管理制度-八月份质量标准化 精品.doc

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1、一、工业广场安全质量标准化标准及考核评级办法(40分)项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实际得分扣分原因（一）矿区环境卫生（16分）1生活、生产和办公区域应做到整洁卫生，无杂物堆积。4现场检查生活、生产和办公区域不整洁不卫生此项不得分。2生活和办公区域的地面应固化，做到不扬尘，下雨不淤积泥水。4 无固化此项不得分，虽固化但不符合要求扣2分。3生活和办公区域应植树种草。4无绿化此项不得分，绿化面积不够总占地面积20扣2分。4矿区道路完好畅通，主要路面应进行必要固化。4道路不固化、不完好此项不得分。项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实际得分扣分原因（二）办公和生活设施（24分）1必须有

2、的办公场所(调度室和值班室、会议室、矿长室、技术室等)应进行必要的装修并配备办公桌椅及办公用品等。4现场检查缺少一项扣2分，不符合要求扣l分。2煤矿必须装备工业视频系统，应具备产量等计量统计、动目标监视和大屏幕显示等功能。4无工业视频系统不得分，系统不完善扣2分。3职工宿舍，应建在安静的区域，并应有采暖设施，进行必要的装修，做到整洁、卫生。4无装修扣2分，不卫生扣2分，宿舍不安静扣2分，无采暖设施扣2分。4职工食堂应进行必要的装修，做到整洁、卫生，食品品种丰富、价格合理。4无装修扣l分，不卫生扣2分，价格不合理扣1分。5浴室应进行必要的装修，面积应与矿井规模相适应，按最大班人数每人不少于1.2

3、m2。4无浴室此项不得分，每一项不符合要求扣2分。6厕所经常保持清洁卫生。4无厕所不得分，不卫生扣2分。 二、软件管理安全质量标准化标准及考核评级办法(100分) 项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实际得分扣分原因（一）安全管理机构和人员资质（40分）1设置安全生产管理机构，配足安全管理人员。5检查机构和人员配置无安全管理机构本项不得分；安全管理人员每缺一人扣1分，本项分数扣完为止。2矿长取得矿长资格证和安全资格证，分管生产、安全、机电的副矿长及总工程师、副总工程师和其他安全管理人员取得安全资格证。5检查资格证书矿长无证为取消标准化评审资格；生产、安全、机电副矿长、总工利币、副总工程师每

4、1人无资格证扣2分，其他安全管理人员每1人无资格证扣1分。本项分数扣完为止。项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实际得分扣分原因（一）安全管理机构和人员资质（40分）3特种作业人员(瓦斯检查员、放炮员、安检员、电钳工、提升绞车司机、采煤机司机等)必须取得操作资格证。10检查证件发现l人无证上岗的此项不得分，每发现1人未持证上岗扣2分。4必须有安全技术教育培训计划；生产作业人员按规定接受安全教育培训并考试合格。安全教育培训情况和考核结果存档。10查看计划、培训档案及考试记录、查看培训合格证。无培训计划扣5分；发现生产作业人员未经培训l人扣l分；培训考核不存档扣5分。5按规定设立矿山救护队，或

5、与就近(行车距离不超过30min)的有资质的救护队签订救护协议。10查看协议无救护队又未签订救护协议本项不得分。项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实际得分扣分原因（二）安全制度（10分）1各级领导、职能机构、岗位人员、安全生产责任制；2安全质量检查及跟踪处理制度；3安全办公会议制度；4安全目标管理及奖惩制度；5事故隐患排查治理制度；6安全技术审批制度；7安全教育培训制度；8设备器材检查维修管理制度；9爆破器材使用管理制度；10入井检身和上下井人员清点制度。10逐项检查各种制度项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实际得分扣分原因（三）图纸（10分）1矿井地质和水文地质图；2井上下对照图

6、；3巷道布置图；4采掘工程平面图；5通风系统图；6井下运输系统图；7矿井监测装各布置图；8排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图；9井下通讯系统图；10井上下供配电系统图和井下电器设各布置图；11井下避灾路线图。 10查看图纸井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统图三种图纸每缺1种或发现图纸与实际不符的本项不得分，内容不全或填绘不及时l处扣l分；其他图纸每缺l种扣2分。项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实际得分扣分原因（四）操作和作业规程（10分）各工种操作规程齐全；作业规程必须符合煤矿安全规程的规定，与工作地点实际情况相符，并经矿长和技术负责人批准。施工及地质条件变化时有补充措施

7、，内容齐全，图文清晰，审批、执行手续完备，有考核和签名。 10逐项检查作业规程缺少l种本项不得分，操作规程每少1种扣2分，内容不符合要求1处扣l分。项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实际得分扣分原因（五）安全措施（30分） 1按规定使用有煤矿安全标志的矿用产品。6按规定检查标发现一处设备无煤矿安全标志本项不得分。2配各安全监测、监控系统(包括人员定位跟踪监测系统)，设备、设施齐全，并能正常运行；井下各类标志牌清晰、准确、齐全。10抽查 安全监控系统运行不正常的该项不得分；标志牌不齐全扣2分。3按规定提取和使用安全技术措施专项费用。4查计划及专项资金帐目 未提取不得分；提取不足或未按规定使

8、用扣3分。4年度灾害预防处理计划贯彻落实情况和事故应急救援预案演练情况记录。5逐项检查 无记录不得分，记录不全扣2分；没落实不得分；未落实一项扣2分。5定期向职工发放劳动保护用品。5查发放记录、向作业人员询问未按规定发放本项不得分。三、通风系统安全质量标准化标准及考核评级办法(150分) 项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实际得分扣分原因（一）通风系统（60分）1矿井必须有完整的独立的通风系统；矿井改变通风系统时(包括一翼或一个采区)必须履行报批手续；矿井有效风量及漏风率符合煤矿安全规程规定。16查阅矿井通风系统图和有关资料通风系统不合理为取消标准化评审资格；改变矿井通风系统无报批手续或

9、有效风量不符合规定该项不得分。2巷道贯通前必须按煤矿安全规程的规定，制定安全措施。5抽查及查阅资料无措施不得分。3实行分区通风，通风系统中没有不符合煤矿安全规程规定的串联通风、扩散通风、采空区通风。(非长壁采煤法，残采回收煤柱，地质构造复杂块段采煤法经县级以上煤矿主管部门批准不在此限)。10现场检查、核对记录一处不合格不得分。4矿井、采区通风能力满足生产需求。采掘工作面和硐室的供风量要符合煤矿安全规程的规定；矿井内各地点风速符合煤矿安全规程规定。7现场检查、核对测风报表 一处不合格不得分。项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实际得分扣分原因（一）通风系统（60分）5矿井必须安装2套同等能力

10、的主要通风机，且符合煤矿安全规程121条的规定。5现场检查不合格不得分。6回风巷失修率不高于7；严重失修率不高于3；主要进、回风巷道实际断面不能小于设计断面的23，满足通风、运输、行人畅通和安全的要求。5现场检查巷道、查阅记录及维修月报记录不合格一处扣2分。7矿井主要通风机的反风设施按煤矿安全规程规定定期检查，并能在lOmin内改变巷道中的风流方向，反风量不小于正常风量的40；每年进行一次反风演习，有反风演习报告。5查阅记录和演习报告反风设施、反风量及反风演习有一项不符合要求的，该项不得分。8矿井主通风机周边封闭严密不漏风，吸风口装防护网，防止吸入异物，外部漏风每年至少要测定一次，外部漏风率无

11、提升设备时不能超过5，有提升设备时不得超过l5。5查阅记录现场检查矿井外部漏风率不符合规定的不得分。9矿井每月分上、中、下旬进行全面测风；测风地点为矿井总进风道、总回风道和分区进风道、回风道及采掘工作面巷道。测风结果要填写测风台帐及测风牌板。2查测风台帐或井下测风排版一处不合格不得分。项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实际得分扣分原因（二）通风设施（40分） 1永久设施：风门、密闭、风窗、风桥(1)墙体用不燃性材料建筑，严密不漏风(手触无感觉、耳听无声音)墙体平整；无裂缝(雷管线不能插入)、重缝和空缝。4逐项检查实测实量有一处不合格不得分。(2)风桥断面不小于原巷道断面的五分之四，成流线

12、型，坡度小于30。，两端接口严密，风桥材料用不燃物构筑，四周见实帮、实底，要填实、结实。4逐项检查实测实量有一处不合格不得分。(3)密闭周边必须掏槽。4实测实量有一处不合格不得分。(4)设施周围5m范围内巷道支护良好，无杂物、积水、淤泥。4现场检查有一处不合格不得分。(5)密闭要设反水池或反水管；密闭前无瓦斯积聚；要设栅栏(符合扩散通风标准，可不设栅栏)、警标、检查管理牌板。4现场检查有一处不合格不得分。(6)风门不少于两组，通车风门间距不小于一列车长度，人行风门间距不小于5m，进回风巷道之问的风门至少设两组正、反向风门，风门能自动关闭，有闭锁装置，风门不能同时敞开。4现场检查不合格不得分。项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法实际得分扣分原因（二）通风设施（40分）(7)门框要沿口包边，有衬垫，四周接触严密(以不透光为准，通车风门底坎除外)，门扇平整不漏风，门扇与门框不歪扭，调节风窗调节位置要设在门墙上方，并能调节。4现场检查不合格不得分。2临时设施：临时风门、临时密闭(1)临时密闭要设在顶、帮良好处，见硬底、硬帮，与煤岩体接实。2现场检查不合格不得分。 (2)设施周围5m范围内巷道支护良好，无片帮、冒顶，无杂物、积水、淤泥。2现场检查不合格不得分。(3)设施四周接触严密。木板设施要鱼鳞搭接，表面要用灰、泥满抹或勾缝。2现场检查不合格不得分。(4)临时密闭不漏风，密