A02005 SHE管理体系检查表.docx

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1、SHE管理体系检查表序号要素名称考核标准考核结果责任部门1.11、SHE委员会及各专业委员每季度召开一次会议，各分委会每月召开一次会议。2、记录每季度SHE检查表执行情况。3、记录每季度SHE相关活动次数。2.11、风险评估计划完成率95%2、风险整改完成率90%3、按计划完成基础资料收集(PID图完善、技术数据齐全)3.11、改造项目进行可操作性和风险评估(HAZOP)率95%以上。4.11、由SHE委员会组织对工艺及设备信息矩阵每年进行一次评审。2、由体系审核委员会组织对新增加的受控的文件每年进行2次评审。3、由规划技术处对装置管道仪表图绘制情况每年进行1次检查。4、SHE要素9.1事故报

2、告资料中，因本要素而发生的事故数量每年不超过8件。5、各分厂每年至少绘制完成2个单元的P1D图。5.1员工安全1、人员入厂教育率100%o2、每月SWR的差错数少于4。3、领导可视化活动：公司级领导每月参加现场活动一次，至少参加一次分委员会会议；分厂厂长每周检查一次；运行班组长每天检查一次。4、职工正确使用个人防护用品，违章每月少于10人次。5、记录每月千人负伤率、20万工时受伤率和各类事件数。5.21、每年完成一套生产装置的两种以上有害物质的职业暴露风险评估。口没有布置扣200元口没有完成扣400元口没有开展扣500元口按时据实完成奖励100元安环处分厂分厂安环处2、要求各分厂至少每月上报2

3、件以上有关工作场所职业危害的事口没有上报扣200元口弄虚作假扣500元分厂分厂员工健康件。口按时据实完成奖励50元安环处3、各分厂每半年至少进行一次防护设施/用品使用演练。口没有开展扣200元口使用不熟练扣50元熟练掌握奖励20元分厂员工安环处4、每年对运行装置的职业危害因素检测点Io0%进行检测。口没有开展扣100元口没有整改扣200元按时据实完成奖励50元安环处分厂安环处5.31、SHE要素9.1事故报告资料中，因关键岗位任职者缺乏能力而引起事故（或导致相近差错）而发生的事故数量每年不超过6件，因员工能力而引发的SHE意外事件数量每年少于10件。2、关键岗位继任计划实施情况达90%；3、关

4、键岗位任职者符合关键岗位能力标准率达90%。5.41、培训计划完成情况不低于90%；2、消除能力差距培训效果良好，合格率90%以上；3、培训评估情况反馈比率60%以上；4、SHE要素9.1事故报告资料中，因本要素而发生的事故数量每年不超过10件。6.11、SHE要素9.1事故报告资料中，因本要素而发生的事故数量每年不超过6件，因为未使用程序而发生的事故数量每年不超过6件。2、一年内完成相应程序编制的数量不少于15o6.2工作许可1、各分厂每月上报与许可证有关的SHE事件数量不少于2件。弄虚作假扣500元没有上报扣200元口按时据实上报奖励50元分厂分厂安环处2、各分厂每月许可证差错不大于2张。

5、口差错为25张扣200元口差错超出5张扣500元口无差错奖励50元分厂分厂安环处3、各分厂每月许可申请表与作业许可证匹配差错不大于2张。口差错为25张扣200元口差错超出5张扣500元无差错奖励50元分厂分厂4、各分厂每月至少进行4次许可证使用情况的自查，并有记录。口没有开展扣500元口不符合要求每次扣100元口按时据实完成奖励50元分厂分厂安环处5、SHE要素9.1事故报告资料中，口超过6件扣400元分厂因本要素而发生的事故数量每年不超过6件。口全年无事故奖励200元安环处6.31、设备定期测试/检查，完成率295%o2、在用设备完好率力95%,主要设备完好率100%。3、静密封点泄漏率：W

6、0.5%。6.41、可靠性有待改进的设施清单。2、SHE要素9.1事故报告资料中，因本要素而发生的事故数量每年不超过20件。3、SHE0P9.1事故报告资料中,因SHE关键设备和系统停用而发生的事故数量每年不超过8件。6.51、环保设施运行率100%o2、污水处理率100%,一次性处理不合格次数不大于15次。3、外排水合格率100%o4、废物处置率100%o5、SHE要素9.1事故报告资料中，因本要素而发生的事故数量每年不超过6件。6.6法律法规1、法律法规数据库每半年进行1次更新。2、每年进行一次符合性评价。3、不符合项整改率95%。4、外部投诉事件少于5次6.71、SHE要素9.1事故报告

7、资料中，因本要素而发生的事故数量每年不超过3件。7.11、装置变更审批率95%以上。2、装置变更前进行风险识别（HRA）率95%以上。8.11、对第三方每年进行评估1次。2、符合年度改进计划的比率90%。3、每月统计承包商20万工时受伤率。4、承包商管理系统审核数量1次1、每月对上报SHE事件进行统计分析，并公布。每年分公司上报集团公司的事件不少于50件（包括：行为安全、操作安全、物质泄漏、设备、电器仪表、车辆等事件），9.1详细的案例5例。2、各分厂、化建公司、化验中心、物业公司、消保队每月上报的SHE事件不低于3件，事件案例不低于1件。3、事件调查后所确定的防范措施整改率295%。10.11、全年综合演练不少于2次。2、分厂每月每班专项演练不少于1次。11.11、按推进计划完成SHE要素的评估。2、对评估发现的问题进行100%的跟踪，整改率295%。