质量环境职业健康安全管理手册.docx

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1、*有限公司管理手册(依据GB/T19001-2016sGB/T24001-2016、GB/T45001-2023)文件编号：ZD/SC-2023A/0受控状态：受控受控号：00编制：审核：*批准：*2023-03-11实施2023-03-08发布修订记录修订状态修订/更改日期更改章节更改内容目录1概述1. 1颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书、安全事务代表任命书1.4 质量环境安全管理手册的管理2管理体系范围3手册引用文件、术语和定义1.1 引用标准文件1.2 术语和定义第4章组织的背景4. 1理解组织及背景4.1 理解利益相关方的需求和期望4.2 确定管理体系的范围4.3 管理体

2、系及过程5领导作用5. 1领导和承诺5.1 .1领导和质量环境安全管理体系承诺5.2 .2以顾客为关注焦点5.3 质量、环境和安全管理方针5.4 组织角色、职责和权限6质量环境安全管理体系策划6. 1应对风险和机遇的措施7. 11总则8. 1.2环境因素9. 13危险源10. 14合规义务11. 15措施的策划6.2质量、环境目标、职业健康目标及其实现策划6. 3变更策划7支持7. 1资源7.11总则7.1.2人员7.13基础设施7.1.4过程运行环境7. 1.5监视和测量资源12. 16组织的知识7.2能力1.1 3意识7.4 沟通7.5 文件信息7.5.1总则7. 5.2创建和更新7. 5

3、.3文件信息控制8运行8. 1运行策划和控制8.2产品和服务要求的确定8. 2.1顾客沟通8. 2.2产品和服务要求的确定8. 2.3产品和服务要求的评审8. 2.3产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计与开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2外部供应商的信息8.5产品和服务的提供8.5.1产品和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3属于顾客和外部供应商的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8. 5.6变更控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格过程输出、产品和服务的控制8. 8环境和职业健康安全管理运行控制8.9应急准备和响应9绩效评价9.1

4、监视、测量、分析和评价9. 1.1顾客满意度9. 12分析和评价9.2内部审核9. 3管理评审10改进9.1 1总则9.2 2不合格和纠正措施10. 3持续改进1概述1.1 管理手册颁布令质量环境职业健康管理手册是本公司从事与质量环境和职业健康安全管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司质量环境和职业健康安全管理体系的正常运行，实现质量环境和职业健康管理目标，促使公司质量环境、职业健康管理工作得到持续改进与不断发展。质量环境职业健康管理手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司质量环境职业健康安全管理工作的法规性、纲领性文件，用以

5、统一、协调全公司的质量环境和职业健康安全管理活动,使其基于IS09001:2015idtGBT19001:2016和IS014001:2015idtGBT24001:2016s18045001:2018idtGBT45001:2023标准要求,符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司质量环境职业健康安全管理工作。现决定正式颁布实施。公司全体员工必须认真学习，严格按一体化管理手册规定的标准贯彻实施。总经理：*日期：2023年03月07日1.2 企业简介企业简介一、企业简介*有限公司位于“两山”理论重要发源地之一的浙江青田经济开发区，公司占地面积60亩，总投资17000万元，规划建成无

6、尘厂房、研发中心、核电及进口替代阀门检测中心，公司的核心业务是以核电与进口替代阀门、火电空气预热器和智能喷氨为主的高端装备，致力于解决核电、炼化、乙烯、火电等国家重大项目之关键核心阀门等高端装备被“卡脖子”的问题，并实现国产替代，项目达产后营收近5亿元。公司在杭州产融园和南京设有研发中心（研发分公司），现有研发人员30多人，拥有发明专利18项，实用新型专利及软件著作权26项，具有较强的创新能力。二、我们的优势拥有“政产学研用”全产业链支持：作为县政府重点扶持的高端装备产业升级标杆，享有行业最优惠的鼓励政策；公司正与中科院金属研究所、西安交大、东南大学、中国石油大学（华东）等高校院所建立密切的研

7、发合作体系；与两大核电集团、“三桶油”、五大电力集团、神华等央企终端客户形成密切的协作关系。拥有行业内强大的专家团队：单建强教授系西安交大和科学与技术学院原院长，博导，国内核电领域最重要的36位专家之一；吕雪峰教授系华北电力大学博导，在核电抗腐蚀领域有深入的研究；韦红旗，东南大学教授，长期致力于火电行业技术工作；胡小强系中科院金属所博,在金属材料领域具有较高的造诣。目前公司正在积极筹备院士专家工作站。三、我们的愿景公司坚守“兴核以兼善天下”的愿景，致力于解决核电、炼化、乙烯、火电等国家重大项目之关键核心阀门等高端装备被“卡脖子”的问题，并实现国产替代，引领以核电、超高压、超高温、超低温、军用等

8、阀门为代表的关键核心阀门等高端装备发展，为大国复兴做出自己的贡献。四、我们的使命以“解决阀门领域被卡脖子问题，加快高端装备的国产替代，”为使命，改变高技术含量的关键核心阀门依赖进口的现状，努力使断链不再成为祖国复兴的短板。我们坚信：以我们的真诚一定可以换来您的信赖和支持！公司名称：*有限公司注册地址：浙江省丽水市青田县东源镇项村工业区6号制造地址：浙江省丽水市青田县船寮镇赤岩工业区23号联系电话：0578-6851188图文传真：0578-6851188邮政编码：3239081.3 管理者代表任命书公司所属各部门、各单位：为实现公司的质量、环境方针和目标（指标），确保公司一体化管理体系的过程得

9、到建立、实施和保持，任命*担任本公司管理者代表。其主要职责是：a）负责按IS09001&IS014001、IS045001标准的要求建立、实施、保持和改进一体化管理体系；b）向总经理报告一体化管理体系的运行情况和改进的需求；C）在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成；d）批准管理体系程序文件；e）配合总经理的工作，推行公司质量/环境/职业健康管理方针，组织制定质量/环境/职业健康安全目标和管理方案。f）做好内部审核的组织工作；g）协助总经理做好管理评审；h）负责质理环境安全管理体系的有关事宜的内外部联络。总经理：*日期：2023-3-071.4 职业健康安全事务代表任命书兹

10、推荐*11为本公司职业健康安全管理体系安全事务代表，履行职业健康安全管理职责，确保职业健康安全管理体系有效运行.职业健康安全事务代表的职责是：a）适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；b）适当参与事件调查；C）参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；d）对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；e）对职业健康安全事务发表意见。总经理：*日期：2023-3-071.5 管理手册的管理1.5.1 一体化管理手册简介本管理手册（以下简称手册）是按照1809001:2015idtGBT19001:2016和IS014001:2015idtGBT24001:2016.IS045001:2018i

11、dtGBT45001:2023标准及本公司的质量环境职业健康安全管理要求编制的。本手册的主要目的是规范质量环境职业健康安全管理体系的基本结构、阐明公司的质量环境管理方针与目标，并明确与质量环境管理有关的立场。手册是实施和保持质量环境职业健康安全管理体系应遵循的文件。1. 5.2一体化管理手册的管理与控制本手册版权属于*有限公司所有，未经批准任何人不得全部或部分复制，违者追究法律责任。手册由管理者代表负责组织编写，经总经理批准后颁布实施。行政部负责手册的编写、评审、修改、换版及条文解释等工作，并确定手册的发放范围，负责对手册进行统一编号，编制分发目录后以“受控文件”形式发放。当出现以下情况时，需

12、对手册内容进行评审及更改：a）法律法规发生变化时；b）公司的活动、产品、服务发生变时；c）公司的质量环境方针更改时；d）组织机构变更时；手册的更改及换版由行政部负责，更改或换版后的手册由总经理批准后颁布实施。若顾客或相关方索阅质量管理手册，经管理者代表批准后，以“非受控文件”形式发放。有关手册的控制详情，按文件控制程序执行。注：手册中部分内容需要进行调整或变更时，如不涉及职责与流程变化，仅对部分章节进行修订，使用章节修订说明进行修订（变更章节必须进行标记，便于区分），经管理者代表批准后进行更新并发布实施。2范围2.1 总则质量环境安全管理体系涵盖了公司采购、销售及服务、行政及相关管理活动提供过

13、程的管理工作，编制了管理手册、程序文件、相关作业指导书等文件。本管理手册按1509001:2015idtGBT19001:2016.ISO14001：2015、IS045001:2018idtGBT45001:2023标准要求描述了公司的质量、环境和职业健康管理方针、目标，部门职责及适用条款，对外用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品和服务，对内作为管理体系的最高文件，指导公司管理体系的有效运行，实现增强顾客、相关方满意度。管理体系主要覆盖：a）本手册适用于本公司金属阀门产品的设计、制造和销售等相关过程和活动的环境和职业健康安全管理活动。b）本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量

14、管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一。2.2 应用本公司所有产品和服务过程：金属阀门产品的设计、生产和销售（该公司许可范围内），根据客户及行业标准要求进行服务。3手册引用标准文件、术语和定义3.1 引用标准文件本管理手册及其它一体化管理体系文件，均依照IS09001:2015idtGB/T19001:2016质量管理体系一要求、US014001：2015idtGBT24001:2016环境管理体系一要求及使用指南和IS09000：2015质量管理体系基础和术语、IS045001:2018idtGBT45001:2023职业健康安全管理体系要求使用指南而制定。3.2 术语和定义3.2.1顾客：本公司应用产品和服务的需方、团体、个人。3.2.2相关方：能影响、被影响或感受某项决策或活动影响的个人或组织。3.2.3要求：规定的需要或期望，通常是隐含的或必须履行的义务。3.2.4质量：一组固有特性满足要求的程度3.2.5合格：满足要求3.2.6不合格（不符合）：未满足要求3.2.7缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求3.3缩写说明一体化管理体系：质量、环境管理体系QMS：质量管理体系EMS：环境