气瓶充装程序文件符合TSG072019D271气瓶充装要素控制编写模板.docx

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1、乞瓶充装要素控制程序模板符合7S*7-Z特种核备女产和克装单位许可规则力Z7,7条之视定2023/8/17ADM.1TDmaszhc目录气瓶充装控制要素编写模板36.1文件控制36.2记录控制106.3设备控制136.4充装介质检测控制196.5人员管理226.6气瓶充装质量控制256.7信息追踪和质量服务296. 8执行特种设备许可制度31气瓶充装控制要素编写模板6.1 文件控制6. 11目的：为了确保与质量体系有关的所有文件得到有效控制，使用的文件为有效版本。6.12范围：适用于本公司所有外来文件、内部文件控制。7. 1.3职责：8. 1.3.1总经理（法人）批准企业质量管理体系文件9.

2、1.3.2综合部负责质量管理手册、管理制度、操作规程、工作记录见证材料等质量管理体系文件和相关技术标准的发放、控制及归档；6.1.3.3技术负责人组织编写企业质量管理体系文件、包括质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、工作记录。负责审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作工作记录等；10. 1.3.4技术负责人负责对新版法规、标准的查新，确保法规、技术标准、操作规程现行有效性；11. 13.5质量管理体系文件持有人应熟悉并认真执行质量管理体系文件；12. 1.3.6对使用非有效版的技术标准、操作规程而对气瓶充装工作造成得影响，由有关人员负责。13. 1.4定义6.1.

3、4.1内部文件：质量保证管理手册、程序文件、作业指导书以及记录表格及体系运行所产生的各类记录。6.1.4.2外来文件包括标准、法律法规、各级政府发文、通知等。记录包括执行质量保证管理手册规定形成的记录、合约、材料证明书等。6.1.5程序：6. 1.5.1企业受控文件6.1. 5.1h行业部门有关特种设备安全监察与质量监督和消防安全的法律、法规及规定；6.1.5.12技术标准（包括、行业、地方、协会的标准和规范）及相关的参考标准；6.1.5.8.5质量管理手册6.1.5.1.4管理制度6.1.5.1.5操作规程（包括气瓶充装实施细则，主要仪器设备操作规程、设备仪器运行检查方法）；6.1.5.1.

4、6各种操作记录，含质量记录、技术记录、安全记录；6.1.5.1.7其它重要的文件和技术资料；6.1.5.2质量管理体系文件的编写和批准6.1.5.2.1质量方针、目标由经理批准；6.1.5.2.2 综合部制定质量管理体系文件的格式、编号、内容要求和编写方法；6.1.5.2.3 质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录由技术负责人组织编写。6.1.5.2.4 2.4技术负责人审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录；6.1.5.2.5总经理批准质量管理体系文件6.1.5.3质量管理体系文件编号6. 1.5.3.1文件和记录的分类、制定、批准及编号原则如下：(1

5、) 部门编号：01综合部，02充装站等。(2) 外来文件管理a.综合部应对外来标准、法规进行编号、登记管理，并建立清单。b.外来标准、法规版本采用标准上的版本或日期。c.应及时获取外来标准、法规最新有效版本。C1做好外来标准、文件的收阅、发放记录，并如实填写记表。e.文件的申领若因文件破损或丢失而提出申领时，须综合部调查后，查明原因，再按原分发号发放。f.涉及质量管理体系运行过程中形成的文件及其相关工艺文件、记录的管理，执行档案资料管理制度。(3) 内部文件编号管理：a.管理手册：ADMQT/SC-A/0-2023,其中ADMQT为XXX艾德玛清洁能源有限公司名称的拼音字母简写(ADMQT),

6、SC代表管理手册，A/0为第1版第0此修改，2023为编写文件的年号；b.管理制度ADMQT/ZD-XX-A/0-2023,其中ADMQT为XXX艾德玛清洁能源有限公司名称的拼音字母简写(ADMQT),ZD代表管理制度，A/0为第1版第0此修改，XX为管理制度序号，2023为编写文件的年号。C.操作规程ADMQT/GC-XX-A/0-2023,其中ADMQT为XXX艾德玛清洁能源有限公司名称的拼音字母简写(ADMQT),GC代表仪器设备操作规程，A/0为第1版第O此修改，XX为操作规程序号，2023为编写文件的年号。d.工作记录ADMQT/J1-XX-A/0-2023,其中ADMQT为XXX艾

7、德玛清洁能源有限公司名称的拼音字母简写(ADMQT),J1代表工作见证记录表，A/0为第1版第0此修改，XX为记录表格序号，2023为编写文件的年号。e.其他内部资料ADMQTQT-*-A0-2023,其中ADMQT为XXX艾德玛清洁能源有限公司名称的拼音字母简写(ADMQT),QT代表其他内部资料，A/0为第1版第0此修改，*其他资料序号，2023为编写文件的年号。6.1.5.4文件发放与更改6.1.5.4.1受控文件的发放由综合部编制受控文件发放、回收、变更、处理记录，经技术负责人批准，在规定范围内发放；6.15.4.2文件使用人在受控文件发放、回收、变更、处理记录上签名后，领取注有分发号

8、和加盖“受控”印章的文件，并负责妥善保管；6.1.5.4.3质量管理手册和管理制度发放至公司领导和各部门负责人、相关责任人、充装站站长、技术负责人，气瓶检查员、气瓶充装工、安全员、仪器设备管理员、档案资料管理员应持有与工作相关的操作规程和操作记录；6.1.5.4.4文件更改后，由综合部根据受控文件发放、回收、变更、处理记录的名单发放更改后的文件，同时收回作废文件。6. 1.5.5文件的换版与作废6.1. 5.5.1质量管理体系文件需要进行大幅度修改时应进行换版，原版文件作废，换发新版；6.1.5.5.2操作文件遇到下列情况时应进行修改：6.1.5.5.2.1该项目的标准、规程有改动，原操作规程

9、不适应时；6.1.5.5.2.2气瓶充装、设备、仪器更新操作方法时；6.1.5.5.2.3关键仪器设备出现变动，需改变操作时。6.1.5.5.2.4当文件更改处数较多或大范围改动时，需进行换版，并重新发放新版文件。6.1.5.5.3作废的文件由综合部收回并做好记录，作废文件加盖“作废”印章，由综合部填写文件销毁申请单，由技术负责人批准后统一销毁；6.1.5.5.4如工作中因其他因素仍需要使用作废的文件，经技术负责人批准，由综合部对其进行特殊标识，编制目录并指定专人保管；6.1.5.6文件管理6.1.5.6.1文件（除上级部门下达的行政文件外，下同）包括体系文件（包括软盘）由综合部统一归档管理6

10、.1.5.6.2法规、标准及规范等现行版本由档案资料员进行查新，并对新颁布的法规、规范及标准及时更新，由综合部提出购买申请，经技术负责人审核后，报请经理批准后实施购买；6.1.5.6.3新版的法规、规范及标准购买后由综合部统一造册登记编号，相关部门和人员需要时办理手续后方可借用或领用；6.1.5.6.4新质量管理体系文件经过拟稿、审批后，原版文件由综合管理部归档；6.1.5.6.5原始记录不得外借，企业有关人员根据工作需要，经技术负责人批准后可以查阅已经存档的操作记录或取得复印件；6.1.5.6.6质量体系相关的记录保存期限四年（作为体系运行证明材料），其他记录保存期限为三年。6.1.5.6.

11、7任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借。6.1.5.6.8资料管理责任人每三个月对所发放体系文件核对一次，以防丢失或使用非法文件。6.1.5.7文件使用6.1.5.7.1文件使用者应该认真学习法律、法规、标准规范及质量相关的体系文件，严格遵守文件中各项规定；6. 1.5.7.2使用者不得擅自修改或增删质量管理体系文件；6.1. 5.7.3受控文件未经公司领导批准不得外借或复印；6.1.5.7.4挡文件破损严重影响使用时，应到综合部办理更换手续,交回破损文件，新文件的分发号仍沿用原号；6.1.5.7.5文件应妥善保管。如文件丢失，使用者应就文件丢失做出书面说明，经技术负责人批准后到综合部

12、补领相关文件，并承担文件印制工本费；6.1.5.7.6外来文件的借阅或领用需经过技术负责人审批，原作废的外来规范、标准上交综合管理部回收，办理回收手续，填写受控文件发放、回收、变更、处理记录，并加盖文件“作废”印章。6.1.5.8外来文件的管理6.1.5.8.1综合部应对外来标准、法规进行编号、登记管理，并建立清单。6.1.5.8.2外来标准、法规版本采用标准上的版本或日期。6. 1.5.8.3应及时获取外来标准、法规最新有效版本。6.1. 5.8.4做好外来标准、文件的收阅、发放记录，并如实填写记表。6.1.6相关文件和记录6.1.6.1气瓶充装质量管理手册6.1.6.2受控文件目录6.1.

13、6.3受控文件发放、回收、变更、处理记录6.1.6.3文件发放、回收记录6.1.6.4文件借阅、复制记录6.1.6.5文件更改申请6.2记录控制6.2.1目的为了确保记录受控，且客观、真实、准确地反映质量活动和质量保证体系运行情况，为充装质量可追溯性以及采取纠正预防措施提供依据。6.2.2范围适用于公司在质量保证体系运行和气瓶充装质量形成过程中所涉及的相关记录。6.2.3定义本程序采用TSG07-2019及气瓶充装有关标准中的术语和定义。6.2.4职责6.2.4.1综合部负责公司质量保证体系运行和气瓶充装质量形成过程中所涉及的相关记录的归口管理。6.2.4.2各部门负责收集整理本部门形成记录并

14、移交综合部归档管理。6.2.5工作程序6.2.5.1记录的类型.记录包括全部充装工作记录。6.2.5.2记录的载体形式6.2.5.2.1书面记录：包括各种表格式、图形式和文字式。6.2.5.2.2其他载体：软盘、录像带、录音带、照片和实物形式。6.2.5.3记录表格的编制、领用与管理6.2.5.3.1记录表格的编制与管理6.2.5.3.1.1各部门和专业在编制程序文件（管理制度）、充装操作规程时，对所需记录表格编制为附件，同文件一并审批生效。6.2.5.3.12综合部汇总编制”记录表格清单”，内容包括序号、分类编号、名称、保存年限等，并将记录表格样收入“样表集”。6.2.5.3.13各部门工作

15、中需要增补记录表格，应先按所属程序或操作规程提交审批后，将表格提交综合部纳入“记录表格清单”6.2.5.3.14工作中需对表格进行修改时，由使用部门提出更改申请,交综合部组织修改，修改后的表格交综合部备案并换发新的样表。6.2.5.3.15记录表格的印制、领用记录表格的印制由相关部门提出申请，由综合部统一印制，综合部发放，用量较少的使用单位可以打印。6.2.5.4记录的填写与收集6.2.5.4.1记录填写要求6.2.5.4.1.1记录可用钢笔、签字笔书写，不得用铅笔和彩色墨水书写。6.2.5.4.1.2记录应字体工整、图像清楚、反差良好。6.2.5.4.13记录填写错误时，可进行修改，由修改人做出签名（签字或盖章）和日期。6.2.5.4.14记录就编号标识，编号和标识由各记录填写人编写，记录按年号+序号标识。6.2.5.4.2记录的收集根据具体记录的特点，在记录形成后及时收集，并集中保管或归档。记录归档时应办理“归档记录移交清单二移交双方签字保存。6.2.5.4.3记录的归档要求6.2.54.31归档的记录必须完整