特种设备安装单位2023年度管理评审资料.docx

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1、GXHD质量体系管理资料汇编适应于特种设备安装质量管理体系键入公司地址目录目录管理评审计划4会议签到表5管理评审会议记录6管理评审报告9纠正预防措施处理单10XXX特种设备安装有限公司管道及起重机械安装（含修理）质量体系管理资料汇编发行版本受控状态制定部门A/0受控综合部本版发布日期势有部门制定日期2023.12.212023.12.21制定审核批准XXXXXXXXX管理评审计划评审依据：TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则及本公司体系文件、法规及标准。评审目的：评审组织的质量方针、质量目标是否适宜，依据TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则调研是否适宜、充分、有效。

2、评审方式：集中时间安排:2023年12月31日评审输入内容及工作要求：1）质量保证体系建立和运行情况；2）质量方针、目标完成情况；3）内审结果；4）纠正和预防措施实施情况；5）过程绩效及产品质量分析；6）顾客满意度评价；7）资源配置分析；8）应对风险和机遇的措施的有效性分析。各部门评审准备工作要求：1）按评审内容各部门准备书面材料，要有数据；2）各部门提出具体改进措施或建议。参加部门及人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXXo编制人2023年10月210审核人2023年10月21日批准人2023年10月21日编号：GXHD/Q

3、Z-J103-1文件编号：GXHD/QZ-J103-2023会议签到表文件编号：GXHD/QZ-J1O1-2023序号：GXHD/QZ-J101-4时间2023.12.318:00地点公司会议室主持人XXX记录人XXX姓名部门姓名部门XXX公司管理层XXXXXX技术质量部XXXXXX技术质量部XXXXXX工程部XXXXXX材料设备部XXXXXX项目部XXXXXX技术质量部XXXXXX技术质量部XXXXXX技术质量部XXXXXX技术质量部XXXXXX技术质量部XXXXXX技术质量部XXXXXX技术质量部XXXXXX技术质量部XXX注：此表内审会议使用时填写审核组成员，其他会议忽略此项管理评审会议

4、记录文件编号：GXHD/QZ-J102-2023序号：GXHD/QZ-J102-4主持人XXX地点2023.12.31时间8:00记录人XXX主题管理评审到会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXXo内容：（可另加附页）会议内容纪要：1、总经理讲话：今天召开管理评审会议，主要议题是继11月份开展的内审工作之后及即将准备迎接明年外审，根据和法规、TSG07-2019许可规则及质量体系体系的要求进行首次管理评审。包括对新制定的质量方针、质量目标实现情况，质量管理体系运行，改进情况，通过评审，目的是及时发现问题的不足，查找产生问题的

5、原因，研究改进措施，保证质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。现在由质保工程师维介绍一下，质量管理体系建立以来运行的情况，然后各位围绕这个议题进行评审。2、质保工程师发言：公司实施质量管理体系已经10个多月了，这10个月以来公司领导、各部门管理人员、各质控系统责任人及广大员工对这项工作的重要性不断提高，参与的积极性也很高，所以这就给这项工作的顺利进行打下了良好的基础。从新建立的质量管理体系运行的情况看，运行良好、效果也很明显，但也存在这一些问题，现将公司质体运行情况和确保其持续性和有效性，特别是总目标的实现和质量体系运行情况进行全面的总结和评价，下面我汇报三个问题：一、质量管理体系运行的基

6、本情况：今年我们在质量管理体系运行中主要注意了两点。一是对质量管理所有的文件、记录等第一次编制还有待于工作中进一步的完善，所以我们请各位参会人员注意工作中收集体系文件中存在的问题和不足，按照相关标准的要求对质量目标、质量手册和技术性管理文件、记录再进行充实和改进，使之更加细致、完善和具体。二是需要进一步明确管理职责，严格按程序办事,才能有效地保证质量管理体系的实施和保持。比如：负责质量管理体系运行和监管部门对控制运行，对现场操作和工程质量的跟踪检查，及各项活动都有明确记录同时，要真实反映。售前售后服务等问题及时研究提出整改意见和决策，并向领导汇报情况，给予指导，保证质量管理体系发挥其有效性，从

7、而达到了持续改进不断提高的目的。二、内审使质量管理体系有待于进一步改进和提高建立和实施质量管理体系化公司已收到了明显的成效。比如我们用两天的时间对相关部门主持人XXX地点2023.12.31时间8:00记录入XXX主题一管理评审到会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXXo和人员进行了内审及现场审核交谈，共提出了3个问题，审核交流了14人员，发现及个别的同志对这项工作认识不很明确，如何实施水平不太高。所以在审核中查出一项不合格，但属于轻微不合格，口头提出未做不符合项处理，这也证明了领导、部门及项目部、安装工人等对质量体系运行重

8、视程度在不断提高，管理水平不断上升。所以进一步证实了管理体系运作的必要性。内审会使质体运作进一步改进和提高。三、质量目标实现情况、质体运行增强了顾客满意由于我们按标准要求对工程施工、技术、质量管理和销售过程加强了监管，对员工进行了思想业务的培训，质量意识、工艺技术、市场管理水平均有所提高，从而确保了工程质量和服务质量得到了顾客的信任。经检查工序合格率和竣工验收质量的合格率达到了99.6%以上。试安装（安徽马钢粉末冶金公司抓斗桥式起重机）工程一次检验合格率达到了100%o该工程的售前、售后服务经调研和信息反馈需方客户对服务满意率达到了100%（内审后完善的用户走访和满意度调查）。根据短短3个月时

9、间运行证明了我们质量方针和质量目标全部实现，也充分证实了企业要发展壮大、效益不断提高，按质量标准化运作是至关重要的.3、技术质量部部长发言：一、是向大家汇报一下内容报告（内审）从这些数字情况看，质量管理体系的实现已经证明我们公司有稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求产品（工程）的能力，增强了顾客的满意度。二、是技术质量部在保证质量管理体系运行中所做的工作，我们在文件制定上坚持从实际出发，根据部门、项目部、班组的规模类型采取不同形式，做到符合标准要求，又具有便于操作和控制的特点。对文件记录等严格控制，发放前得到批准。确保文件充分与适宜，文件、记录都清楚，易于识别。提供了质量管理体系运行的证据。还

10、深入施工现场班组调查、检查进行技术指导、质量控制。使质量管理体系有效运行。所以使质量目标工序产品合格率达到了99.6%o工程竣工质量一次合格率达到了100%,全部合格。4、工程部长发言：一线员工积极参与是公司质量管理体系得以实施的一个主要方面。我们坚持向他们传述各种标准、文件要求，提高员工的认识贯彻公司的质量方针和质量目标，增强他们的责任心，对他们进行质量意识，服务意识的教育，使他们注重质量、树立用户至上的观点，加强安装技能的训练来提高他们的工艺操作水平。在施工过程中对各道工序严格把关，每个环节一丝不苟，施工出高质量的工程以满足顾客要求。实践效果不错。试安装工程检验一次合格率达到100%。工序

11、产品合格率为99.6%以上。所以增强了我们今后市场的竞争力。主持人XXX地点2023.12.31时间8:00记录入XXX主题管理评审到会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXXo5、市场部部长发言：我们按照质量管理体系的标准要求，抓了两件事，一是在零部件及原材料采购中坚持按标准选择这些按我标准提供的零部件及材料的供方，保证采购符合要求的原材料。所以我们注重收集采购信息（但忽视了供方评价工作，其后进行补充完善）。在与供方互利关系前提下，选择优质价廉的零部件及原材料材料以降低工程成本。还保证工程质量满足用户要求。二是在试安装销售中

12、我们及时将客户传真订单给工程部提供生产和服务信息。建立与客户沟通联系。随时了解他们的要求。工程竣工后听取客户意见，反馈他们的使用信息，增强了用户的满意度和公司的信意度。6、总经理决策：听了大家的发言我很高兴，各位发言人从不同角度反映的情况，看得出我们公司建立质量管理体系收到了明显成效。这是全公司员工共同努力的结果，事实证明我们选择这一管理体系对保证工程质量，提高顾客满意度发挥重要作用，我们这一战略决策是正确的，顺应潮流且符合法规、TSGO7-2019许可规则及标准要求的，应当坚持下去。现决策如下：一、要继续努力，坚定信心把质量管理体系坚持下去。当初我们对建立质量管理体系经历了由不认识到逐渐认识

13、到不断完善，由知之不多到有了一定了解到不断的在深入并把它运做起来，这是很不容易的也说明只要大家团结一心，我们就会把任何事情做好。二、也是遵守TSGO7-2019许可规则的要求。接下来的工作还是要不断完善各项记录，补足短板，迎接外审，争取安装资格评审一次性通过。总的看来，我们现在的质量管理体系的运行是健康、有效的，也规范了我们各项工作，增强了员工的责任心，我们的工程质量高了声誉好了顾客信任了用户满意了收入增加了技术发展了员工得实惠了。但是我也必须看到当前竞争压力愈来愈大，技术发展突飞猛进，这对我们工作又提出了严峻的挑战，我们要看到工作中的不足增强忧患意识。7、会议主持人宣布会议结束。管理评审报告

14、文件编号：GXHD/QZ-J104-2023编号：GXHD/QZ-J104-1评审主持人XXX评审时间2023年12月31日参评人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXXo评审依据：TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则及本公司体系文件、法规及标准。评审范围：公司各部门1、评审结论:本次管理评审是体系运行3个月以来，且准备取证外审前的第一次管理评审，根据管理评审计划、程序要求对质量保证体系运行情况进行系统地评价，各部门按照评审通知要求进行了专题书面报告，对各自的质量管理活动情况进行评价，现总结如下：质量保证体系具有适

15、宜性。通过评审我公司的质量方针深入人心，质量目标人人明确，并在各自的工作岗位中得到落实，试安装工程一项，经统计质量目标基本完成，因此方针、目标不仅具有适宜性，而且整个体系的运行符合企业的生产经营的实际，符合企业发展的战略方向。质量保证体系具有有效性。通过质量保证体系的建立和实施，员工的质量意识得到了提高，各部门的工作整体协调，配合较为默契，接口之间的工作效率有了一定的提高，人员配备相对合理，从试安装工程完成情况来看，不仅达到了质量目标，而且安装工程质量得到用户的好评，体系运行以来没有发生顾客投诉现象，通过有效开展内审，使质量保证体系得到持续改进，通过体系的运行，增强了顾客的满意程度，也增强了我们的市场竞争能力，同时员工也