管理制度-安全标准化评审报告范本 精品.docx

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1、有限公司（地采）安全生产标准化评审报告企业名称： .矿有限公司（地采） 评审单位： 。 原有等级： 二级 三级 五级 评审等级： 三级 评审日期： 20XX年12月30日 评审单位和评审人员评审单位：。评审单位负责人：。联系电话：。评 审 人 员职 务姓 名证书编号电话号码签字项目负责人。评审组长。评审人员。报告编制人。技术负责人。目 录前 言4标准化评审前置条件说明6第1章 评审概述111.1评审企业与评审对象111.2评审目的111.3评审范围121.4评审依据121.5评审工作情况16第2章 评审企业概况182.1评审企业概况182.2生产系统概况182.3安全管理机构概况222.4评审

2、对象危险有害因素及重大危险源辨识24第3章 文件评审综述273.1安全标准化系统文件构成273.2安全生产标准化文件评述273.3标准化系统文件评审小结33第4章 现场评审综述354.1评审程序与内容354.2现场评审依据标准354.3评分证据文件与意见收集364.4生产安全现状物证调查374.5现场评审打分37第5章 标准化评分结果与改进措施建议405.1各单元评审结果综述405.2安全标准化评分结果分析455.3综合评价结论51第6章 安全生产标准化评审结论和推荐意见53前 言。为小型民营企业，位于.生产规模.万t/年，产品为.。现有员工100人。在20XX年已达五级安全生产标准化矿井，今

3、年计划升三级，安全生产标准化于20XX年1月开始工作，在6月完成了地下矿山安全生产标准化管理体系文件的第一版编制工作，6月20日由矿长签发。6月24日召开了地下矿山安全生产标准化体系文件发布会，管理体系文件6月24日起进入了试运行。12月6日至12月24日进行了本次地下矿山安全生产标准化的自评工作，。向市安监局递交了非煤矿山企业安全生产标准化评审申请书，市安监局委托。对安全生产标准化进行评审。接受委托后组成了评审组。评审组按照金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ20XX.1-20XX）、金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南（AQ20XX.2-20XX）、湘安监办20XX69号文及金属

4、非金属地下矿山安全生产标准化评分办法（安监总厅管-20XX177号）的要求，分第一阶段审核（文件审核和现场调查）和第二阶段现场评审二个阶段对。地下开采系统进行了评审，编写了评审报告。该矿在评审年度内安全事故死亡人数为0，无其他重大安全、设备、环境污染等事故，符合安全生产标准化评审年度内工亡人数的评审规定。文件评审主要是对企业已建立的标准化系统文件进行审核，从文件与标准化规范的符合性、对生产系统的适用性、控制风险的针对性、对组织机构的适应性四个方面进行评价，给出评审意见。现场评审在充分收集制度文件、安全记录、员工意见和安全生产现状等证据的基础上，按照评分办法对。地下开采系统标准化打分。对14个元

5、素得分情况进行了统计分析，提出了标准化系统的改进建议。最后就该矿安全标准化二项指标评审结果，提出了等级推荐意见。评审过程中。给予了大力支持，各级安监管理部门给予了指导，在此表示感谢！标准化评审前置条件说明根据金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南（AQ20XX.2-20XX）和金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法（安监总厅管20XX177号文）的有关规定，现就。地下开采系统三级安全标准化评审的前置条件情况说明如下：。在评审年度内安全生产事故死亡人数为0，无其他重大安全、设备、环境污染等事故，符合安全标准化评审年度内工亡人数的评审规定。同时下列各条件满足评审要求。该矿各级管理人员、各职

6、能部门安全生产责任制健全建立健全了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员和职能部门的安全职责，完善了各工种各岗位安全生产责任制。制定了矿长安全生产职责、明确矿长是矿安全生产第一责任人，对本矿安全生产工作负全面责任，负责建立健全本矿的安全生产责任制；制定了安全和生产副矿长安全生产职责，明确了安全和生产副矿长在矿长的领导下，协助矿长开展好安全生产工作，并对本矿安全、生产负直接领导责任；制定了安全环保组组长安全生产职责，确定安全环保组长在矿主管安全副矿长的领导下，根据矿的总体安排，做好安全生产的计划、布置、检查、总结和评比工作，是本部门安全生产的第一责任人，对本部门的安全生产全面负责；制定了安全管

7、理人员安全生产职责，明确安全管理人员在矿长的领导下，负责本矿的安全生产工作，协助贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。参与制订矿有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况等内容；制定了生产、技术组、机运组、后勤组、财务组等各职能部门的安全生产责任制。安全管理制度、操作规程、各类记录完善规范制定了安全生产目标控制程序、法律法规意识与融入控制程序、管理评审控制程序、记录控制程序、文件控制程序、协商与交流管理程序、危险源辨识、风险评价控制程序、关键任务识别与分析控制程序、安全教育与培训管理程序、检修作业安全生产标准化程序、设备管理控制程序、劳动保护用品管理控制程序、危险化学品安全

8、管理控制程序、安全检查管理控制程序、不符合、纠正与预防措施管理程序、应急准备与响应控制程序、事故、事件报告、调度与分析管理程序、绩效监测与测量控制程序、内部审核控制程序等20个程序文件，进一步完善制定了安全生产方针管理制度、安全生产目标管理制度、安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、领导带班下井制度等65个制度文件，修订了爆破工岗位作业指导书安全规程、钻工岗位作业安全规程、绞车工安全操作规程、水泵司机安全操作规程、电工安全操作规程、支护工安全操作规程、通风工安全操作规程

9、等20个规程文件，安全管理手册、程序文件、管理制度、安全操作规程完善，矿主要负责人和所有员工安全生产责任明确。安全投入符合安全生产要求安全投入符合安全生产要求，矿山年开采铅锌银矿石3万吨，该矿依照国家有关规定足额提取了安全生产费用总额为360万元，用于安全工程、安全管理、安全设备、个体防护用品、安全标志及标识、安全奖励、安全宣传教育、安全科技、应急装备、工伤保险、其他与安全生产直接相关的支出，并按规定及时缴纳了安全生产风险抵押金，保证了矿山安全生产的经费支出。安全机构健全、三级安全网络畅通该矿成立了以矿长为组长，主管安全副矿长为副组长，由生产副矿长、技术负责人、安全员、安环组组长等人员组成的安

10、全生产领导小组，建立健全地下矿山安全生产责任制，组织制定矿安全生产规章制度和操作规程等。设立了专门的安全环保组，负责全矿的日常安全与环保管理工作。矿配备了4名安全生产管理人员（其中：3名专职安全人员），形成了以该矿矿长、安全副矿长安环组，专职安全员，班组兼职安全员的安全网络体系，为地下矿山安全生产奠定了良好的组织保证。安全生产管理人员取得了安全资格证书该矿安全管理人员取得安全资格证的有7人（其中：专职安全员3人，有证2人，另1人已培待发证）。企业负责人、安全生产管理人员和专职安全生产管理人员，按照安全生产管理部门的规定与要求，全部进行了培训，经安全生产部门考核合格，矿长、副矿长、技术负责人资格

11、证书都在有效期内，安全员安全资格证已过期，应补证。特种作业人员取得特种作业操作证书的情况矿山特殊工种有爆破员、库管员、绞车司机、电工等按照规定与要求，通过安全生产管理部门培训考核合格，取得了特种作业人员资格证书，做到了持证上岗，所持证件都在有效期内。从业人员接受内部安全生产教育和培训的情况矿从业人员100人，该矿安环组依据从业人员的情况，每年初制定培训计划，聘请专家或公司经验丰富的技术管理人员进行相关内容培训，每年举行1-2次安全意识、法律法规等方面的安全知识培训。班组坚持做好了每周一次的安全学习和日常的安全教育培训活动，安环组经常派人到班组进行安全教育培训。从业人员参加工伤保险的有关情况矿为

12、从业人员依法参加工伤保险，及时向保险机构为从业人员足额缴纳了保险费。保障了从业人员的合法权益。防治职业危害的具体措施针对职业危害采取了综合防尘等措施，并为从业人员配备了符合国家标准的劳动防护用品。设备检验检测设备、设施未检测检验，应按照国家有关规定对危险性较大的设备、设施进行检测检验。事故应急救援制度的建立及落实情况该矿编写了事故应急预案。包括冒顶片帮、透水、中毒窒息、甩车、爆破、坠落、自然灾害等专项预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；并与救护队和卫生所签订了应急救援联动协议。矿井和中段安全出口：矿井有主井、副井、风井3个安全出口，间距大于30m，中段有两个安全出口，并同

13、通往地面的安全出口相通。通风：矿井建立了机械通风系统，风井安装了FBCZNO9.0/15型轴流式风机，局部通风采用局扇送风。排水：矿井在+568m、+524m、+480m中段井底设水仓，+568m水仓容量约200m3，+524m水仓容量约160m3，+480m水仓容量约180m3。+568泵房内安装150D302（45KW）型水泵2台，125D252（37KW）型水泵1台；+524m泵房安装150D302（45KW）型水泵2台，125D253（37KW）型水泵1台；+480m泵房安装150D302（45KW）型水泵2台，125D253（37KW）型水泵1台。提升运输：副井各盲斜井绞车JT-1.

14、00.8型，主斜井装设1台JK-2.01.8型250KW绞车，今后做主提升绞车。提升斜井防跑车装置完善，绞车安全保护装置完善。供电：矿山从宜章县里田乡和长策乡两变电所各引进一趟10KV高压电源，水泵有双回路供电。第1章 评审概述1.1评审企业与评审对象1.1.1评审企业与评审对象评审企业名称：。评审对象：。地址：1.1.2评审企业的生产系统及申请等级。向提出申请，对地下开采系统安全生产标准化进行等级评定，申请标准化评审等级为级。1.2评审目的受委托，。对。地下开采系统安全生产标准化进行评审。评审机构按照国家安监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化工作的通知（安监总管-20XX104号）、湖南省非煤矿山烟花爆竹、危险化学品和有色、冶金等工贸行业（领域）企业安全生产标准化评审实施细则（试