四家子镇政府2023决算公开说明.docx

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1、四家子镇人民政府2023年度决算公开报告第一部分部门基本情况一、主要职能职责二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况第二部分2023年度部门决算情况说明一、关于2023年度预算执行情况分析二、关于2023年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2023年度收入决算情况说明（三）关于2023年度支出决算情况说明（四）关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、财政拨款三公”经费支出决算总体情况说明2

2、、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明（八）关于2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（九）关于2023年度国有资本经营预算支出决算情况说明（十）关于2023年度项目支出决算情况说明（十一）政府采购支出情况（十二）机关运行经费支出情况（十三）国有资产占用情况三、预算绩效评价工作开展情况（一）预算绩效管理工作开展情况（二）部门决算中项目绩效自评结果（三）部门评价项目绩效评价结果第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、项目收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算

3、表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款三公”经费支出决算表十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表第一部分部门基本情况一、主要职能职责1、巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村教学环境，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；2、推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设,加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；3、做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务；4、落实社会救助、社会福利制度和

4、优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；5、做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；6、践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对古村落、古树名木和历史文化村镇的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视户户通、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。此外，乡镇政府还要提供符合当地实际和人民群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造、

5、国防动员等其他公共服务。二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况（一）敖汉旗四家子镇人民政府机构及人员基本情况预算单位共有1个，为财政拨款的行政单位，设4个中心。其中行政1个中心，下设5个办公室，分别为：党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室；事业3个中心为：党群服务中心、综合保障和技术推广中心、综合行政执法局。人员基本情况为：四家子镇人民政府现有编制92个，其中：行政编制39人，事业编制53人。财政供养人口122人,其中行政在职在编人员33人,事业在编在职61人，返聘人员12人，离岗内退1人。遗属23人。事故保障车2辆，房屋面积9699.54平方

6、米，其中办公用房面积6183.85平方米，业务用房面积3515.69平方米。四家子镇政府一共有17个行政村，正职的嘎查村干部有36人，其他委员有54人，嘎查村离任干部74人。本部门无下属单位。2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：序号单位名称1敖汉旗四家子镇人民政府本级23第二部分2023年度部门决算情况说明一、关于2023年度预算执行情况分析2023年度收入、支出决算总计2111.41万元。与年初预算相比，收、支总计减少88万元，减少4%,变动原因：年初预算有210省道公路两侧绿化用地征地款，年末未拨付。2023年度财政拨款收入、支

7、出决算总计211141万元。与年初预算相比，收、支总计减少88万元，减少4%,变动原因：年初预算有210省道公路两侧绿化用地征地款，年末未拨付。二、关于2023年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门2023年度收入总计2111.41万元，其中：本年收入合计2111.41万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；财政拨款收入211141万元，与2023年度相比，收入减少4430.79万元，下降67.73%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出总计2111.41万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元，本年支出合计2111.41万元（其中：一般公共服务支出1179.

8、27万元，与2023年度相比，支出增加519.95万元，增长78.86%；社会保障和就业支出20103万元，与2023年度相比，支出减少25.4万元，减少11.22%；卫生健康支出60.87万元，与2023年度相比，支出减少79.86万元，减少56.75%；城乡社区支出12.64万元，与2023年度相比，支出减少126.37万元，减少90.91%；农林水支出567.34万元，与2023年度相比，支出减少3880.02万元，减少87.24%；商业服务业等支出12万元，与2023年度相比，支出减少18万元，减少60%；住房保障支出78.26万元，与2023年度相比，支出减少123.93万元，减少6

9、1.29%。）与2023年度相比，收入、支出总计减少4430.79万元，下降67.73%,主要原因：是今年减少污水处理厂减少资金411万元，应急供水工程款100万元，热水汤高效节水140万元，下房申、长力哈达林果节水灌溉109万元，林家地、热水汤小型公益项目500万元，圣著农业科技园道路123.5万元，圣著农业科技园800万元，益农扶贫产业园1300万元，一事一议补助500.7万元等项目资金。（二）关于2023年度收入决算情况说明本部门2023年度收入合计211141万元，其中：财政拨款收入2111.41万元，占IOO%,与2023年度相比，收入减少4430.79万元,下降67.7%。（三）关

10、于2023年度支出决算情况说明本部门2023年度支出合计2111.41万元，其中：基本支出1852.31万元，占87.73%,与2023年度相比，减少31.73万元，下降168%；项目支出259.10万元，占12.27%,与2023年度相比，减少4399.06万元，下降94.44虬主要原因：是今年减少污水处理厂减少资金411万元，应急供水工程款100万元，热水汤高效节水140万元，下房申、长力哈达林果节水灌溉109万元，林家地、热水汤小型公益项目500万元，圣著农业科技园道路123.5万元，圣著农业科技园800万元，益农扶贫产业园1300万元，一事一议补助500.7万元等项目资金。（四）关于2

11、023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2023年度财政拨款收入总计2111.41万元，其中：年初结转和结余。万元，与2023年度相比，减少4430.79万元，减少67.73%；支出总计21.41万元，其中：年末结转和结余0万元，与2023年度相比，减少4430.79万元，下降67.73%；主要原因：是今年减少污水处理厂减少资金411万元，应急供水工程款100万元，热水汤高效节水140万元，下房申、长力哈达林果节水灌溉109万元，林家地、热水汤小型公益项目500万元，圣著农业科技园道路123.5万元，圣著农业科技园800万元，益农扶贫产业园1300万元，一事一议补助500.7万元等项目

12、资金。（五）关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计211141万元，其中：基本支出1852.31万元，占87.73猊项目支出259.1万元，占12.27%。一般公共预算财政拨款支出211141万元。与年初预算相比，减少88万元，下降4虬变动原因：年初预算有210省道公路两侧绿化用地征地款，年末未拨付。其中：（一）一般公共服务（类）1 .人大事务（款）行政运行（项）。年初预算6.5万元,决算支出188万元，完成年初预算的28.92%。决算数与年初预算数的差异原因：办公费、印刷费减少。2 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项

13、）。年初预算371.31万元，决算支出360.81万元，完成年初预算的97.17虬决算数与年初预算数的差异原因：办公费、印刷费、电费等减少。3 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算9.32万元，决算支出9.62万元，完成年初预算的103.22%o决算数与年初预算数的差异原因：办公设备有所增加。4 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算596.68万元，决算支出608.92万元，完成年初预算的102.05%o决算数与年初预算数的差异原因：办公费、印刷费、电费等增加。5 .统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算5万元，决算支出9.4

14、8万元，完成年初预算的189.6%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加普查经费指标。6 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政事务（项）。年初预算15万元，决算支出0万元，完成年初预算的0队决算数与年初预算数的差异原因：决算都列入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。7 .商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，决算支出68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加招商引资征地费用指标。8 .党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算100.97万元，决算支出110.56万元，完成年初预算的109.5决算数与年初预算数的差

15、异原因：办公费、电费、取暖费、差旅费等增加。9 ,统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算2万元，决算支出10万元，完成年初预算的500%。决算数与年初预算数的差异原因：追加青城寺维修项目指标。10.市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算10万元，决算支出O万元，完成年初预算的O虬决算数与年初预算数的差异原因：决算都列入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。（二）社会保障和就业支出（类）1行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算111.71万元，决算支出118.27万元，完成年初预算的105.87%o决算数与年初预算数的差异原因：新考录人员补缴养老保险金。2 .行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.53万元，决算支出26.92万元，完成年初预算的173.34%o决算数与年初预算数的差异原因：补缴退休人员职业年金。3 .抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算43.43万元，决算支出43.43万元，完成年初预算的100机决算数与年初预算数无差异。4 .临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算O万元，决算支出11万元，完成年初预算的100虬决算数与年初预算数的差异原因：年中追加临时救助指标。5 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算155万元，决算支出141万