ISO220002018全套完整内部审核记录(包括审核+签到表+检查表+不符合项报告+内审报告).docx

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1、IS022000:2018食品安全管理体系内部审核评审日期：2021年03月25日1 .内审计划2 .会议签到表3 .内审检查表4 .内审不符合项报告5 .内审报告内审计划编号：NS-Ol审核目的验证公司的ISO 22000:2018食品安全管理体系是否满足要求，确定现行管理体系实现 现定目标的有效性、持续性和有效性，以便进一步改进。同时，为第三方审核及客户 审核做好准备。审核范围*的仓储与配送服务所涉及的所有部门和物理场所、过程。审核依据ISO 22000:2018食品安全管理体系公司食品安全管理体系文件及相关法律法规审核成员组长：（A） * 组员：（B） *审核时间2021年3月25日审核

2、形成安排（如下）时间涉及部门条款审核人员08:30-09:00所有部门首次会议09:00-10:30管理层 管理代表4.组织环境、5. 2方针、5. 3职权和权限、5. 3食品安全小组组长、 6. 2目标、7. 4沟通、8. 4紧急情况和事件的处理、8. 5. 3控制措施 确认和控制措施组合、8. 8验证相关前提方案和危害控制计划、9. 2 内部审核、9. 3管理评审、10改进、IOJ不合格和纠正措施、10. 2 持续改进A09:00-10:30食品安全小组7.1.5食品安全挂你体系的外部要素、8.1运行策划和控制、8.2 前提方案、8. 5. 1危害分析初步流程、8. 5. 2危害分析、8.

3、 5. 4危 害控制计划、8. 6更新规定前提方案和危害控制计划的信息B10:30-12:00管理部 （人事）5. 3组织的岗位、7. 1.2人员、7. 2能力、7. 3意识、7. 5成文信息A10:30-12:00管理部 （业务）7. 4沟通、8.9.5召回B14:00-15:00运营部 （采购）7.1. 6外部过程、产品或服务的控制8. 5. 4危害控制计划B14:00-15:00运营部 （配送）7. L 3基础设施、7. 1.4工作环境、8. 2前提方案、8. 3追溯体系、8. 5. 4危害控制计划、A15:00-16:30运营部 （仓库）7. L 3基础设施、7. L 4工作环境、8.

4、 2前提方案、8. 3追溯体系、8. 5.4危害控制计划、A15:00-16:30品管部8.7监视和测量控制、8. 8验证相关前提方案和危害控制计划、8. 9 控制不合格产品和工艺、9.1监视、测量、分析和评价、B16:30-17:00所有部门末次会议编制/日期审核/日期会议签到表编号：NS-02会议日期2021年3月25日会议地点会议室主持人会议主题内部审核会议参加会议人员签到首次会议末次会议部门姓名签到部门姓名签到总经理总经理食品安全小组长 管理代表食品安全小组长 管理代表管理部（业务）管理部（业务）管理部（人事）管理部（人事）运营部（配送）运营部（配送）运营部（采购）运营部（采购）运营部

5、（仓库）运营部（仓库）品管部品管部受审核部门：运营部（采购）审核日期：2021年03月25日审核员：*F条款检查内容检查方法结果提问文件查 阅现场检春7. 1.68. 5.4采购文件说明了采购信息采购文件是否写明产品的类别、型号或其他信息？ 采购文件是否写明验收的要求（可以合同、图样以及其他技术文件的形式体现）？ 采购物资的规范有更改时，是否在采购文件上有说明？ 采购文件发放前是否由授权人员进行审批？评审的方式是什么？是否有效？ 采购部是否参与原材料的危害分析和HACCP计划的制定？符合选择和评价供方对供方控制的方式和程度是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件？是否组织有关部门对供应商进

6、行评价？是否有选择和评价供应商进行评价？是否有合格供应商名册，是否保存有合格供应商的记录，是否定期对合格供应商进行评价？对供应商是如何控制的，控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度？供应商质量下降时，是否采取纠正措施或作必要的更换？符合受审核部门：管理层、管理代表审核日期：2021年03月25日审核员：*F条款检查内容检查方法结果提问文件现场4.组织环境体系的建 立 按本标准要求建立食品安全管理体系，加以实施和保持，并进行更新。 确认本次审核的食品安全管理体系范围。 体系范围内可能发生与产品相关的、可预期的食品安全危害能否得到识别、评估和控制，以确保组织产品不直接或间

7、 接伤害消费者： 是否分析了组织及所处理环境，包括内、外部的环境状况 是否理解了与组织环境管理体系有关的相关方的要求、合规义务的要求 有无明确环境管理体系的应用范围、边界 有无明确环境管理体系所需的过程 符合5.2方针方针的 制定是否制定了文件化的质量安全方针？符合方针的 内容是否与组织的宗旨相适宜是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模？是否提供建立和评审目标的框架 符合体系策 划最高管理者怎样保证对食品安全管理体系进行策划，以满足4.1要求，并支持食品安全的目标的要求。怎样保证对食品安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持食品安全管理体系的完整性。符合6.2目标设定目 标应考虑 的内容

8、目标的内容是否符合方针的要求？ 目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容？ 目标的内容是否体现了持续改进的精神？ 目标是否具有可测量性，有无测量目标的方法？ 是否为目标的实现设置完成时间？ 符合目标实 现目标是否具体并量化？是否设置了必要的可测量参数？符合检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？符合目标修订目标是否定期评审、修订？目标的评审、修订是否体现持续改进？77符合5.3职权和权限组织结 构、职责、 权限是否有清晰的组织结构图？相关职能部门或岗位的职贲是否得到规定并形成文件？是否规定承担以下工作的人员的职权：是否任命HACCP小组/组长并规定职权；VVVV符合各部门、各类人员

9、的职责、权限及相互关系是如何传达的？各有关人员是否明确各自的职责任务与实现质量方针之间的相互关系？VV符合5.3食品安全小组组长管代/ 食品安全 小组的任 命、责任小组人员的组成？具有的专业知识？检查隹且成员具备要求的知识和经验的记录 符合确保按食品安全管理体系的建立、实施、保持和更新与国际标准一致；直接向组织的最高管理者汇报的食品安全管理体系的有效性和适宜性，以供其作为食品安全管理体系改进的 根据进行评审；为食品安全小组人员安排相关的培训和教育。 使用IS02000:2018；7.4沟通外部沟 况 是否建立沟通渠道以确保食品安全信息得到充分地沟通？ 怎样与以下各方进行沟通：供应商和分包商：消

10、费者，产品信息、合同或定单处理包括修订和客户反馈包括投诉：食品权威机构， 负责与食品安全有关信息的外部沟通的人员是否得到授权？符合内部沟 通内部沟通包括哪几种？是否能够确保HACCP小组充分获取可能膨响食品安全的任何工艺变化，怎样获得？怎样确保食品安全小组及时获得变更的信息以上信息是否体现在食品安全管理体系的更新中符合10改进潜在不安 全产品的 处置方 法，不合 格品处置 潜在不安全产品出现以后，如何进行处理？公司是否出现过潜在不安全的产品？是否有评价记录？ 是否有证据表明，针对特定产品的控制措施的组合作用达到预期效果是否有处理i睇？ 抽样、分析和（或）其他验证活动证实受影响批次的产品符合相关

11、食品安全危害确定的可接受水平。 如果潜在不安全的产品已经流入市场，该如何处理？（采取撤回） 是否有文件规定处理潜在不安全产品的控制要求、相关响应和权限？。 是否有不合格品控制文件？ 不合格品的控制或处置措施有哪些？包括用作其他目的、返工、销毁或经后续验证而获接受等； 不合格品控制或处置人和条件的要求？ 不合格品处置记录是否符合？ 符合10. 1纠正和如何收集、分析各种质量信息，以确定不合格或潜在的不合格？符合预防措施如何确定不合格或潜在不合格的原因？的管理是否评价纠正和预防措施的需求，以确保纠正和预防措施与所遇到问题的影响程度相适应？纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审？措施是否有效？文件更改

12、对来自顾客的投诉，所采取的纠正措施是否进行了报告和交流？符合和信思交程序中有无关于改进、纠正和预防措施涉及文件更改的规定？流是否按规定对相关文件进行了更改？更改后的文件是否得到实施？有否记录？符合10. 2持续改进食品安全最高管理者能否确保食品安全管理体系及时更新，以确保食品安全？符合管理体系食品安全小组是否定期评价和测评顾客反馈，包括有关食品安全的抱怨、审核报告和验证活动分析结论？继的更新而应考虑评审危害分析和操作前提方案和HACCP设计的必要性。更新活动的信息输入体系更新的活动记录否？抽查更新记录。是否作为内审输入？9.2内部审核内部管文件化程序是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求？符合理审核程 序程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法？内审策 划、实施 是否进行了年度内审方案策划且明确规定了