管理制度-上饶市加油站安全标准化评审标准 精品.doc

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1、加油站安全标准化评审标准上饶市安全生产监督管理局二0一一年五月加油站安全标准化考核申请表申请单位：一、基本情况调查单位名称地 址性 质国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它法人代表电 话邮 编联 系 人电 话传 真手 机电子信箱有否倒班情 况 有 否如有，请注明倒班人数及方式员工总数厂 休 日可否占用1本次申请的考核为： 一级企业考核 二级企业考核三级企业考核 2如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称：3是否已取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构：4安全标准化牵头部门：5现场考核时您希望使用何种语言？ 汉语 英语 其它6计划在什么时间考核?7企业的相关负责人（经理/厂长、主管

2、厂级领导、总工程师、安全标准化负责人）姓名职务姓名职务姓名职务8申请方主要化学品名称、用途、数量：（此处不够可另附页）名 称用 途数量（Kg）属 性9如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写如下内容名 称地 址联系人员工数电话/传真主要业务活动描述二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容1近一年发生死亡、重伤和职业病的情况： 2可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：3安全管理状况（安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）：4有无特殊危险区域或限制的情况：三、其他信息1贵单位是否同意遵守考核评级要求，并能提供考核所必需的信息？是 否2、在提交申请书时,请同时提交如下文

3、件： 营业执照复印件，法人或委托法人资格证明 行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件 企业简介 生产/服务的主要过程的流程图或示意图 地理位置图及厂区平面示意图 主要生产设备和检测设备清单 安全标准化管理制度清单 自评报告 重大风险清单 重大危险源清单 安全生产方针、目标 适用的安全生产法律法规和其他要求清单企业自评得分：法定代表人签名： （申请单位盖章）日期： 年 月 日四、审查意见表1.县（区）级安全生产监督管理部门审查意见: 签字: (盖章)年 月 日2.市级安全生产监督管理部门审查意见:签字: (盖章)年 月 日3.考核机构考评意见:签字: (盖章)年 月 日4.备注加油站安全标

4、准化考核评级审 批 表企业名称申请考评等级一级企业 二级企业 三级企业（单位盖章）年 月 日企业所在地市安监局意见（单位盖章）年 月 日省级考核机构意见（单位盖章）年 月 日备注：1 申请一级考核的安全标准化企业，由企业所在地的市、省安监局批准后向国家安全生产监督管理总局化学品登记中心提交审批表。2申请二级考核的安全标准化企业，由企业所在地的市级安监局批准后，向所在地的省级考核机构提交审批表。加油站安全标准化考核要素表A 级 要 素B 级 要 素4.1 负责人与职责4.1.1 负责人4.1.2 方针目标4.1.3 机构设置4.1.4职责4.1.5安全生产投入及工伤保险4.2 风险管理4.2.1

5、范围与评价方法4.2.2风险评价4.2.3 风险控制4.2.4隐患治理4.2.5 重大危险源4.2.6风险信息更新4.3 法律法规与管理制度4.3.1 法律法规4.3.2 符合性评价4.3.3 安全生产规章制度4.3.4操作规程4.3.5 修订4.4 培训教育4.4.1培训教育管理4.4.2 管理人员培训教育4.4.3从业人员培训教育4.4.4 新从业人员培训教育4.4.5 其他人员培训教育4.4.6日常安全教育4.5 站房、设施管理与安全防火距离4.5.1站房管理4.5.2 安全防火距离4.5.3 消防设施4.5.4 防雷防静电设施4.5.5 采暖通风4.5.6 照明与照明线路4.5.7检维

6、修4.6 作业安全4.6.1 作业许可4.6.2警示标志4.6.3 卸油作业4.6.4加油作业4.6.5 油罐计量4.6.6 供电、发电4.6.7 清洗油罐4.6.8劳动防护用品4.6.9危险化学品档案4.7 事故与应急4.7.1事故报告4.7.2抢险与救护4.7.3事故调查和处理4.7.4应急指挥系统4.7.5应急救援器材4.7.6应急救援预案与演练4.8 检查与自评4.8.1安全检查4.8.2安全检查形式与内容4.8.3整改4.8.4自评加油站安全标准化自评/考核报告企业名称： 企业地址：电话： 传真： 邮编：自评/考核组长（证号）： 成员（证号）：自评/考核日期： 年 月 日 至 年 月

7、 日自评/考核情况概述：加油站安全标准化评审标准A级要素B级要素标准化要求评审方法评审标准评审结果5.1负责人与职责（100）权重系数:0.105.1.1负责人（20）1.主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。查文件：安全生产责任制。询问：谁是第一责任人？如何建立安全生产体制和机制？1.未明确第一责任人或不符合规定，扣20分（否决项）；2.主要负责人不清楚安全生产法规定的职责，扣20分（否决项）；3.未健全安全生产体制和机制，扣2分；4.有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。2.主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。查文件

8、：1.查企业安全标准化实施方案；2.安全文化建设计划；3.主要负责人参与安全标准化建设有关记录。询问：随机抽查从业人员对企业安全文化的认识。1.安全标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；2.无主要负责人参与安全标准化记录，扣3分；3.未制定安全文化计划，扣2分；4.从业人员对安全文化无意识，1人次扣1分。3.主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。查文件：1.主要负责人安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。询问：1.主要负责人如何提供资源支持？2.从业人员是否知道安全承诺？查看现场:安全承诺告知情况。1.主要负责人未作出安全承诺，扣10分；2.安

9、全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；3.资源不充分，一项不符合扣2分；4.从业人员不清楚安全承诺，1人次扣1分。4.主要负责人应定期（季、月）组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。查文件：查安委会会议记录或纪要。询问：主要负责人听取汇报情况。1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；2.未形成会议记录或纪要，扣2分；3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。5.1.2方针目标(10)1.坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）

10、形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。查文件：安全生产方针、战略目标、年度目标。询问：抽查从业人员是否知道安全生产方针与目标？查看现场：安全生产方针与目标告知情况。1.未制定安全生产方针和战略目标，扣10分（否决项）；缺一项扣2分；2.安全生产方针、目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；3.未制定年度目标，扣10分（否决项）；4.从业人员不了解安全生产方针与目标，1人次扣1分；5.公众不易获得，扣2分。2.签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各

11、级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。查文件：1.企业的年度安全目标和安全工作计划；2.各级组织的安全目标责任书；3.各级组织年度安全工作计划；4.目标责任书的考核与奖惩记录。询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自目标？2.抽查从业人员是否了解本部门的目标？1.未签订各级组织的安全目标责任书扣10分（否决项）；2.每缺一个部门的目标责任书扣2分；3.安全目标责任书内容与本部门安全职责不符扣1分；4.企业未制定年度安全工作计划扣4分；各级组织未制定年度安全工作计划，缺一个部门扣2分；5.未定期考核，扣4分；考核与目标责任书内容不符扣2分；6.未予以奖惩，扣2分；7.有关人员不了解本部门的目标，1人次扣1分。5.1.3机构设置（20）1.建立安委会或领导小组，设置安全生产管理机构或配备1名以上专职安全生产管理人员。查文件：1.安委会（领导小组）、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。询问：主要负责人对安委会（领导小组）、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员情况是否了解。1.未设置安委会（领导小组）、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员扣20分（否决项）；配备不符合要求，一项扣2分；2.主要负