江永县图书馆整体支出绩效评价基础数据表.docx

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1、江永县图书馆整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况编制数2023年实际在职人数控制率98100%经费控制情况2019年决算数2023年预算数2023年决算数三公经费（万元）0.610.60.741、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待0.610.60.74项目支出（万元）：156.46305.58295.581、业务工作经费18.68.62、运行维护经费27.4327.433、专项资金（流动图书车购置费）58.2836363、专项资金（第一批图书馆总分馆建设剩余资金）98.1848.1848.183、专项资金（图书购置费）59.6

2、159.613、专项资金（第二批图书馆总分馆建设经费）91.9591.953、专项资金（2023年度中央补助地方公共图书馆免费开放资金）1233、专项资金（2023年度地方公共图书馆免费开放省级配套费金）774、其他资金13.8113.81公用经费4.94.94.9其中：办公费300002.92.9水费、电费、差旅费1900022会议费、培训费政府采购金额235.74235.74部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）批复规模（m1）实际规模（mD规模控制率预算投资（万元）投万际%)实资T1投资概算控制率OO厉行节约保障措施严格执行厉行节约规章制度附件2部门整体支出绩效自评表

3、（2023年度）省级预算部门名称江永县图书馆年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额63.023593401078%8按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：249.98其中：基本支出：44.42政府性基金拨款：项目支出：295.58纳入专户管理的非税收入拨款：0.6其他资金：108.42年度总体目标预期目标实际完成情况做好全年免展，提高服务费对外开放。效能。完成2区工作图书勺促进全民阅读推广活动开共公共文化服务体系示范孑创建任务。完成全年免费开放任务，开展了8次阅读推广活动，40次流动服务活动，完成图书车购置、总分馆建设、馆藏量达标任务。绩效指标一

4、级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标新增图书量20000册21346册1010新增图书车1台1台1010质量指标图书正版率100%100%1010图书车质量合格合格10IO时效指标完成时间2023年底2023年底1010成本指标图书价格60万元59.61万元10IO图书车价格36万元35.98万元1010效益指标（30分）经济效益指标完成全年经济预算指标100%92.6%IO9社会效益指标人均馆藏量0.80.8110IO生态效益指标可持续影响指标免费开放全年全年1010图书流动全年全年10IO满意度指标（10分）服务对象满意度指标读

5、者满意度100%90%109总分10098项目支出绩效自评表（2023年度）项目支出名称江永县图书馆流动服务车购置主管部门江永县文化旅游广电体育局实施单位江永县图书馆项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额36363610100%10其中：当年财政拨款36363610100%IO上年结转资金000其他资金000年度总体目标预期目标实际完成情况购置一台流动服务车，完成全年40次流动服务完成一台流动服务车购置，并完成40次流动服务任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标图书车数量一台一台101

6、0质量指标图书车质量合格合格1010时效指标完成时间2023年4月2023年2月1010成本指标图书车价格36万36万1010效益指标（30分）经济效益指标完成全年经济预算指标100%100%1010社会效益指标开展流动服务次数40401010生态效益指标可持续影响指标图书流动全年全年1010满意度指标（10分）服务对象满意度指标读者满意度100%90%109流动图书种类和数量不足总分10099项目支出绩效自评表（2023年度）项目支出名称江永县图书馆第二批总分馆建设主管部门江永县文化旅游广电体育局实施单位江永县图书馆项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额91

7、.9591.9591.9510100%10其中：当年财政拨款91.9591.9591.9510100%IO上年结转资金000其他资金000年度总体目标预期目标实际完成情况购置8个乡镇综合文化站分馆软硬件设备，完成江永县图书馆总分馆服务体系建设建成8个乡镇综合文化站分馆，构建了图书馆总分馆服务体系。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标分馆设备8套8套1010质量指标设备质量合格合格1010时效指标完成时间2023年6月2023年5月1010成本指标分馆设备价格91.95万91.95万1010效益指标（30分）经济效益指标完成

8、全年经济预算指标100%100%1010社会效益指标建成分馆8个8个1010生态效益指标可持续影响指标总分馆服务全年全年1010满意度指标（K）分）服务对象满意度指标读者满意度100%82%108分馆服务效能不足，下一步会加强基层服务效能建设总分10099项目支出绩效自评表（2023年度）项目支出名称江永县图书馆2023年中央补助地方公共图书馆免费开放资金主管部门江永县文化旅游广电体育局实施单位江永县图书馆项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额121231025%3其中：当年财政拨款000上年结转资金000其他资金121231025%3年度总体目标预期目标实际

9、完成情况完成全年免费开放任务完成全年免费开放任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标免费开放活动次数7次8次1010质量指标每册图书借还册次0.90.81109因疫情影响，读者借阅量下降时效指标完成时间2023年底2023年底1010成本指标免费开放支出12万3万103资金于2023年I1月才到账，未及时支出效益指标（30分）经济效益指标完成全年经济预算指标100%100%1010社会效益指标人均到馆量0.5次0.48109因废情防控要求，限制了人流量生态效益指标可持续影响指标免费开放全年全年1010满意度指标（10分）

10、服务对象满意度指标读者满意度100%70%107因疫情防控影响了读者借回朋务，数字资却未能满足读者需求总分10090项目支出绩效自评表（2023年度）项目支出名称江永县图书馆2023年公共图书馆免费开放省级配套资金主管部门江永县文化旅游广电体育局实施单位江永县图书馆项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额77710100%10其中：当年财政拨款00O上年结转资金00O其他资金77710100%10年度总体目标预期目标实际完成情况完成全年免费开放任务完成全年免费开放任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（5

11、0分）数量指标免费开放活动次数7次8次1010质量指标每册图书借还册次0.90.81109因疫情影响，读者借阅量下降时效指标完成时间2023年底2023年底1010成本指标免费开放支出7万7万1010效益指标（30分）经济效益指标完成全年经济预算指标100%100%1010社会效益指标人均到馆量05次0.48109因疾情防控要求，限制了人流量生态效益指标可持续影响指标免费开放全年全年1010满意度指标（10分）服务对象满意度指标读者满意度100%70%107因疫情昉控影响了读者借阅服务，数字资源未能满足读者需求总分IOO95江永县图书馆财政专项（项目）资金绩效评价表一级指标二级指标三级指标指标解卷指标说明投入（20分）项目立项（12分）项目立项规范性（4分）项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价