部门整体支出自我绩效评价报告.docx

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1、部门整体支出自我绩效评价报告根据关于开展2017年度区级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知（湛麻财201862号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2017年度麻章区农机局整体支出自我绩效评价报告如下：一、单位基本情况（一）单位情况。湛江市麻章区农业机械管理局（简称区农机局）办公地址在湛江市霞山区人民大道南114号综合楼3楼，办公面积200平方米。内设办公室、农机管理股（挂“麻章区农机安全监督管理站”牌子）、农机推广股（挂“麻章区农机推广站”牌子）、农机培训股（挂

2、“麻章区农机学校”牌子）4个职能股室。（-）人员情况。区农机局在编人员13名，其中局长1名、副局长3名。下属机构有麻章镇农机管理推广站、湖光镇农机管理推广站、太平镇农机管理推广站。（三）单位职能。麻章区农业机械管理局为区政府直属管理的正科级参照公务员管理的事业单位。主要职责：1贯彻执行有关农业机械化的法律、法规、规章和政策，加强对农业机械安全使用的宣传、教育和管理。2 .拟定本行政区域农业机械化中长期发展规划并组织实施，筹集农业机械化发展资金，管理农业机械化事业专项资金和国家投资兴建的各类农业机械化服务设施。3 .组织、指导农业机械化工程开发和科学研究、技术推广及教育培训，对农业机械的经营、维

3、修实行行业质量监督管理；负责农业机械产品质量监督检查、鉴定和认证管理，依法处理农业机械产品质量和维修质量监督投诉；负责农业机械维修的许可管理和农业机械报废、回收的监管工作。4 .建立健全区农业机械化服务体系，指导开展农业机械社会化服务;负责农业机械跨区作业监督管理；负责农业机械救灾油料的协调、安排与农用油料补贴资金的管理分配；组织农业机械抗灾救灾，审核、审批农业机械购置补贴资金。5 .实施拖拉机、联合收割机等农业机械安全的监督管理，负责拖拉机、联合收割机及其操作人员牌证核发；负责农业机械事故责任的认定和调解处理工作；负责农业机械安全检验与安全检查。6 .负责农业机械化的统计、信息收集上报与发布

4、。7 .承办区委、区政府及上级农业机械化主管部门交办的其他事项。二、自评工作情况（一）评价小组情况。为深入贯彻党的十九大“全面实施绩效管理”的重大部署和预算法有关规定，根据关于开展2017年度区级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知（湛麻财201862号）要求，确保我局绩效自评工作顺利开展，成立区农机局效评价工作小组。小组成员名单：组长：黄友锦局长；副组长：叶永德副局长；组员：陈冶慧（办公室主任）、刘艳（会计）、梁衍颖（办事员）。具体负责项目支出绩效自评和整体支出绩效自评工作。（二）自评工作情况。通过认真学习区财政局关于开展2017年度区级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知（湛麻

5、财201862号），熟练把握政策要求；经过对财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、可行性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法性、完成性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2017年部门财政支出绩效自评综合得分90分，评价结果为“优”。（三）自评材料报送时间及质量。2017年部门财政支出绩效自评报告于2018年8月10日报送财政局绩效评价股。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。三、目标设置（一）绩效目标申报情况。当年符合绩效目标申报项目0个。（-）整体支出绩效

6、目标。1、总体绩效目标。（一）贯彻执行有关农业机械化的法律、法规、规章和政策，加强对农业机械安全使用的宣传、教育和管理。（二）拟定本行政区域农业机械化中长期发展规划并组织实施，筹集农业机械化发展资金，管理农业机械化事业专项资金和国家投资兴建的各类农业机械化服务设施。（）组织、指导农业机械化工程开发和科学研究、技术推广及教育培训，对农业机械的经营、维修实行行业质量监督管理；负责农业机械产品质量监督检查、鉴定和认证管理，依法处理农业机械产品质量和维修质量监督投诉；负责农业机械维修的许可管理和农业机械报废、回收的监管工作。（四）建立健全区农业机械化服务体系，指导开展农业机械社会化服务；负责农业机械跨

7、区作业监督管理；负责农业机械救灾油料的协调、安排与农用油料补贴资金的管理分配；组织农业机械抗灾救灾，审核、审批农业机械购置补贴资金。（五）实施拖拉机、联合收割机等农业机械安全的监督管理，负责拖拉机、联合收割机及其操作人员牌证核发；负责农业机械事故责任的认定和调解处理工作；负责农业机械安全检验与安全检查。（六）负责农业机械化的统计、信息收集上报与发布。（七）承办区委、区政府及上级农业机械化主管部门交办的其他事项。2、阶段性（当年）绩效目标。当年符合绩效目标申报项目O个。四、预算支出管理情况（-）整体支出完成率。本部门2017年度实际支出数388.33万元，年度实际收入数415.34万元，上年结余

8、结转20.24万元，整体支出完成率94%0结合年度重点工作的推进情况及重点项目的实施进展情况，我们进行了认真分析，我们的整体支出完成率高于90乐属于第二层次。计算公式：整体支出完成率二部门年度实际支出/（上年结余结转+部门年度实际收入）100%o（二）财务合规性。本部门财务严格按照国家财政部制定的“政府收支分类科目”合理合规。基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出制度执行严格；“财政拨款支出”和“基本支出”和“项目支出，等严格按分类进行明细核算；公共财政预算拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况;没有存在截留、挤占、挪用项目资金情况

9、；没有超标准开支等情况。（三）信息公开。1、自评信息公开。我局严格按规定按时在“麻章区政府网”公开自评材料（含自评报告、有关数据和自评评分表）。2、预算决算信息公开。我局严格按照政府信息公开有关规定在“麻章区政府网”上公开相关预决算信息。我办于2017年4月9日公开了区农机局2017年部门预算公开（含部门预算情况说明和相关预算表格），网址为：。五、预算管理情况（-）项目管理。I、项目实施程序。我局当年符合绩效目标申报项目0个。2、项目监管。我局严格按照区财政差旅费、会议费、采购管理规定和本单位制定的政府采购管理办法和财务管理规定执行。（二）资产管理。1、资产管理安全性。我局领导高度重视固定资产

10、管理工作，局领导亲自部署，分管领导具体抓该项工作的落实。建立了相关资产管理制度规范，如固定资产采购、保管、使用、维护和盘存等。我局财务股负责本单位资产的采购、验收、保养、维修等日常管理工作，负责办理本单位资产的配置、处置、资产清查、资产统计报告和监督检查等工作，保障资产的安全完整。资产使用人作为直接责任人，保管所使用的资产，不得外借，不得随意调换。我局始终把固定资产管理作为财务管理和固定资产使用的一项重要日常工作，常抓不懈，规范程序，加强核算，确保资金账、实物账一致。我办固定资产领导小组对每年对固定资产进行一次自查，以现场实物盘点为依据，对相关信息进行登记、补充、修改，做到帐实、帐卡、帐帐相符

11、。2、固定资产利用率。我局固定资产均属于在用状态，无闲置或停用资产，办公设备使用状况良好。详见下表：固定资产情况表单位：万元项目名称数量金额在用资产闲置资产金额占全部资产比例金额占全部资产比例一、土地、房屋及构筑物3827.72186.29186.29100%00%其中：房屋3827.72186.29186.29100%00%二、通用设备235.6135.61100%00%其中：汽车235.6135.61100%00%三、专用设备四、家具、用具、装具42.5842.58100%00%五、图书、档案六、文物和陈列品合计264.48264.48100%00%（）经费管理。1、“三公经费”控制率。2

12、017年“三公经费”预算安排7万元，当年“三公经费”支出9.97万元，控制率143%,原因是今年公务业务往来增多，用于接待开支费用增加。计算公式：“三公经费”控制率二（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o2、“公用经费”控制率。2017年“公用经费”预算安排17.84万元,实际支出65.09万元，控制率364.85%,原因是房屋修缮和办公费用增多。计算公式：公用经费控制率二（公用经费实际支出数/公用经费预算安排数）100%o（四）在职人员控制率。2017年度我办编制数是15人，年末实际在职人数13人，在职人员控制率86.67%,在职人员没有超编。计算公式：在职人员控制率二

13、（年末在职人员数/编制数）100%o六、整体绩效一、严格执行国家涉农补贴资金政策，确保农机购置补贴、深松作业补贴资金安全为确保今年购机补贴工作任务顺利完成,我局采取一系列的工作措施。一是加大宣传力度。我局干部职工经常深入农村，积极宣传农机购置补贴政策及申请审批程序。今年以来，发放农机购置补贴政策公告1200余份,农机购置补贴产品目录100余本，悬挂农机补贴横幅20余幅，在执法车辆上印上补贴宣传字样，出动宣传车辆62辆次，确保农机购机补贴政策家喻户晓。二是明确责任，规范操作。购机补贴由农机推广站负责建立档案，办理相关手续，并做到一人申请，两名工作人员核对签名确认，并要求每月做一个批次的结算，每一

14、批次都要求补贴小组成员共同审批，共同确认方能开始公示。三是努力优化农机装备结构。积极在全区推广使用“农机深松整地作业质量监控管理系统”，方便深松整地作业的申报、申请作业补贴和核实验收，我局自筹资金购买了4台套“监控设备”，免费提供给农机专业合作社、农机深松作业大户使用，从源头上杜绝了弄虚作假行为，同时也促进我区农机深松作业整地任务按时完成。今年以来,我区完成农机购置补贴资金78.7万元，占完成全年补贴资金任务70.7%o其中农机购置补贴资金64.821万元，受益农户126户，补贴机具77台；农机深松作业补贴资金13.888万元。二、安全生产工作落实到位安全生产责任重于泰山，今年以来，我区农机安

15、全生产始终保持平稳的态势，无一起死亡事故和农机责任事故。一是高度重视，把安全生产工作摆在首要位置。我局认真贯彻执行农机安全生产各项规定，局领导班子始终把农机安全生产工作摆在局各项工作的首要位置，制订了农机监理工作年度计划，落实监管岗位责任，狠抓监理“窗口”规范化、制度化、法制化建设。坚持文明执法、依法行政，秉公办事，切实履行农机监管职责，确保辖区农机安全生产形势稳定发展，无发生农机安全事故。二是开展农机法规宣传教育。农机法制宣传教育的对象主要是农民群众，点多、线长、面广，工作难度非常大，我局经常性地组织人员深入乡村地头、作业场所、停靠场院等地，通过派发宣传资料，悬挂宣传横额，张贴宣传标语，现场讲解等形式面对面开展农机法规的宣传教育工作，在重大节日期间和乡镇用日，有针对性地组织开展农机法规宣传教育，不断提高机主、机手的法制观念和遵章守法意识。三是开展监督管理和隐患排查治理。结合“打非治违”、“专项整治”、“大检查”等活动的开展，按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”的要求，我局采取行之有效的措施，切实履行监管职责，深入开展农机安全生产隐患排查治理活动，强化