某工程质量检测公司质量记录表格.docx

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1、）年度内审计划编号：J1HS/J1OO1-20071审核目的:被审核部门:审核依据:审核方法:审核时间、持续时间:内审实施计划编号：J1HS/J1002-2007审核组组长：组员：年月日1. 审核目的:2. 审核依据:3. 审核覆盖范围：4. 审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6. 审核安排:日期时间部门审核员审核涉及的标准要求月日首次会议审核组会议月日与经理谈话审核组会议末次会议内审检查表编号：J1

2、HS/J1003-2007序号:审核员：受审部门时间年月日时分条款审核内容记录评价内审不符合项报告受审核部门部门负责人审核员审核日期不符合事实陈述：不符合条款：不符合性质类型判定：口一般不合格口严重不合格审核员：年月日不符合事实确认：受审核部门负责人：年月日原因分析：受审核部门负责人：年月日建议采取纠正措施计划和完成日期：受审核部门负责人：年月日纠正措施的完成情况和效果验证：审核员：年月日序号:编号：J1HS/J1004-2007编制:审批:内审首/末次会议签到表编号：J1HS/J1005-2007时间:首次会议末次会议姓名部门职务姓名部门职务内审报告编号：J1HS/J1006-2007审核目

3、的：审核范围:审核依据:审核日期:受审核部门:审核组长：审核员:审核过程综述:不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）对体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：审核结论:纠正措施要求及审核报告分发对象:纠正和预防措施处理单编号：J1HS/J1007-2007序号:存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：部门负责人：日期：质量负责人：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证人：日期：管理评审计划编号：J1HS/

4、J1008-2007评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:管理评审报告编号：J1HS/J1009-2007评审会议时间、地点：评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:受控文件清单编号：J1HS/J1010-2007序号:序号文件名称编号版本备注质量记录清单编号：J1HS/J1O11-2007序号:序号记录名称编号保存期备注编制：审批:外来文件清单编号：J1HK/J1O12-2007序号:序文件名称文件编号受控号备注号审批:编制:文件发放/回收记录序J-文件名称编号分发号版本发放记录回攵记录部门签收日期份数签回

5、日期份数编号：J1HS/J1O13-2007序号：1编制:批准:序号:编号：J1HK/J1O14-2007日期文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间批准:编制:文件更改申请表文件名称编号版本更改位置及,原因：编号：J1HK/J1O15-2007序号:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称:申请人：日期:所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件销毁记录编号：J1HK/J1O16-2007序号:文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：质量负责人意见：签名：日期：）年度培训计划序号:编号:J1HK/J1O17-2007序号计划时间受训部门参加人员培训方式培训内容考核方式培训记录表编号：J1HK/J1018-2007序号:时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：资格证书和签发记录编号：J1HK/J1O19-2007序号:序号姓名工作部门所获证书及编号颁证时间备注员工档案编号：J1HK/J1020-2007序号:姓名性别出生日期昭）、片学历专业参加工作时间职称岗位从事本技术工作时间家庭住址身份证号邮政编码外语种类联系电话特长学历变动情况:个人经历（工作经验）：参加培训情况培训日期培训内容培训形式培训I课时培训成绩培训发证登记人