山东省冶金企业安全生产诊断分类分级指导标准.docx

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1、山东省冶金企业安全生产诊断分类分级指导标准（试行）2023年8月工贸企业分类标准行业I类企业行业II类企业冶金存在熔融金属作业活动的企业冶金除I类企业以外的企业有色存在熔融金属作业活动或镁铝涉爆粉尘的企业有色机械存在熔融金属作业活动或镁铝涉爆粉尘的企业机械轻工存在涉爆粉尘或液氨制冷的企业轻工建材类企业纺织烟草商贸工贸企业分级相关评定表组合演示表类型行业通用基础管理评定（A表）专项领域评定（B表）行业安全技术评定（C表）独立加分项（D表）金属冶炼B1涉爆粉尘B2液氨制冷B3有限空间B4通用技术C1专业技术C2管理B1.1冶金B1.2有色B1.3机械B1.4管理B2.1铝镁粉尘B2.2其他粉尘B2

2、.3管理B3.1现场B3.2冶金YJAB4C1YJ-C2D有色YSA*B4C1YS-C2D机械JXAB4C1JX-C2D建材JCAB4C1JC-C2D轻工QGAB4C1QG-C2D纺织FZAB4C1FZ-C2D烟草YCAB4C1YC-C2D商贸SMAB4C1SM-C2D注解：1各工贸企业的实际分数=100*各评定表实际得分总和/（各评定表基准分总和一各评定表不涉及项分数总和）。2.一二类企业各设置A、BsC、D四个等级。A级企业：得分90分；B级企业：75分90分；C级企业：60S得分V75分；D级企业：得分60分/或符合直接判定项。山东省工贸企业分级管理评定表（A通用基础管理）类别检查项目检

3、查内容分值检查标准扣分说明扣分安全管理制度落实（150分）（一）安全生产责任制1 .安全生产责任制应全覆盖到主要负责人、分管负责人、各级职能部门、各级管理人员以及从业人员，明确各自安全生产职贲。2 .制定全员安全生产责任清单。3 .逐级签订安全生产工作目标责任书。4 .定期对责任制落实、责任书完成情况进行考核。201 .无安全生产责任制，扣20分；缺一个安全生产责任制，扣5分。2 .责任制内容不全面，扣3分。3 .全员安全生产责任清单未制定，扣5分。4 .全员安全生产责任清单未全覆盖，扣3分。5 .签订安全生产目标责任书，每缺一级或一个单位，扣3分。6 .未定期进行考核，扣5分。（二）法规标准

4、制定企业法规标准清单，并定期更新。101 .未制定企业法规标准清单，扣5分。2 .每缺一项重要法规标准，扣1分。3 .未定期更新法规标准清单，扣5分。（三）安全生产规章制度参照山东省生产经营单位安全生产主体贲任规定第七条和企业安全生产标准化基本规范（GB33000-2016）第5.2.2条要求建立相关安全生产规章制度,依据企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-2016）第524条进行评估和修订。201 .每缺一项制度扣4分。2 .制度未进行年度评估，扣10分。3 .制度评估需修订但未进行修订的，每项扣2分。（四）岗位安全操作规程企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗

5、位且严格执行。201 .岗位安全操作规程不全，每缺1个岗位扣5分。2 .未发放到相关岗位，每缺1个扣3分。3 .每发现一起岗位违章操作扣5分。（五）危险作业管理1.涉及爆破、吊装、悬挂、挖掘、动火、临时用电、危险装置设备试生产、有限空间、有毒有害、建筑物和构筑物拆除，及临近油201危险作业管理制度未制定扣10分，票证审批、资格审核、现场管理、作业报告等，每缺少一项扣5分。企业名称:检查日期：年月类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分气管道、高压输电线路等危险作业的要依法制定危险作业管理制度。2 .企业应当定期将本单位（含承包、承租、外来施工、常驻协作单位）危险作业种类、作业时间、主要作业

6、场所等情况向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告。3 .实施危险作业前，要制定作业方案和应急措施，办理审批手续，进行安全技术交底，做好作业现场应急准备工作。4 .企业应建立危险作业档案，采取文字、图表、音像等形式将危险作业方案、应急措施等资料归档备查。2.每年I月31日前（2023年为8月I日）未提交危险作业信息报告的，扣20分。危险作业变更未在15日内上报的扣10分。3 .作业方案、应急措施未结合企业实际、未进行技术交底、未做好应急准备的，未设专人管理、未进行风险辨识、未制定安全管理人员现场核实的每项扣5分。4 .未将承包、承租等单位、外来施工队伍和常驻协作单位等纳入管控的，扣10分。5

7、 .未对危险作业进行资料归档的扣5分。（六）重大危险源管理1 .应按危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（原国家安监总局令第40号）第二十二条保存重大危险源相应的文件、资料。2 .太业应将重大危险源安全评估报告或者评价报告、备案申请表、重大危险源档案材料报送所在地县级安监部门备案。企业重大危险源评估报告满三年、装置设施新（改、扩）建、危险化学品种类、数量、储存方式及重要设备设施发生变化，应重新备案。3 .按照山东省安全生产风险管控办法（省政府令第331号）第十六条采取以下措施：（1）制定专项管控方案；（2）实时进行监控或者实行24小时值班制度；（3）禁止无关人员进入并严格限制作业人员数量；（4

8、）由生产经营单位主要负责人负责管控；（5）定期进行巡查、排查；（6）其他的必要措施。201 .无重大危险源档案资料扣10分；档案资料不全扣5分。2 .重大危险源评估报告未备案扣10分；未按规定重新备案扣5分。3 .未制定专项管控方案扣5分；未实时进行监控或者实行24小时值班制度扣5分；未禁止无关人员进入并严格限制作业人员数量扣5分；未由生产经营单位主要负责人负责管控扣5分；未定期进行巡查、排查扣5分；未采取其他必要措施每项扣5分。类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分（七）相关方管理1 .不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。2 .签订项目安全协议，明确本单位和相关方的安全生产责

9、任和义务。3 .对同一作业区的各相关方进行统一安全管理，有落实本单位责任和义务的记录。201 .将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方，扣10分。2 .未签订安全协议，扣10分。协议中双方安全生产责任和义务不明确，扣5分。3 .对同一作业区相关方未统一管理，扣5分；无记录扣2分0（A）劳务派遣人员和灵活用工1 .只能在临时性、辅助性或者替代性工作岗位上使用劳务派遣人员。原则上不得安排劳务派遣人员和灵活用工人员从事危险岗位工作。从事危险作业的，应当指定专门人员进行现场安全管理。2 .将劳务派遣和灵活用工纳入本单位统一管理，明确其责任范围和考核标准等内容。3 .与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，明

10、确各自承担的安全生产教育和培训职责以及具体内容。4 .生产经营单位应当建立劳务派遣人员和灵活用工人员的安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果。201 .未按照规定安排劳务派遣和灵活用工人员从事危险岗位或危险作业的，扣10分。2 .未将劳务派遣人员和灵活用工人员纳入本单位统一管理的，扣5分。3 .未按规定与劳务派遣单位、灵活用工人员、实习学生分别签订劳务派遣协议、劳务合同、实习协议的扣5分。4 .未按规定建立安全生产教育和培训档案的扣10分。未如实记录时间、内容、人员、考核结果的，每缺一项扣3分。小计150安氢产管理机构设置情况（40分）（一）安全管

11、理机构与人员1.生产经营单位从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。（高危生产经营单位另有规定，见B表）201未规范设置安全生产管理机构的，扣10分。2 .未配备专（兼）职安全管理人员的，扣10分；安全管理人员配备不到位，每缺1人扣5分。3 .未按照要求配备注册安全工程师从事安全生产管理工作，扣5分；每缺1人扣2分。类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分（二）安全总监生产经营单位从业人员三百人以上的，应当依法设置安全总监。（高危生产经营单位另有规定，见B表）101 .未配备安全总监的，扣1

12、0分。2 .安全总监未取得工程师及以上职称或注册安全工程师资格，或未在本行业领域内从事安全管理工作满3年的，扣5分。（三）组织领导机构从业人员一千人以上的生产经营单位，应当建立安全生产委员会。（高危生产经营单位另有规定，见B表）101未建立安全生产委员会的，扣5分。2.未按规定开展工作，扣5分。小计40安具产教育培训（80分）（一）培训计划1 .制定并实施本单位年度安全生产教育培训计划。2 .培训计划应体现培育安全文化，体现警示教育等内容。3 .“八抓二十项”应纳入企业全员安全生产培训年度计划。101 .无年度教育培训计划，扣10分。2 .“八抓二十项”未纳入全员安全培训，扣5分。3 .培训计

13、划不完善，每处扣1分。4 .培训计划未体现培育安全文化内容，扣2分。培训计划未体现警示教育内容，扣2分。5 .未按计划实施，每缺1个培训，扣3分。（二）主要负责人和安全管理人员生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。（高危生产经营单位另有规定，见B表）151企业主要负责人未取得资格证书，扣15分；企业安全管理人员未取得资格证书，每人扣10分。2.单位主要负责人和安全生产管理人员未参加再培训或再培训不合格的，每缺1人扣5分。（三）特种作业人员特种作业人员或特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得相应操作证，方可上岗作业，并定期复审。15特种作业人员或特种设备作业有无证上岗的或证件过期的，每I人扣5分。（四）职工安全教育1.新员工上岗前安全教育：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。（高危生产经营单位另有规定，见B表）151未对新上岗员工进行岗前安全教育培训，扣10分；培训时间未达时限要求，扣5分。2.未进行每年的再培训，扣5分；培训时间未达时限要求，扣2分。类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分2 .复岗、转岗员工新岗位培训：员工在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训。3 .新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前，