某运输内部审核及管理评审报告.docx

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1、某运输内部审核及管理评审报告江苏凯仁运输有限公司2017年07月15日2017年内审资料目录序号文件资料名称作者页数页码备注1内部质量体系审核报告2内部质量体系审核计划3内审计划（通知）4内审首次会议签到表4内审现场审核记录6内审未次会议签到表7内审不合格报告89IO11I11314江苏环中物流有限公司2017年内审会议签到表t:CH/QR-8-11首次会议末次会议2017年07月15日上午8时30分2017年07月15日下午16时30分序号部门职务姓名序号部门职务姓名1管理层总经理陈俊桂1管理层总经理陈俊桂2管理层管理体系负责人袁小军2管理层管理体系负责人袁小军3物流部经理潘进3物流部经理4

2、市场部经理僦4市场部经理飙5行政部经理袁小军5行政部经理袁小军6内审员袁小军6内审员袁小军7内审员潘进7内审员潘进882017年内部审核计划（代通知）编号：CH/QR-8-11有关部门:请有关部门按下列要求在规定时间内作好准备,同意内札审核目的对本企11（现有质量体系作全面审核,通过审核熟悉分析本企业的质量管理体系是否有效运行，是否具备申请IS09001认证条件,并为通过第三方审核作准备。审核范围本公司道路普通货物运输、大型物件运输审核根据IS09001：2015质量管理体系一要求；本企业的质量手册、程序文件及其它有关文件。审核构成员姓名资格工作部门审核员编号袁小军组长管理体系负责人A潘进组员

3、物流部B审核日期首次会议07月15日08时00分至8时30分企业领导、各部门负责人参加末次会议07月15日16时30分至17时30分企业领导、各部门负责人参加审核时间受审核部门及条款审核员15日08:3009:00总经理/管代4.1、4.24.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.4、9.2、9.3、10.k10.3B15009:00-11:30物流部7.13、7.1.4、7.15、7.1.6、8.1、8.2.2、8.2.4、8.4.2、8.5、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、10.2103A15日11:30-16:30市场部7.13、7.1.4、

4、7.4、8.2.1、8.2.2、823、8.2.4、8.4.1、842、8.4.3、8.53、9.1.2、9.1.3A15日11:30-16:30行政部5.3、62、7.1.2、7.2、7.3、7.5、9.13B15日16:30-17:00内审组内部会议AB有关部门若对上述计划需作调整的请在3天内向内审组长提出。编制：袁小军批准：陈俊桂0期：2017年07月05日0期：2017年07月05日受审核部门领导层审核员潘进审核区域办公室审核时间条款审核内容问题及审核方法审核记录审核结论4.1懂得组织及其环境1 .是否懂得、确定了组织的环境？2 .识别了组织什么环境？懂得了外部所处的经济环境、技术条件

5、、竞争情况，懂得了并确定了内部企业文化、人员文化层次。4.2懂得有关方的需求与期望1 .识别了什么与QMS有关的有关方？2 .熟悉这些有关的要求。识别了顾客、供应商、外协、竞争对手这些有关方，有关要求为日常业务中的要求43QMS范围本公司QMS范围为覆盖什么？本公司QMS范围覆盖道路普通货物运输4.4质量管理体系及其a质量管理体系及其过程如何操纵？公司按IS09001:2015标准的要求建立、实施、保持并持续改进质量管理体系，包含所需的过程及其相互作用，以确保提供满足顾客要求与适用的法律法规要求的产品，增强顾客满意与提升公司的管理绩效。5.1领导作用与承诺1 .是否把QMS要求融入公司业务过程

6、？2 .是否使用过程方法与基于风险的思维？3 .是否确保公司资源的获得？是，结合QMS要求，把日常经营融到QMS中识别并基于风险的思维。为公司运营及体系运营提供了资源,人、机、料、法、环、测等资源以顾客为关注焦点1 .如何以实现顾客满意为目标。2 .顾客的需求与期望是否得到确定并转化为公司的要求及对公司的风险与机演3 .顾客的需求是否得到满足制定与顾客满意的质量目标，以市场需求为导向，关注顾客要求。5.2质量方针1 .质量方针是否与公司宗旨相习惯2 .质量方针在公司是如何得到沟通与懂得的。与公司的宗旨及环境相习惯。向公司各层次部门及员工沟通与传达了质量方针。53组织的岗位、职责与权限组织内的有

7、关人员职责与权限是否得到分派？是否制定部门职责与岗位职责及要求？是否授权有关人定期向高管理者报告QMS绩效及其改进机会与其它事务的处理。有关部门的职责与权限得到分配与沟通。制定了部门职责与岗位职责及要求。公布了授权书，授权有关人员处理有关事物。6.1应对风险与机遇的措施如何收集质量风险信息？如何识别质量风险？质量风险如何评价？质量风险如何应对？公司明确规定了质量风险信息的U媒方法。质量风险识别是发现、认可并记录质量风险的过程。目的是确定可能影响公司质量目标得以实现的事件或者情况。一旦风险得以识别，各责任部门应当对现有的质氟邓佥应对措施进行识别。公司规定了对质量风险评价的方式方法、评价标准、评价

8、步骤及评价的更新。公司规定了对质量风险的应对，使用风险承担、风险规避、风险转移、风险操纵等措施来应对质氯叫6.2质量目标及事实上现的策划公司的质量目标是什么？目标是否可测量？与质量方针是否一致？质量目标变更的策划时机？公司质量目标是：1 .客户满意率285%；2 .仓储产品完好率29度；3 .货物及时交付率295%。质量目标可测量，与质量方针保持一致。每年管理评审结合对目标指标的考核情况对质量方针与目标的适宜性进行评审，发现不适宜的情况及时调整相应的目标。若公司产品、过程、活动等发生重大变更、部门职责发生调整情况时，应对有关的质量目标进行调整或者修订。63变更的策划是否进行质量管理体系的变更的

9、策划？现体系无需变更。7.1.1总则公司在确定并提供资源时，应考虑？公司确定并提供建立、实施、保持与持续改进质量管理体系所需的资源，在确定并提供资源时，还应考虑：a.现有的资源、能力、局限；b.什么资源需要外部供应商跚。7.4沟通本部门在沟通活动中扮演何种角色？本部门在沟通活动中扮演“组织”作用，9.2内部审核如何确定内审时间间隔、频次？内审有什么方法？1）内审每年（12个月）至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有产品、场所与部门。b）法律法及其他外部要求的变更；C）在同意第二、第三方审核之前；d）发生安全事故等情况；e）在质量管理体系认证证书到期换证前。内部审核整合开展，也可分开进行。

10、根据需要，可审核体系覆盖的全部要求与部门，也可专门针对某几项要求或者部门进行重点审核；但全年的内审务必覆盖体系全部要求。93管审管理评审的形式、时间间隔？管理评审使用会议的形式进行，间隔周期通常不超过十二个月。10.1103持续改进趣蝴公司编制了改进操纵程）手，明确了改进的方式方法、职责与流程等要求。1）持续改进质量管理体系的习惯性、充分性与有效性、以不断提升公司的质量管理绩效。2）考虑分析与评价的输出、来自管理评审的输出，以确定是否存在需应对的绩效不佳的区域或者机会，作为持续改进的一部分。3）适用时，选择与利用适当的工具与方法调查绩效不佳的原因，以支持持续改进。受审核部门物流部审核员袁小军审

11、核区域物流部办公区域审核时间条款审核内容问题及审核方法审核记录审核结论7.1.37.1.4基础设施过程运行环境1 .基础设施是否能够满足产品的要求？2 .现场有无行进5S管理，工具，物料是否摆放整齐。各区或者标识清晰否。3 .货运车辆台帐上的车辆，是否有保养记录、年检报告？查公司有各类厢式货车20辆,车辆状况良好，基本能满足货运要求。每辆货车都有保养计划、维修记录、年检报告。8.1运行策划与操纵运行策划时机与内容？运行策划如何实施、变更与操纵？公司制定了道路普通货运的运行文件，无需再飒现无S更情况发生。8.4外部提供过程、产品与服务的操纵外部提供的产品与服务的操纵？操纵的类型与程度如何？外部供

12、方的信息如何收集？公司的检验规范关于各类产品进行了分类，确定重要原料、通常原料。关于不致原料都规定了验证的方法。并采取与之相习惯的过程。公司不在任何供方现场进行验证，但在公司的采购操纵程序中以此项过程如何动作进行了全面的规定85.1生产与服务的操纵产品/服务计划如何执行？服务现场是否获得产品特性的信息等文件？服务环境如何操纵？服务过程如何操纵门公司的检验规范关于各类产品进行了分类，确定重要原料、通常原料。关于不T原料都规定了验证的方法。并采取与之相习惯的过程。公司不在任何供方现场进行验证，但在公司的采购操纵程序中以此项过程如何动作进行了全面的规定。852标识与可追溯性1.现场物料有无做相应的标

13、识，不合格的产品有无做隔离，区分。2.标识是否具有唯一性，可不能够实现可溯性。现场货物按类别摆放，不合格品单独划分区域,能达到识别及追溯性的目的。实现追溯性，要紧是靠人员的记录及日期出库货物上都贴有入库日期与等信息。8.5.4防护对顾客提供的货物如何进行防护？公司制定了有关的规定,对入库，在库与交付过程中的货物进行防护。8.6产品与服务的放行有无建立产品检验的标准，是否按此文件执行？有无（半）成品检验记录，是否完整。能否满足产品的符创生提供根据？对放行产品（不合格品）的，有无授权主管的当发现特殊时，有无发出不合格品处理单到有关单位进行处理。有无有关接收准则？是否符合准则？有无例外放行？如何操公司有自己的过程检验（巡检）