财政部门2023年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、财政部门2023年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。我局是独立预算的行政单位，下属2个参公事业单位和1个其他事业单位。（二）机构职能。拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策。按照管理权限管理全区税政事项。承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。制定经费开支标准、定额，

2、负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责指导和监督部门（单位）预决算公开。负责政府非税收入管理。负责政府性基金管埋，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，编制区级社会保障预决算草案，会同有关部门拟定有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监督工作。组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办

3、法，负责管理政府债务，防范财政风险。统筹、协调推进全区金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革工作。推动政府与金融机构合作。维护地方金融秩序。会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。负责全区国有资产监管工作。拟定国有资产管理制度，按规定管理资产评估和处置工作。负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区级国有资本收益。负责财政监督工作。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法检查违反财经法纪的行为。负责监督管理全区政府采购工作。负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，协助指导和监督注册

4、会计师和会计师事务所的业务，协助指导和管理社会审计。负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成区委、政府交办的其他任务。(S)人员概况。2019年机关编制21人，实际在编19人；行政工勤编制2人，实际在编2人；参公编制29人，实际在编20人；事业编制10人，实际在编8人。全部由公共预算财政拨款开支。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2023年本年收入合计1171（H万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1171O1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0

5、%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（二）部门财政资金支出情况。2023年本年支出合计1171O1万元，其中：基本支出563.65万元,占48.13%；项目支出607.36万元,占51.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0吼三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。1预决算编制情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，且按照分项目编制预算，同时填报绩效目标申报表。部门决算的编制符合法律法

6、规，收支真实，数额准确，内容完整、报送及时。2 .执行管理情况。财政资金支出主要用于保障财政部门机构正常运转完成日常工作任务以及承担全区财政事业相关工作。其中基本支出，是用于保障五通桥财政局机关，下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。项目支出是用于保障财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。3 .综合管理情况。政府采购方面：依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划于备案是实施计划一致。资产管理方面：2023年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照相关要求及时、

7、准确、全面地开展了历次资产清查工作。国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制管理方面：本单位建立和完善了机关内部控制制度。并在实际工作中按照执行。2023年内控制度运行得分为良好。信息公开方面：本单位的预算、决算都按照要求在批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的“三公经费”、机关运行经费）。绩效评价方面：本单位实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重为100%；每年按要求向编制了自评报告。（二）结果应用情况。财政部门建立了财务管理制度，按制度要求及时进行会计核算和财务管理。按照财务管理的要求，成立了内部控制机构，制订了一系列内部控制制度，并在工作中加以执行。年终对资产进行认真核查，规范资产的处置。按照信息公开的要求，及时在政府门户网站公开预算和决算报表及编制说明，接受财政监督和社会各界的监督。财政局机关及下属事业单位运转正常，履行职能职责情况良好，全年工作任务全部完成。服务对象满意度较高。四、评价结论及建议（一）评价结论。财政部门2023年的部门预算支出绩效评价良好。但在编制质量、绩效目标、绩效分配等细节方面还做得不够。今后要力争更加准确的编制一般项目支出的预算，使项目资金更高效的发挥作用，以保证工作取得更大成效（三）存在问题。内控管理水平尚有提高空间，项目管理需要更加精细化。