、产品验证登记的技术服务保障工作的公益一类事业单位。（二）单位主要职责1、承担全旗房地产行业管理政策研究、规划编制的技术支撑和服务保障工作。2、承担全旗房地产行业管理相关工作的业务指导等辅助性工作；承担新惠城区老旧小区改造的统筹调度和辅助工作。3、承担全旗房屋交易、租赁和房产测绘等业务的相关服务保障工作；承担新惠城区商品房预售许可业务的服务保障工作。4、承担全旗住房信息系统建设和房产信息化工作；承担全旗新建商品房预售和存量房交易资金监管相关服务工作。5、承

4、担公有住房政策落实服务保障工作；承担全旗城市危险房屋治理情况统计和服务保障工作。6、承担全旗物业行业管理服务保障工作；承担全旗维修资金的收取、存储、使用、查询等服务保障工作。7、承担全旗住宅产业化和新建住宅小区住宅品质提升服务保障工作。8、承担新惠城区国有土地上房屋征收与补偿业务服务保障工作；承担旗本级国有土地上房屋征收与补偿的组织实施工作。9、承担推广应用建筑新技术、新材料、新产品和限制禁止使用的技术、材料、产品技术保障性工作。10、承担本地区新型建筑材料、产品的登记认证申报和外地区进入工程建设领域的新型建筑材料、产品的验证登记的服务性工作。11、承担新建建筑节能施工、绿色建筑施工、绿色建筑

5、评价、装配式建筑、建筑能耗的技术保障性工作，既有居住建筑和公共建筑节能改造。对生产建筑节能材料产品企业的技术保障工作，承担可在生能源在建筑中的推广应用工作12、完成敖汉旗住房和城乡建设局交办的其他任务。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，预算包括：敖汉旗住房保障服务中心单位预算。（一）敖汉旗敖汉旗住房保障服务中心部门机构及人员基本情况本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数46人，其中：行政编制O人,事业编制43人。截止2023年12月底实在职43人，其中：行政编制0人，事业编制43人。离退休15人，其他人员0人。（二）敖汉旗敖汉旗住房保障服务中心局

6、属单位设置及人员情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标1、继续加强理论学习，提高业务能力和思想水平。加强财务基础工作、完善单位内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。严格按照绩效目标的设置及进度进行资金支付。2、确保2023年预算的执行，保障单位基本支出，做好我单位资金的安排、使用、支付等相关工作。3、配合相关部门检查工作。4、做好日常会计核算工作，及时处理账务，做到日清月结。5、提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念。6、加强业务学习，提高业务水平。第二部分20

7、23年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗住房保障服务中心2023年度收入、支出预算总计667.22万元，与上年相比收、支预算总计各增加115.72万元，增长20.98%。其中:(一)收入预算总计667.22万元。包括：1.本年收入合计667.22万元。(1)一般公共预算拨款收入667.22万元，与上年相比增加115.72万元，增长20.98%。主要原因是新增了公租房和廉租房及配件商用出租房维修资金。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0以主要原因是不存在此内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0吼主要原因是不存在此内容。

8、(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此内容。(7)上级补助收入O万元，与上年相比增加O万元，增长O%o主要原因是不存在此内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此内容。(二)支出预算总计6

9、67.22万元。包括：1 .本年支出合计667.22万元。(1)社会保障和就业(类)支出65.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加8.87万元,增长15.6%o主要原因是2023年职工晋级涨工资和每年工资普调。(2)卫生健康(类)支出28.33万元，主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助。与上年相比增加3.87万元，增长15.82%o主要原因是2023年职工晋级涨工资和每年工资普调。(3)城市社区(类)支出529.11万元，主要用于职工基本工资和绩效工资的支出。与上年相比增加96.43万元，增长22.28%。主要原因是职工2023年绩效和职工晋级及工资普调补发。

10、(4)住房保障(类)支出44.22万元，主要用于主要用于职工住房公积金的支出。与上年相比增加6.55万元，增长17.38%o主要原因是新增了公租房和廉租房及配件商用出租房维修资金。2 .年终结转结余O万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明敖汉旗住房保障服务中心2023年收入预算总计667.22万元，包括本年收入667.22万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入667.22万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%;本

11、年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%;本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗住房保障服务中心2023年支出预算合计667.22万元，其中：基本支出637.22万元，占95.5%；项目支出30万元，占4.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情

12、况说明住房保障服务中心2023年度财政拨款收、支总预算667.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加115.72万元，增长20.98%o主要原因是职工2023年绩效和职工晋级及工资普调补发和新增了公租房和廉租房及配件商用出租房维修资金。五、一般公共预算支出预算情况说明住房保障服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算667.22万元，与上年相比增加115.72万元，增长20.98%。具体情况如下：（一）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为65.56万元，与上年相比增加8.87万元。其中：1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

13、算64.75万元，与上年相比增加&84万元，增长15.81%.变动原因：由于2023年职工晋级涨工资和每年工资普调。2 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数081万元，与上年相比增加0.02万元，增长2.53%.变动原因：由于2023年职工晋级涨工资和每年工资普调。（二）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为28.33万元，与上年相比增加3.87万元。其中：Io行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算28.33万元，与上年相比增加3.87万元，增长15.82虬变动原因：由于2023年职工晋级涨工资和每年工资普调。（三）城乡社区支出（类）城乡社区

14、支出类年初预算数为529.11万元，与上年相比增加96.43万元。其中：1 .城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算499.11万元，与上年相比增加66.43万元，增长15.35%o主要原因是职工2023年绩效和职工晋级及工资普调补发。2.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算30万元，与上年相比增加30万元，增长100%。变动原因是新增了公租房和廉租房及配件商用出租房维修资金。（四）住房保障支出（类）住房保障支出类年初预算数为44.22万元，与上年相比增加6.55万元，增长17.38%。其中：1住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.

15、22万元，与上年相比增加6.55万元，增长17.38%。变动原因由于职工晋级涨工资和每年工资普调。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗住房保障服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算637.22万元，其中：（一）人员经费591.22万元。主要包括：基本工资217.53万元、津贴补贴56.85万元、奖金38.24万元、绩效工资140.5万元、住房公积金44.22万元、职工基本医疗保险缴费28.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.75万元、其他社会保障缴费0.81万元。（二）公用经费46万元。主要包括：办公费17.26万元、印刷费5.98万元、邮电费2.4万元、差旅费2万元、维修（护）费3.4万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、福利费7.96万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用2.5万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗住房保障服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出3万元，占85.7%；公务接待费支出0.5万元，占14.3%。具体情况如