安全风险隐患双重预防体系建设指导书.docx

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1、关于调整发布公司安全风险隐患双重预防体系建设指导手册的通知公司各部门、事业部及项目部：为进一步做好公司安全风险分级管控与隐患排查治理体系（简称“两个体系”）建设与运行工作，通过开展安全风险隐患双重预防体系建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及岗位人员参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性、知识和技能，进一步完善安全管理制度，落实安全主体责任，提升安全生产管理水平，真正实现纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的效果，降低生产安全事故和职业病的发生几率，公司根据国家安全生产法、河南省人民政府办公厅河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案，河南省企业风险分级管控与隐

2、患排查治理双重预防体系建设导则及河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准、河南省住建厅河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则（豫建建（2019）21号）和河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设指导手册等，公司对2019年4月份发布的*安全风险隐患双重预防体系建设指导手册进行了调整，编制完成了新版安全风险隐患双重预防体系建设指导手册（*）,现予以发布，请认真学习，遵照执行。附件：安全风险隐患双重预防体系建设指导手册*建筑工程有限公司安全风险隐患双重预防体系建设指导手册版本号：编号：刖g为进一步做好公司安全风险分级管控与隐患排查治理体系（简称“

3、两个体系”）建设与运行工作，通过开展安全风险隐患双重预防体系建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及岗位人员参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性、知识和技能，进一步完善安全管理制度，落实安全主体责任，提升安全生产管理水平，真正实现纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的效果，降低生产安全事故和职业病的发生几率，公司根据安全生产法、河南省生产安全事故隐患排查治理办法（省政府令第173号）、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办（2016）11号）、河南省政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知（豫政办

4、（2018）68号）、河南省安委会办公室关于印发V河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）的通知（豫安委办（2018）79号）、河南省住建厅关于印发河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知（豫建建（2018）72号）、河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准、河南省住建厅河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则（豫建建（2019）21号）和河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设指导手册，结合公司实际，组织编制了安全风险隐患双重预防体系建设指导手册（以下简称手册）。手册内容主要包括：风险

5、隐患双重预防相关知识、构建与运行、附表等。本手册编号为：*,自发布之日起实施，原2019年4月份发布的*安全风险隐患双重预防体系建设指导手册作废，请各部门、事业部及项目部认真执行。本规程由工程管理中心负责管理和解释。第一章风险隐患双重预防相关知识11.1 目的意义11.2 适用范围11.3 总体目标11.4 规范性引用文件11.5 术语和定义21.6 风险隐患双重预防体系建设文件31.7 基本原则4第.风险隐患双重.预体构建与仃42.1 策划和准备52. 1.1组织机构53. 1.2人员培训64. 1.3体系文件65. 1.4责任考核62.2 风险分级管控72. 2.1风险点划分73. 2.2

6、风险点排查74. 2.3风险点确认75. 2.4危险源辨识76. 2.5危险源分析87. 2.6风险评价88. 2.7安全风险图89. 2.8评价实施910. 2.9风险控制措施911. 2.10措施制定原则912. 2.11控制措施评审1013. 2.12风险分级管控1014. 2.13分级管控清单1015. 2.14风险告知102.3 隐患排查治理102. 3.1隐患分级103. 3.2隐患分类114. 3.3隐患排查清单115. 3.4隐患排查计划116. 3.5隐患排查类型117. 3.6隐患排查实施118. 3.7隐患治理112.4 信息系统应用122.5 持续改进122. 5.1评

7、审123. 5.2更新124. 5.3沟通交流12第三章双重预防体系建设档案管理125. 1管理要求126. 2文档资料133.3档案盒脊背张贴用样表15第四章双重预防体系建设评估标准17第五章部分表格填写示意225.1 风险点登记台账225.2 设备设施风险清单235.3 作业活动风险清单245.4 风险评价实施255.5 作业活动风险控制措施评审表275.6 风险分级管控清单295.7 生产现场类隐患排查清单30第六章风险告知标识标牌336.1 安全风险四色分布图336.2 告示牌尺寸与材质、主要悬挂部位示意356.3 作业风险比较图376.4 风险告知卡37第七章表格汇总41第一章风险隐

8、患双重预防相关知识1.1目的意义为深入贯彻落实河南省人民政府办公厅河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案,依据河南省企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则、河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准、河南省住建厅河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则（豫建建（2019）21号）和河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设指导手册等制定本实施指导手册。12适用范围本实施指导手册依据国家安全生产法律法规及标准、规范、充分借鉴吸收省内外安全管理先进适用经验方法，结合公司实际情况编制。本手册规定了公司风险分级管控与隐患排查治理双重

9、预防体系建设实施（简称“双重预防”）的基本方法，适用于河南省行政区域内事业部、项目部开展风险管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作，各事业部、项目部可以公司手册为准，结合自身实际，研究制定各自的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施指导手册。1.3总体目标指导各项目建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，通过实施工艺严防、设备严控、人员严管和过程严治，实现风险管控与隐患排查治理的“全员、全方位、全过程”一体化闭环管理；确保企业能够有效控制风险、及时治理隐患，最大限度避免发生安全生产事故；实现公司双重预防的法治化、常态化、标准化、清单化和信息化，实现公司安全管理能力的本质提

10、升，从根本上取得事故防范的主动权。14规范性引用文件下列文件对于本指导手册的应用是必不可少的，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指导手册。GB2894安全标志及其使用导则GB6441企业职工伤亡事故分类GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218危险化学品重大危险源辨识GB/T23694风险管理术语GB/T24353风险管理原则与实施指南GB/T27921风险管理风险评估技术GB/T28001职业安全健康管理体系要求GB/T33000企业安全生产标准化基本规范GBZ158工作场所职业病危害警示标识AQ/T3046化工企业定量风险评价导则1.5术语和定义下列术语和定义适用

11、于本指导手册。（1）风险事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险二可能性X严重性。（2）风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。（3）可接受风险指预期的风险事故的最大损失程度在单位或个人经济能力和心理承受能力的最大限度之内。（4）重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。（5）危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失和（或）环境破坏的根源、状态或行为，樨组合。

12、（6）风险辨识识别危险源的存在并确定分布和风险特性的过程。（7）风险分析对风险发生的可能性及其后果严重性进行分析,理解风险性质，确定风险等级的过程。（8）风险评价对比风险分析结果和风险准则，以确定风险等级的过程。风险评价的过程也是风险分级的过程。（9）风险评估包括风险（危险源）辨识、分析分析、风险分级和风险评价的全过程。第2页（10）风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分吸。风险分级的目的是确定风险管控的优先I1孵。（11）风险分级管控根据风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施复杂和难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式。（12）隐

13、患生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。1.6风险隐患双重预防体系建设文件公司双重预防体系建设应至少形成以下工作文件：（1）公司组织机构建设；（2）公司双重预防体系建设实施方案；（3）公司安全生产责任制、风险分级管控制度、隐患排查治理制度、教育培训制度、运行考核制度、岗位安全操作规程等；（4）建立风险清单和数据库；（5）制定风险管控措施；（6）制作风险应知应会卡；（7）制作岗位风险管控应知应会卡；（8）建立隐患排查治理清单、台账和数据库；（

14、9）制定重大隐患治理实施方案。（10）公司信息化建设情况，包括信息系统应用和与主管部门信息平台对接及有关信息上报；（I1）双重预防体系建设评审、更新及沟通等；工程项目双重预防体系建设应至少形成以下工作文件：（1）项目组织机构建设情况；（2）项目双重预防体系建设实施方案；（3）项目部有关制度建立情况；（4）项目责任考核奖惩情况；（5）项目教育培训情况（项目级、班组级）；第3页（6）项目风险分级管控情况，包括风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险控制措施、分级管控清单、风险点及危险源辨识是否与现场相符、重大风险评价是否符合要求以及有关人员掌握本岗位风险及管控措施情况；（7）风险告知情况，包括施工现

15、场风险分布图、作业安全比较图、岗位风险管控应知应会卡或岗位事故应急处置卡、重大风险告知栏、安全技术交底等；（8）项目（含班组）隐患排查治理情况，包括安全检查制度、隐患排查计划、排查实施情况、一般隐患和重大隐患治理情况等；（9）项目部信息化管理情况，包括实现全员参与隐患上报、采用移动设备及时管理、及时预警等；（10）项目风险更新以及信息沟通情况。17基本原则（1）“全员参与、全过程控制、全方位覆盖”原则开展风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系工作，全员全过程全方位参与，全面彻底排查、科学严谨管控各类风险，精准治理事故隐患，构筑起管控源头风险、消除事故隐患的双重安全防线，有效防范各类生产安全事故。（2）建立与运行并重原则各项目依据本手册的规定，结合自身特点，坚持建