供应商评价准则规范封面.docx

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1、供应商评价准则规范供应商评价准则规范1、目的：评定、选择合格供应商，通过评审以证实供应商具有提供满足公司规定的产品质量及服务的能力。2、适用范围：适用于除集团采购供应公司统一招标采购之外的所有向本公司提供产品、设备或服务的供应商的评审与选择。3、职责：3. 1总经理4. 1.1副总经理外出时的各项审加匕。5. 2经营副总经理3. 2.1负责所有采购物资后发票入账签批和付款批准。4. 2.2负责组织成立供应商评价小组。5. 2.3负责组织、协调和管理评价小组的各项评价活动。6. 2.4批准合格供应商名录。1.3 品管部1.3.1 3.1负责进厂物资验收标准的制定和物资检验。1.3.2 负责定期对

2、玉米、煤炭、包装物、化工原料等原料的供货质量状况进行统计、分析与反馈。1.3.3 负责根据生产经营的需求对原材物料的验收标准进行持续改进。33.4配合供应部对供应商进行考察、评价。1.4 供应部3. 4.1负责新供应商的开发和供应商的日常管理；4. 4.2在采购副总的领导下，负责主持对供应商的评价和定期评定工作；5. 4.3负责建立合格供应商名录;3. 4.4负责对分类供应商基本信息的收集以及资源的储备，在供应部经理主持下建立潜在合格供应商名录；1.1.1 4.5负责按采购计划与供应商评价结果进行采购，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务，保证公司的正常生产经营；3.4.6 负责定期汇总生产、

3、品管部等部门的质量信息反馈，并及时与供应商沟通和交流，持续改善和不断提高供应商的产品质量及服务质量；3.4.7 负责采购业务洽谈和采购合同的签订。3.4.8供应部负责组织生产等相关部门对公司采购的物资进行分类,建立采购物资清单。3.5生产技术部3. 5.1负责组织对供应商提供的设备、配件、基建材料及指定外协单位的用料等进行验收；3.5. 2配合供应部对设备厂家进行考察、评价；3.5.3负责对供应商提供的设备配件等质量状况进行汇总，及时反馈到供应部；3.6生产车间3. 6.1负责定期对供应商所供应的物资在使用过程中的质量状况进行统计、分析与反馈；4. 6.2参与对供应商的评价。4.供应商的评价程

4、序4. 1采购物资分类供应部负责制定采购物资清单，根据其对随后实现过程及输出的影响，将采购物资分为三类：a）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，能够对产品质量造成影响，并且数量较多的物资；b）一般物资：构成最终产品非关键因素的批量物资，它一般不影响最终产品的最终产量，即使略有影响也可以通过措施予以矫正的物资；C）辅助物资：本身对产品起辅助的物资。4. 2对供应商的评价评审和认证活动应由指定的评价小组进行，评价小组由经营副总组织、批准，任命评价小组组长，成员以品管部、供应部和生产技术部、生产车间等相关人员组成（评价小组成员不固定），评价形式可以是以下方法或其组合：a）对供应商多方位了解、

5、考察、验证；b）样品检验和试验；c）以提供可证实质量保证能力的数据进行验证；d）试合作一定的期限；e）历史业绩情况；f）委托第三方验证或认证；4. 3供应商的基本情况调查：在供应商有供货意向时，供应部首先要对供应商进行基本情况调查，具体包括以下内容：a）企业基本情况简历、营业执照、资质证书；b）生产许可等生产或经营范围涉及国家专项专营规定的证书；c）体系认证情况，没有的应要求其认证；d）新产品的开发能力；e）职工人数、技术力量、检测设备；f）供货能力；g）其他；供应商在有效期内的营业执照、组织机构代码证、税务登记证和国家规定的专项生产或经营项目需要的证书为必索取调查项目，其他内容可根据实际情况

6、进行调查。原料是否为转基因或过敏源产品，并提供工艺流程图和添加的原料及委托的第三检验报告；4. 4样品试用和小批量供货4. 4.1对于首次供货的供应商，在供货前要先提供样品，品管部对供应商提供的样品按照检验标准要求对其进行检验，检验合格，通知供应部，供应部给该供应商下达小批量采购计划。4 .4.2供应商提供的样品经品管部检验不合格，供应部可以通知供应商再次提供样品，但若连续2次提供的样品经检验不合格，则取消该供应商的供货资格。5 .4.3对于供应商小批量供货经检验合格的，供应部将该供应商列入潜在合格供方，登记到潜在合格供应商名录；经检验不合格的，则取消该供应商的供货资格。4. 4.4玉米散户由

7、供应部根据产地到现场综合取样送到品管部，由品管部根据制定的标准检验及委托第三方检验，合格后方可通知送货，不合格的拒绝接收。4. 5.现场调查4.5. 1直接接触食品的内包材以及因属于化学品的氢氧化钠、盐酸、硫酸；对以上原料供应商进行每年一次现场调查审核，现场调查由评价小组来完成，评价小组以供应部人员为主，品管部或生产技术部、车间人员一方或几方共同参与。评价小组主要按照以下内容对供应商进行现场审核：a）供应商的管理职责是否严格：包括有无文件化的公司政策、品管组织是否健全，有无品质保证经理和管理者代表等；b）供应商研究和设计研发能力；c）现场考察供应商生产设备和管理水平：包括生产设备的维护与保养、

8、生产人员素质等；d）供应商的纠正和预防措施。e）供应商的包装储存保管：包括产品是否能按包装设计进行包装，包装箱标识是否清楚，对特殊包装是否采取一定的防护措施，如防锈、防静电、防震、防压等f）品质与成本控制能力：包括是否重视改进流程、是否开源节流降低成本、是否为降低成本，建立了对关键因素进行分析的机制等；g）供应商有无对员工进行培训。4 .5.2调查完毕回公司后由此次调查组组长把供应商现场调查表，上报经营副总。5 .5.3对于辅助物资，原则上不采用现场调查的方式，采用样品检验和试验等方式。4. 6合格供应商的确认4. 6.1对于长期供货能力强，产品质量稳定，信誉良好、价格适中的供应商确定为合格供

9、应商登记到合格供应商名录，由供应部经理审核，报经营副总批准。4. 6.2对于供应重要物资、供货时间较短且已列入潜在合格供应商的，经检验连续6次供货质量合格或供货时间超过6个月、供货3次以上且检验合格的潜在合格供应商，可确定为合格供应商，由供应部经理审核，报采经营副总批准后，供应部登记到合格供应商名录。4.6.3对于集团公司统一招标采购的物资，由其选择、评价确定的合格供方，直接纳入合格供方管理，登记到合格供应商名录。4. 6.4合格供应商名录须注明生效日期。4 .6.5重要物资的合格供应商不低于3家，一般物资的合格供应商不低于1家。5 .7合格供应商的管理：采用日常监督和业绩评定的方式。4. 7

10、.1公司日常采购过程中，供应部对合格供应商日常供货及时性、供货质量进行调查，每月1次由使用车间及供应部组织的生产供应反馈交流会，使用车间负责将物资的使用情况反馈到供应部，供应部负责填写供应部与生产反馈交流表，参与供应商业绩评定。5. 7.2供应商资质日常管理：由内勤定期整理合格供应商名录对供应商资质进行登记、整理，对将要到期换证或年检的证书提前一个月通知业务员，业务员负责向供应商索取最新资质并同时通知过期资质自动作废。对于长期供货的合格供应商，因为证件办理手续的繁琐，可以在证件有效期满后3个月内，给其证件更新时间，依然将其列入合格供应商，但在此期间不得采购该供应商的物资；若超出3个月且无法提供

11、合理解释及手续的供应商，在测评时对其进行专项评价,采取口头警告、书面告知或合格供应商资质降级甚至撤销等手段。4.7.3每年一次对重要原料供应商进行抽样现场调查，保证每种重要物资有一半以上合格供应商进行调查；对一般物资和辅助物资，主要采用日常监督和业绩评定的方式，必要时可以对合格供应商进行现场调查抽查。4. 7.4公司每年一次组织供应部、生产技术部、分析检测中心、生产车间等部门对合格供应商进行年度业绩评定，重新对供应商进行评价，并做好相关记录；业绩评定内容主要包括：a）质量状况，对原材料进厂后分析检测中心开具的检验报告批次进行合格率统计；b）交货及时性，以合同、订单批次及五金库当天申报计划中相同

12、物资为一批次进行统计，进行采购及时率统计;c）售后服务及服务态度；d）审核资质是否通过最新年检，第三方检验报告是否按照国家规定频率进行全项检验。e）价格；f）环保和职业健康安全；g）其他。4. 7.5测评中，对生产商的国家规定的生产资格证、产品质量、供货及时性、价格等方面进行侧重调查、评价；对经销商的供货质量、价格、及时性、售后服务及经销资格证等进行侧重评价，煤炭经销供应商需具备煤炭经营资格证，危化品经销商需具备危险化学品经营许可证，劳保用品经销商需具备劳动防护用品经营备案证明，其他需要国家专项经营的经销项目需具备国家规定的证书。对于某品牌代理商，应及时索取生产厂家执照、销售代理授权书、国家规

13、定的生产许可证书等；对于需要清真认证的材料，及时向供应商索取清真认证资质，例如酶制剂等需向供应商索取HA1A1和kosher认证，无清真认证的原辅料，提供规格说明书、工艺流程图以及无猪肉和猪肉衍生物的证明材料。4. 7.6在正常的供货中，出现下列情况之一，则取消合格供应商资格：a）连续三次或一年四次供货不及时，影响公司正常生产经营的；b）供应的物资在使用过程中出现严重质量问题或对生产造成严重影响的；c）利用我公司提供的物资（如包装物）进行非法经营的；d）年度业绩评定不符合要求的；e）其他。5. 7.7被确定取消合格供应商资格资质的供应商，供应部填写合格供应商撤销申请单，经供应部经理审核，经营副总经理批准后，撤销该供应商的合格供应商资格，供应部将该供应商从合格供应商名录中删除。5、相关记录采购物资清单合格供应商名录供应商现场调查表合格供应商撤销申请单潜在合格供应商名录供方基本情况调查表合格供方评定记录表供应部与生产反馈交流表