ISO45001内部审核检查表(全套).docx

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1、受审部门管理层审核时间2020年9月10日审核员XXX序号审核内容审核结果判定备注1公司以建立了 IS045001请介绍一下公司这个体系运行状况？可以讲解运行状况OK2公司的管理者代表，在实施过程的主要工作有哪些？四个方面工作OK3请问是如何宣传职业健康安全方针，为公众获取。通过公告栏OK4是否组织建立职业健康安全管理委员会以推行IS045001?建立了职业健康安全管理委员会以推行IS045001OK5是否进行初始职业健康安全评审工作参与初始职业健康安全评审OK6职业健康安全因素识别与评价？类型识别是否充分。评价并充分识别OK7有哪些重大危险源？查重大职业健康安全因素清单有列出重大危险源OK8

2、识别收集法律法规的依据是什么？适用本公司法律法规有哪几个方 面，举例说明？最新本行业法律法规OK9是否制定了目标指标的管理方案？有无发布是否定期评审？制定了目标指标的管理方案并定期评审OK10是否参与了文件策划，编制，审核，批准等各项工作？参与了文件策划，编制，审核，批准等各项工作OK11公司建立了 OHSAS体系文件有哪些？一级。二级，三级，四级OK12是否接收到外部相关方的投诉，如有、是否及时处理？暂无相关方的投诉OK13是否组织了公司的内审.，是否，是否进行对不符合项纠正措施跟踪 验证。组织了公司的内审，如有不符合项，对不符合项纠 正措施跟踪验证。OK14有无参与管理评审、管理评审输入有

3、哪些内容？参与了管理评审OK15是否进行管理评审，并保存管理评审记录。定期进行管理评审，并保存管理评审记录OKQR： MR-003(A0)受审部门管理层审核时间2020年9月10日审核员XXX序号审核内容审核结果判定备注1总经理有推行IS0450010HSAS所担负的责任是什么？负责签署文件和资源的支持OK2是否签署了职业健康安全管理体系的发布令？签署了职业健康安全管理体系的发布令OK3是否制定了本司的职业健康安全方针？如是，职业健康安全方针是 什么？制定了本司的职业健康安全方针，OK4职业健康安全方针是否包含了，持续改进，预防的承诺？职业健康安全方针包含了，持续改进，预防的承诺OK5方针政策

4、是否传达员工并为公众所获取？通过开会、集中培训等方式传达方针政策OK6是否明确OHSAS相关的部门职责？明确OHSAS相关的部门职责OK7是否任命了管理者代表，和员工代表并规定了其职责？其职责如何 履行？任命了管理者代表，和员工代表，并规定了其职责OK8为确保管理层如何识别各配置OHSAS需要资源要求？依据重大危险源进行识别OK9是否进行管理评审，并保存管理评审记录。定期进行管理评审，并保存管理评审记录OK受审部门行政与人力资源部、首俏 管理部、质量中心审核时间2020 年 9 月 10 S审核员XXX序号审核内容审核结果判定备注1安全培训有何要求？（每个部门抽查23人）己培训多次并考核合格后

5、方可上岗OK2安全污染相关人员有培训记录吗？方式：查看记录培训包括试题的检查OK3安全方针是如何宣传的？已经做好宣传条幅和手册并在宣传拦中宣传OK4特殊工种有上岗证吗？公司不涉及特种工种OK5如何收集最新法律法规的？有记录吗？有，有收集女职工劳动保护规定等多部法律法规。OK6周围的居民有抱怨吗？公司周围无居民OK7排污交费了吗？查看相关依据，有OK8化粪池有无定期清理，如何证明？有，已安排工业区管理委员会OK9最新的安全法规变化出台行政部是否作出反映？有,已更新到最新版本OK10公司车辆检查管理是否有追踪措施？目前由行政人事部检查记录OK11有无安全消防记录？有详细的消防周检,月检记录OK12

6、如果发生火灾行政部如何善后？有无消防学习计划？有消防计划OK13有培训计划吗？有OK14危险物处理是否有专业处理资格？有营业执照,和具备资质的危险废弃物处理单位OK15废弃物产生量有无统计表？又统计并符合要求OK16年度培训计划查看方式OKETr-CL 行政与人力资源部、营销管 LJJ“ D LI 受审部门理州运隹中审核时间 2020年9月10 H审核员XXX序号审核内容审核结果判定备注17部门文件是如何控制的按程序文件要求控制OK18记录管理由谁来执行有本部门专职人员管理OK19是否按计划采购化学品？少量清洁用的化学品，用柜子存放。OK20采购新的化学品有无提交安全部评估？暂无新品OK21怎

7、样监督其他部门的安全运行情况定期检查,不定期抽查OK22有紧急情况时行政部该如何处理启动应急响应与准备程序规定要求严格执行OK23公司的重大危险源的识别和评价是如何开展的由行政部组织召集各个部门负责人,一起讨论最终确 定OK24某些安全方面的文件是如何管理的按程序文件要求控制OK25文件的管理有无特别限制还不清楚OK26行政部是如何规定公司人员的职责权限的通过任命书和岗位职责的形式和组织架构图体现OK受审部门PC事业部审核时间2020年9月10日审核员XXX序号审核内容审核结果判定备注1是否了解本部门在推行0HSAS18001中所担负的职责？知道自己职责OK2有无向相关方传达安全卫生政策？有无

8、传达记录？有传达,也做了记录OK3对新的化学品供应商，有无提交MSDS?现无新供应商OK4你部门有哪些安全卫生因素？共识别了8项安全因素OK5公司有哪些重大安全卫生因素？有5个重大环境因素OK6公司的安全卫生政策？比较熟悉OK7有无向相关部门提出在远输过程中防护措施？提供了相关的作业指导书OK8含通用强力稀释剂，是否放置？存在这情况NG9如何与供应商进行本公司安全卫生信息收集与反馈？安全卫生调查表，方针要求OK10公司的重大安全卫生因素，你采取哪些措施？废纸利用，节约用电OK11公司有无发生灾害事故有无消防学习？有消防学习和演习OK12是否在采购中有违反法律法规的行为一切采购活动都按法规执行O

9、K13本部门有怎样的安全目标制定了明确的安全目标指标受审部门采购部审核时间2020年9月10日审核员序号审核内容审核结果判定备注1对安全情况有统计分析报告吗？查一月三月都有统计分析且合格OK2在推行OHSAS安全管理体系的活动中品质部的职责是什么？回答出相应的品管部职责权限无误OK3与品质有关的管理体系的文件有哪几个？共有三个程序文件和两个三级文件OK4本部门的安全的因素有哪些？主要有来料检验不合格时材料的安全隐患OK5对噪声的监控有没有记录？有环境监测部门的监测报告OK6发生火灾时怎么办？有应急预案和进行过消防演习OK7管理手册由谁批准发行？总经理OK8对可能产生的重大安全因素怎样解决的？按

10、程序办事OK9安全因素识别应考虑几个方面？应考虑对人体物理、化学、心理和社会环境等的考 虑OK10文件的发放是否有记录？查看记录。有文件发放时的签收记录OK11有无制定相应的安全目标已制定明确的目标OK12安全方针有无传达到每个人统一组织学习过安全方针OK13采购材料时,是否有控制安全危害因素每类材料都有安全方面的检查记录OK14对于检测设备有无防护有详细的维护保养计划OK15对于发现的不符合是如何处理的按程序办事OK内部审核检查表受审部门财务中心审核时间 2020年9月10日审核员序号审核内容审核结果判定备注1在公司的安全控制方面,财务部是否提供了充足的条件在公司资源提供上财务上可给予充分的支持OK2本部门是否存在危险源因素不存在OK3本部门的安全目标是什么确保不会因为经济原因出现安全隐患OK4如何对本部门的财政支持进行监控,以达到最佳效益按照程序核对物资采购计划等进行控制OK5是否对公司的水电等资源使用进行了统计分析有水电等统计分析报表OK6是否确保安全资金投入是的，每年年初制定资金投入计划，专款专用。OK