商场进货入库票流物流规程.docx

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1、商场进货、入库票流物流规程第一节进货检验程1 .目的通过对进货检验的控制，防止未经验证及不合格的物资投入使用，以确保公司提供服务的质量。2 .适用范围适用于采购物资的入库验证。3 .职责仓管员负责对入库物资的验证和记录，部门主管负责监督。4 .工作程序(D仓管员依据审批后的“请购单”或“采购计划”对所采购回的物资进行入库检验。(2)对批量采购回的数量超过10个(含10个)的物品，采取抽检的方式进行检验，即从所购物品中按总数10%的比例抽检，抽取的数量不得少于10个；对零星采购的或数量少于10个的物品逐个进行验证。(3)验证根据情况可采用核对数量、外观检查和合格证检查等方式进行。对涉及安全性能的

2、产品如电器类、水暖器材、消防用具类、化工原料类必须要具有合格证；对小五金类、绝缘材料类标准件类和其他杂项类应核对规格、型号和数量与采购文件是否一致，外观和包装有无破损等。(4)验证结果由仓管员进行记录和保存，对验收中发现的不合格品按有关规定执行。(5)对急需使用的来不及检验的物品，由部门负责人或其授权人员签名后，可予以紧急放行。放行部分要有明确标志，没有放行的部分仍按常规进行检验。第二节商品验收管理标准仓管员和理货员应对本中心所进货物严格按相关标准进行检验。1合格证检查检查产品是否有合格证，证上是否有检验机构和检验员签章。5 .清点检查重点检查商品数量、包装质量及其完好性。6 .抽样检查抽样应

3、按相应验收标准，采用随机抽取法取出代表样进行检查。7 .索取有关质量证明按“随货同行证书的管理程序”操作，向供应商索取有关质量证明，如进口食品卫生证书、进口药品检验报告书、质量保证书等，并与采购订单的内容进行对照，检查是否一一对应，准确无误。索取证书应及时，并指定分店质检员存档，按“随货同行证书的存档操作流程”进行管理。8 .标志、包装检查对所抽样品进行标志检查时，严格按照相关规定进行检查验收。检查包装是否牢固，是否可能因包装不良而使商品受损及包装本身是否受损。9 .对有使用期限的商品进行检查应重点检查有使用期限商品的生产日期、进货日期是否符合相关规定。第三节检验状态的控制程序1 .目的通过对

4、所有影响服务质量的物品和服务过程各个阶段的工作状态进行检验状态的标志，防止不合格品投入使用，明确对服务质量的评价。2 .适用范围适用于公司所有用于提供服务的物品及服务活动。3 .职责(D仓管员负责对进货物品的检验状态进行标志。(2)管理处负责对用于提供服务的设备、设施和各类服务活动质量的检验状态的标志和记录。4 .工作程序(1)来料物资的检验状态标志。管理处的库房设置合格区、不合格区和待验区等，并悬挂相应的标志牌。来料在未验证之前，均应放在待验区，验证后由仓管员根据合格、不合格状态对应分区放置。(2)设备、设施的检验状态标志。管理处各部门对用于提供服务的设备、设施检验后，对完好状态的不予标志；

5、对故障设备悬挂“维修中”标牌。(3)服务活动过程的检验状态的记录。管理处定期组织服务质量内部检查，评价状态由管理处自行标志(记录)，可采用流动红旗、奖牌、检验记录等方法。外部服务质量评价的标志均以外部授予的奖牌、证书和文字记录等进行确认。第四节进货管理的注意事项1指定进货的承办人(1)若进货事项归销售部门管辖，那么，一定要指定进货的承办人。(2)要选用具有商品知识，熟悉进货厂家，有交涉能力，办事周详、诚实的人。(3)销售经理应经常留意进货业务。2 .进货计划与管理(1)进货计划以销售计划及存货计划为基础，因此应先确立基本计划。(2)若依各销售部、分店、营业处独立进货与存货发生浪费现象，则必须注

6、意对总体性的控制。(3)进货及付款的日期，需与财务部的经办人联络、协调。(4)若有资金调动优先的情况时，要特别严守其进货管理(要与财务部保持联系)。销售经理应详查有无过量进货。3 .进货来源的管理(1)制作进货来源卡，以判断各进货来源的动向与业绩。(2)销售经理应尽量访问进货厂家，与之保持良好的关系，并搜集促销情报。第五节测量、计量器具的管理规定4 .目的保证所有为用户提供服务的测量仪器、计量器具能正常使用，并能达到所要求的精度及测试能力。5 .适用范围适用于对服务质量有影响的测量仪器、计量器具的使用、校准和保管。6 .职责(1)管理处经理负责对测量仪器、计量器具送检、校准的组织和监督。(2)

7、机电主管负责测量仪器、计量器具的采购和管理，对无须送检的测量仪器组织机电人员进行自检。(3)机电人员负责对测量仪器、计量器具的使用和保管。7 .管理工作程序(1)测量、计量器具的采购。根据工作和设备技术性能的需要，机电主管填写相关单据，经管理处经理批准后执行采购，或经管理处经理审核后，报请公司批准后执行采购。(2)测量、计量器具的验证。在测量、计量器在投入使用前，机电主管应对其进行送检校准，贴署受检标签，组织办理入库验证。测量、计量器具在使用过程中，根据其有效使用期的规定，由机电主管组织按时送计量主管部门校验。经发现计量器具失准时，应对其涉及的数据记录进行评审，需要时追回重检，并做好记录。对无

8、须送检的测量仪器，如卷尺、电压表、电流表、压力表等，管理处机电主管可组织机电人员对其进行自检，发现变形、损坏、失准的应停用更换。(3)测量、计量器具的建账。管理处机电主管负责建立“测量、计量器具台账”，记录测量、计量器具原始资料和在使用过程中受检状况的反应。自检的测量仪器，在台账中不予记录。(4)测量、计量器具的标志。测量、计量器具在送计量主管部门校验后，在其背牌上必须贴署校验合格标签。(5)测量、计量器具的报废。测量、计量器具经送检确定为应报废用品时，由机电主管作出书面评估报告，经管理处经理批准或报公司经理批准后，执行报废。第六节验收入库流转制度商品验收是物流中心对供应商所供商品的确认，也是

9、商店内部商品流通环节对接收商品的确认。8 .商品验收的一般过程验收一一填制验收单一一记商品存货一一商品入库。(1)商品验收。商品验收主要应做好三方面工作：对单验收。对单验收，是指仓库保管员对照进货通知单的品名、规格、质量、价格等依次逐项检查商品，注意有无单货不符或漏发、错发的现象。数量验收。一般是原件点整数，散件点细数，贵重商品逐一仔细检对。质量验收。保管员通过感官或简单仪器检查商品的质量、规格、等级，如外观是否完整无损、零部件是否齐全无缺、食品是否变质过期、易碎商品是否破裂损伤。(2)填制“商品入库验收单”。仓库保管员按表式规定填写“商品入库验收单”。如果已有合同管理员(采购员)填制过进货凭

10、证，就可借用该凭证作验收单，不必另行填制。如果单货不符，则要填写溢短残损查询单，经仓库负责人核对签字后，作为今后与供货方、运输方交涉的凭证。(3)记载商品存货账。验收结束后，保管员根据验收凭证，记载保管商品存货账。仓库用的保管存货账可等同市场上现售的“商品明细分类账”。有些仓库只控制数量、不计算金额，还可用具有数量收、发、存的三类式账页。(4)商品入库。商品入库前应做好准备工作，例如安排货位(要按消防局的防火标准)、准备苦垫用品、装卸搬运工具、检验度量衡器具，组织好收货人力等，还要准备好商品标签，如表11-4所示。中心货号品名规格单价产地表11-4商品标签(商品标签式样)9 .验收环节中的单据

11、流转溢短残损查询单流转程序说明：(1)保管员在验收商品时，如发现商品残损、变质、串号、短少等情况，必须有证明人签章，填写“查询单”一式5联交查询员。(2)查询员收到查询单应到现场了解情况。如果符合查询标准，即加盖查询专用章，将存根联留底备查，保管联送保管员，会计联交营业柜，答复联、发货方联寄代供货单位。(3)保管员收到查询单，将保管联记保管账留存。(4)营业员收到会计联后，记资金账和日报表，交给核算员。(5)核算员汇总后交会计部。(6)会计部收到后记账并留存。(7)供货单位答复补回商品时，查询员应通知保管员，用红字填写前面3联并加盖“商品收讫章”，单据仍按上列程序流转。如果供货方补充货款则由会

12、计通知查询员，注销原查询，并将结算单据交商品柜、核算员、会计部逐级冲销。第七节商品验收单商品验收单如表11-5所示。厂商名称采购单号商品名称、规格货量交数采购数量短缺数量单价总价备注表11-5商品验收单第八节商品检验报告表商品检验报告如表11-6所示。商品名称规格采购日期数量采购单位检验员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评口合格不合格采购部经理质量检验主管检验员库收录仓验记表11-6商品检验报告表第九节商品验收日报表商品验收日报表如表11-7所示。受理号码订购号码交货厂商品名规格数量合格品不合格品表11-7商品验收日报表第十节检验作业日报表检验作业日报表如表11-8所示。出货日

13、期检查顺序订单编号设计编号订购厂商品名受检数检查数未检查数合格数特采数不合格数不合格情况人员检查时间备注记事：表11-8检验作业日报表使用说明：这张日报表适用于对外购买资材的审查。对外购买的资材必须由资材组核对购买内容（数量及金额），再由检查组检查买进资材的质量。如果购买的资材是成品或半成品，不用检查当然是最理想的，但是很多时候不尽理想，因此，检查工作不能省。第十一节进货作业流程10 供应商厂商填写验收单一式5联。11 点收送至暂存区，仓库保管员核对订单及点收。若数量正确在验收单上签收。销订单档，编号登入进货日表。(4)验收单的第4联厂商存底移送至质量管理部门。12 检验(1)质量管理部门依进货检验规格表抽验货物。进货检验规格表由质量管理