FSC管理手册.docx

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1、悦声纸业FSC手册文件编号：YSGM版本/修订：A/0页数：17生效日期：2010年05月01日管理体系手册口制度口操作规程口程序口其它：文件密级：无修改类别新版口版本更改/修订口作废/替代：文件变更原因：文件变更内容简述：编制人：汪合群部门：管理者代表日期：2010年05月01日文件印章审核人员部门姓名签名日期管理者代表汪合群持有部门：批准总经理王建平版本更改记录版本修订更改摘要编制者生效日期文件编号：YSGM文件名称：FSe文件目录页码：2/17版本/修订：A/0生效日期：2010年05月01日内容页码FSC管理手册控制2公司简介3FSC方针4管理职责7体系要求9管理者代表委任书13FSC

2、运作流程图14FSC组织架构16文件编号：YSGM文件名称：FSC管理手册控制页码：3/17版本/修订：A/0生效日期：2010年05月01日1 .制定FSC管理手册1.1 管理手册规定了本公司对FSC-COC产销监管链总体的方针、目标、程序、职责和实践,本手册也是FSC-CoC产销监管链体系的最高准则。1.2 管理手册由管理者代表编制、总经理批准颁布。2 .分发管理手册2.1管理手册分发名单如下：（本管理手册的分发范围通常应包括但不限于以下单位，以人力资源部文控分发记录为准）分发编号部门分发编号部门分发编号部门分发编号部门O1总经办02管理者代表03品质部04采购部05仓储部06生产管理中心

3、07业务部08客服部09营运部10财务管理中心11人力资源部12计划部2.2分发范围由管理者代表控制，人力资源部文控负责发放和回收FSC管理手册，保持分发记录。3 .修正管理手册3.1 管理者代表负责建立和维持本管理手册，通过管理手册的修改来反映正确的管理体系，修正可由任何一位手册持有人向管理者代表提出。3.2 每项修正均须得到管理者代表审核，管理者代表准备修改版本（或新版本）。3.3 每项修正须记录在“修改记录”中。3.4 修正后的管理手册须经总经理批准，经修正的所有页均须交人力资源部文控受控后再分发文件编号：YSGM文件名称：公司概况页码：4/17版本/修订：A/0生效日期：2010年05

4、月01日公司简介文件编号:YSGM文件名称：FSC方针页码：5/17版本/修订：A/0生效日期：2010年05月O1日1FSC方针：建立维持溯源管理系统，倡导森林的可持续发展。2.FSC目的及要求1.1 推行FSC-COC标准要求的目的是为了确保：FSC贴标的产品或当作FSC认证卖出的产品是来源于认证的森林。所有通过FSC-CoC认证的与森林有关的材料从采购、生产到最终消费者都处于管控状态，并与非认证的森林有关的材料区分。1.2 所实施的各关键控制点(CCP)需确保由已认证森林所提供的产品不会与非认证森林产品混杂，采用方法如下：1.2.1 标识：公司从接到订单到出货的所有生产FSC产品的过程中

5、，所有记录均应进行FSC标识并单独保存。采购单上注明FSe采购要求；产品包装时在所有通过FSC-CoC认证的成品包装上贴“FSC”标志的标贴；以便区分认证与非认证材料与产品。1.2.2 隔离：仓库要划分专用区域存放FSC-CoC的材料、成品。在生产车间可用活动标识牌、FSC半成品区、FSC成品标识区进行标识等方法进行隔离。1.3 认证的产品上使用认证物料的百分比1.3.1 认证物料的百分比是指认证的与森林有关的材料占整个产品所有与森林有关的材料的比例。1.3.2 认证物料的百分比不包括产品的非木材料部分，如铁钉、油墨。1.3.3 当认证物料少于100%时，至少70%是通过FSCCoC认证物料。

6、1.3.4 认证物料的百分比可以根据与森林有关材料的重量、数量或体积计算。1.4 公司遵守当地的法律法规，保护员工的健康与安全，行政部与管理者代表应识别劳动法、工伤保险条例、安全生产法、消防法、森林法，环境保护法等法律法规要求，并为员工提供相关的劳动保护措施。3 .引用标准3.1 FSC(ForestStewardshipCounci1)Chain-Of-CUStody(COC)森林管理委员会制定的产销监管链标准：FSC-STD-40-004FSC-STD-40-201FSC-STD-40-0054 .认证范围(需要再确认)4.1 FSCpure:纯的FSC产品；FSC-mixed:混合的FS

7、C产品：FSC-ReCyC1ed：回收型的FSC产品。文件编号：YSGM文件名称：FSC方针页码：6/17版本/修订：A/0生效日期：2010年05月01日4.2认证的材料：FSC认证的纸类材料：（FSC-DUre卡纸、书纸、双铜纸、单铜纸、哑粉纸、牛皮纸）；（FSC-mixed卡纸、书纸、双铜纸、单铜纸、哑粉纸、牛皮纸）；（FSC-Recyc1ed卡纸、书纸、双铜纸、单铜纸、哑粉纸、牛皮纸）。4.3 认证产品：FSC-DUre、FSC-mixed、FSC-ReCyCIed卡纸、书纸、双铜纸、单铜纸、哑粉纸、牛皮纸销售；FSe-PUre、FSe-mixed、FSC-RCCyCICd艺术花纹纸生

8、产与销售。4.4 公司应建立并及时更新产品组列表。（包括：产品编号、产品名称、使用材料、做FSC声明的控制系统、客户资料）4.5 FSC声明控制系统：本公司产品组采用转换系统，在转换系统下，必须确认材料种类和相关声明，声明中必须说明每重量输入材料中最低的FSC输入（原始材料输入）或每重量回收材料中最低的消费后材料输入（回收材料输入）。本公司FSC产品不得使用不携带FSC声明的材料。5.FSC-CoC管理体系程序文件序号文件编号文件名称1GM-O1FSC管理手册2YSQP-O1文件与资料控制程序3YSQP-02记录管理程序4YSQP-04人力资源管理程序5YSQP-08采购控制程序6YSQPOI

9、1产品防护程序7YSQP-019FSC-CoC产品生产关键控制点控制程序8YSQP-020FSC-CoC产品销售控制程序9YSQP-021FSC-CoC产品生产控制程序10YSQP-022FSC标志使用控制程序文件编号：YSGM文件名称：FSe组织架构页码：7/17版本/修订：A/0生效日期：2010年05月O1日1.0总经理职责1.1 领导FSC-CoC在公司的推动工作；1.2 对FSC-CoC推行过程遇到的重大问题进行决策；1.3 为FSC-CoC的顺利推行提供必要的资源保障；1.4 审批手册、方针、目标、程序文件等重要管理系统文件。2.0管理者代表职责2.1 配合顾问师，组织协调委员会工

10、作，确保FSC-COC系统的建立和维持；2.2 向总经理汇报FSC-CoC系统的运行情况，包括所需的改进；2.3 在公司内进行宣导，以便提升员工的环保意识，就FSC-CoC系统相关要求和职责在公司内得到沟通和理解；2.4 负责有关FSC-CoC体系与外部各方的联络工作，包括让供货商了解其与FSC-CoC相关的要求和职责。3.0推进委员职责3.1 起草FSC-CoC要求的各种管理系统文件。3.2 参加顾问公司的培训，掌握FSC-CoC相关知识；3.3 与顾问密切配合，完成推行过程中的各项工作；3.4 在部门内组织员工学习文件，培训FSC-CoC相关知识，并确保文件得到执行。3.5 参加FSC-C

11、oC体系内、外部检查与审核，确保公司顺利通过认证。文件编号：YSGM文件名称：管理职责页码：8/17版本/修订：A/0生效日期：2010年05月O1日Oo组织机构图见附件二。1 .总经理公司最高管理者，对本公司的FSC-CoC产销监管链体系运作负全面责任，具体职责如下：1. 1策划FSC-CoC管理工作，批准公司方针和管理手册，严格贯彻执行FSJCoC相关方针及法律法规要求。2. 2委任管理者代表，并授权处理相关FSC-CoC管理体系的有效运作及进行监管。3. 3负责对公司FSC-CoC运作中做出重大决策。4. 4保证在公司FSC-CoC顺利推行提供必要的资源。1.5负责组织将FSCYoC职责

12、分配到各职能部门，使其明确各自的管理职责、职权和相互关系，发挥各自的职能作用。2 .管理者代表2.1 1负责按FSC-STDT(H)O4标准建立、实施和维持FSOCoC管理体系有效运作。2.2 负责管理手册的制定、修改及程序文件的审核。2.3 管理流程的建立、实施、监督及流程的优化。2.4 组织协调委员会工作，确保FSC-CoC管理系统的建立和维护。2.5 向总经理报告FSJCOC管理系统的运行情况，提出合理的所需的改进项目。2.6 6负责本公司FSC-CoC管理体系运行的有关事宜与外部各方的联系工作，以满足客户FSC的需求。2.7 7在整个组织内促进提升员工的环保意识,使FSC-CoC管理相

13、关要求和职责在公司内部得到沟通和理解。3 .品质部3. 1负责FSC物料、产品的验证，FSC产品的状态标识。3.2 参与FSC合格供货商的评估。3.3 对各关键控制点(CCP)进行管控，并监督各工序的记录是否按标准要求填写。3.4 负责FSC-COC体系的推动及实施。3.5 协助管理者代表实施及维护FSC-CoC管理体系，负责组织、协调、督促，维护FSJCOC管理体系的有效运行。3. 6配合人力资源部做好FSC-CoC宣导与知识培训。4. 7负责FSC产品工艺流程的制定。5. 采购部5.1 负责对FSC合格供货商的搜寻与开发。5.2 负责组织FSC供货商考核、评估和施加影响，建立FSC-CoC

14、合格供货商档案及清单，按时更新。5.3 负责与供货商FSC信息的传递。4. 4负责采购信息的收集与分析。文件编号：YSGM文件名称：管理职责页码：9/17版本/修订：A/05.人力资源部5.1 负责对公司员工的教育训练及FSC相关基础知识的培训，考核相关员工对FSCYOC的知识并保存培训记录最少5年,5.2 负责对FSC相关的法律、法规进行汇总，传达到各适用单位；对公司内法律、法规的实施情况进行监督。5. 3负责FSC-COC文件与记录表样的管理。6. 生产管理中心（生管部、染色、涂布、分切车间）6.1 负责生产工程单FSC生产计划的编制、按生产计划表组织FSC产品的生产。6.2 负责编写FSC-CoC产品生产控制程序、FSC-CoC产品生产关键控制点控制程序并实施。6.3 负责FSC产品的生产制程物料标识及移动区域的标识，确保FSC-COC认证的物料、半成品及成品与非FSC-CoC认证的同类型产品有清晰的标识及隔离存放。6. 4对员工进行FSC-CoC知识培训。7. 5做好FSC相关