绥宁县图书馆单位2023年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、绥宁县图书馆单位2023年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门基本情况1、职能职责(1)、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。(2)、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。(3)、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书

2、馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。(4)、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。2、组织架构，人员编制：绥宁县图书馆为财政补助事业单位，内设办公室、文献借阅部、报刊阅览室、电子阅览室、采编室。人员情况。2023年本单位年未实有人数8人，其中非参公事业干部8人3、资金支出管理：、严格执行国家的财政财务制度；、统筹兼顾保证重点，合理安排支出比例；、分清经费渠道，划清资金界限；、加强

3、政府采购管理，节约各种费用支出。4、年度重点工作为：1、2月以来我馆根据上级部门指示要求，扎实开展防范新冠疫情工作，至今未出现新冠病毒案例。2、4月在文化广场举力、“4.23世界读书日”，“图书宣传周”,“全国科普日”等图书宣传活动，宣传图书馆免费开放政策，促进全民阅读活动的广泛开展，激发全民阅读兴趣，营造书香氛围。3、5月我馆分别在新华书店及长沙启望图书有限公司选购了近8000册热门新图书，现都已采编上架流通。4、6月在增加传统纸质书籍的同时，为满足读者对各类电子资源的需求，我馆通过招标新建了一个青少年爱国科普体验区，可以电子查询资料，也可以查看纸质档图书，逐步实现数字图书馆资源建设。5、6

4、月我馆工作人员下村对新水冲、哨溪口等农家书屋进行分类、上架等业务指导。6、6月积极开展推广阅读活动，多次送作文、名著、英语读物等进实验中学。7、8月我馆与市馆一起送书进退役军人事务所，通过活动的开展，加强了图书馆与各个流动图书馆间的联系与交流，更好的提高了图书馆流通的利用效率。8、积极参加省市学习培训，刘文伟馆长多次赴省市学习培训,10月唐晓芳赴岳阳参加湖南省2023年公共数字文化资源建设的培训班学习，实现公共图书馆服务效能的提升。9、图书馆免费开放日常工作顺利开展，馆内基础工作、业务工作稳中有升，服务质量迈上新台阶；10、党建、扶贫、安全生产、四城同创等中心工作顺利开展。（二）部门整体支出情

5、况1、年度预算资金收支结余：本年年初预算收入合计68.87万元，本年年初预算支出合计68.87万元，上年财政拨款结转0元。2、年度财政拨款决算支出情况：2023年年度财政拨款决算收入88.52万元，决算支88.52万元，收支结余0元。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：2023年度，我单位严格坚持财务制度，审核发票，及时记账，编制会计报表，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案。开展了对公务接待费、发放补助等违反中央八项规定的专项清理，完成了2019年度部门决算编制、2019年行政事业单位资产报表编制、2019年内部控制报告编制、2019年绩效管理、2023年度

6、部门预算编制工作，并按规定的时间和要求在绥宁县政府门户网站对2019年部门决算、2023年部门预算进行了公开。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023年年初预算批复的基本支出为82.85万元，年中追加0万元（占年初预算批复数0%）,上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为82.85元。全年财政拨款支出为82.85万元，本年财政拨款收支差额0万元。2023年年初财政拨款结转和结余82.85万元，年末财政拨款结转和结余14.49万元。2023年决算基本支出82.85万元,其中:工资福利支出73.70万元、商

7、品和服务支出5.88万元、对个人和家庭的补助3.27万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异万元，其中工资福利支出差异0万元；对个人和家庭的补助差异0万元，主要是等科目。其原因是，商品和服务支出差异0万元，其原因是。（二）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务等其他行政管理事务支出。2023年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加0万元（占年初预算批复的0%）,上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为0万元。全年财政拨款支出为0万元，本年财政拨款收支差额0万元。2023年年初财政拨款结转和结余14.49万元

8、，年末财政拨款结转和结余14.49万元。2023年决算项目支出为0万元，其中：商品和服务支出0万元、基本建设支出O万元、其他资本性支出O万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异O万元，其中商品服务支出差异O万元，主要原因是：其他资本性支出差异O万元，主要原因是:对个人和家庭的补助差异O万元，主要原因是：基本建设支出差异O万元，主要原因是：无。（三）“三公”经费情况2023年初批复预算的“三公”经费为3.8万元，其中公务接待费2.3万元、公务用车购置及运行维护费15万元。全年决算支出“三公”经费188万元，其中公务接待费0.59万元、公务用车购置及运行维护费129万元。较上年决算支出减少1.

9、03万元，下降（上升）35.4%；较年初预算节约1.92万元，节约比为50.53%,完成年初预算的49.47%。具体情况列表如下：金额单位：万元项目年初预算数年末决算数金额差异超支节约比率公务接待费2.30.591.7174.35%公务用车购置及运行维护费1.51.290.2114%其中：公务用车运行维护费1.51.290.2114%公务车购置费OOOO合计3.81.881.9250.53%1、公务接待费全年国内公务接待共38批次，I1O人次，其中有公务接待函接待共38批次，110人次。全年决算支出公务接待费0.59万元,较年初预算节约（超支）171万元，节约（超支）74.35%；较上年支出减

10、少2.32万元,下降比为79.73%。2、公务用车购置及运行维护费2023年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。其中：（1）公务车运行维护费2023年的公务车运行维护费为129万元，较年初预算节约0.21万元，节约14%；平均每台车的运行费用为1.29万元，较上年平均每台车运行维护费增加129万元。（2）公务用车购置费2023年新增公务用车O辆，金额O万元，较年初预算下降O万元，完成预算0%;较上年增加支出O万元。（3）2023年公务租车O次，金额O万元，其中到县外省内租车O次，金额O万元。三、绩效评价工作情况根据关于开展2023年度各预算单位部门整体支出

11、绩效自评价工作的通知（绥财绩（2023）6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2023年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2023年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分86分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：（一）成绩一举办“4.23世界读书日”，“图书宣传周”

12、，“全国科普日”等图书宣传活动，宣传图书馆免费开放政策，促进全民阅读活动的广泛开展，激发全民阅读兴趣，营造书香氛围。（二）成绩二今年我馆分别在新华书店及长沙启望图书有限公司选购了近8000册热门新图书，现都已采编上架流通。为满足读者对各类电子资源的需求，我馆通过招标新建了一个青少年爱国科普体验区，可以电子查询资料，也可以查看纸质档图书，逐步实现数字图书馆资源建设。（三）成绩三加强图书馆与各个流动图书馆间的联系与交流,我馆与市图书馆一起送书进退役军人事务所，更好的提高了图书馆流通的利用效率。下村对新水冲、哨溪口等农家书屋进行分类、上架等业务指导。（四）成绩四图书馆免费开放日常工作顺利开展，馆内基

13、础工作、业务工作稳中有升，服务质量迈上新台阶；（五）成绩五党建、扶贫、安全生产、四城同创等中心工作顺利开展。五、存在的主要问题（一）预算执行：本单位的年初预算数和决算数据有差异,年初预算都是上年度第四季度进行，与下年度预算执行情况有差异。（二）资产核算：本单位资产数额较少，存在重货币资产，轻固定资产的思想，资产系统中资产卡片与实物有差异。（三）内部管理：本单位依据内部控制有关规定，制订了完整的内部控制制度，在执行中存在差异，如不相容岗位相分离存在缺陷，定期轮岗作得不够。（四）经费保障：由于单位经费支出年初预算偏紧，本单位的收入基本上为财政拨款收入，一些项目经费保障不足。六、改进措施和有关建议（一）建议一：进一步加强预算管理，编制预算时充分考虑年度各种因素，使预算管理更系统，更全面。（二）建议二：加强资产管理，严格各各种领购手续，定期核对资产卡片，并进行每年一次的清产核资工作，作到账实、账账、账卡相符。（三）建议三：规范内控机制建设，形成有效的自我约束对单位履职过程中的各项业务进行梳理，通过组织结构图和业务流程图来明确关键控制岗位，确保不相容岗位相互分离，并实现岗位之间的制约和监督。