钢结构公司风险管控清单.docx

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1、钢结构公司风险分级管控清单编制:审核:批准:A.1作业活动清单3A.2设备设施清单4A.3工作危害分析(JHA)+评价记录5A.4安全检查表分析(SC1)评价记录8表A.5作业活动风险分级管控清单22表A.6设备设施风险分级管控清单25AJ作业活动清单(记录受控号)单位:No：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1吊装作业吊装车间频繁2焊接作业焊接车间频繁3冲压作业冲压车间频繁4打磨作业打磨车间频繁填表人：填表日期：年月曰审核人：审核日期：年月曰注：当选用风险矩阵分析法(1S)时可不填写活动频率A.2设备设施清单（记录受控单位N2：号）：序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备

2、备注1行车通用机械车间是2冲床通用机械车间否3剪板机通用机械车间否4压力机通用机械车间否5数控切割机通用机械车间否6数控板机冲床通用机械车间否7数控角钢线通用机械车间否8往复式空压机专用机械车间否9钻床铳床车床通用机械车间否10滚剪倒角机通用机械车间否11配电通用机械配电室否12气瓶车间否填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。A.3工作危害分析（JHA）+评价记录（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：Nn：分析人：日期：审核人：

3、日期：审定人：日期:序号作业危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注步骤工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施可能性1频繁程支1严重性C风险值D评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1吊装吊装时吊索具出现断裂、破损、变形等现象造成吊件坠落起重伤害安全帽、防砸鞋张贴起重伤害应急处置卡6631083车间吊装时吊钩有裂纹，防脱装置缺失造成吊件脱落起重伤害安装防脱钩装置安全帽、防砸鞋1033903车间吊装时滑轮转动不灵活，护罩缺失，脱绳造成物件坠落起重伤害安全帽、防砸鞋13

4、39I班组吊装时钢丝绳断股、起刺、磨损、打结、局部受热（电焊）断裂造成吊件坠落起重伤害点检钢丝绳断股起刺安全帽、防砸鞋363班组吊装时控制器按钮异常失控造成吊件移动或者坠落起重伤害点检控制器灵敏可匏33327I3班组吊装时制动器、限位开关、紧起重伤害安全帽、防36354停开关、缓冲器等保护装过失砸鞋4班组效造成吊件坠落吊装物件横移起重伤害张贴吊装作安全帽、防611590业管理制度，操作人员熟知且无违反砸鞋3车间吊装物件升降起垂伤害安全帽、防131545车间砸鞋起重机吊装完毕停放不当其他伤害（碰伤）张贴吊装作业管理制度，操作人员熟知且无违反安全帽61318车间2焊接焊接作业时的高温飞溅焊花火灾设

5、置焊接挡板，划定焊接区域佩戴焊工面罩和焊工手63354车间使用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位及PE线做为焊接回路，回路体带电触电二次回路与焊件连接或乐接张贴焊接操作规程，操作人员熟练掌握无违反1.焊接专用F套1关闭电源使人员与带电体分离2 .轻症者就地平卧进行观察3 .呼吸停止者进行人工呼吸1心博停止者进行胸外心脏按压5 .拨打120救治33763车间焊接作业周用环境存在可燃、易燃物品火灾作业前清理焊接区域依然可燃物品使用灭火器扑救初期火灾，焊接作业区域配置消防器材63354车间触碰焊接后的高温工件/焊道部位灼烫1.焊接专用手套1小面积烫伤，应马上用彼伤膏涂抹在伤口上，同时送医院治疗

6、2.大面积烫伤，要立即拨打“122”急救救治66136车间3冲压上下模升降下压作业机械伤害安装限位装置张贴设得操作规程，操作人员熟练掌握无违反培训操作规程张贴机械伤害处置卡，半年演练一次63712633车间电机链轮作业时转动机械伤害安装防护罩33车间现场物料堆放杂乱其他伤害点检作业区无杂物66136车间设备顶部存在油污高处坠落佩戴安全带检修前清理设备顶部33763车间设备顶部放置板材物体打击点检顶部无板材63118II车间4打磨作业线路破损老化触电设性漏电保护器张贴触电伤害处置卡，半年演练一次33763车间砂轮片转动机械伤害安装防护罩张贴机械伤害处置卡，半年演练一次63351车间砂轮片破损机械

7、伤害更换砂轮片佩戴护目镜33327车间手持工件打磨作业机械伤害张贴打磨作业操作规程63I班组打磨作业过程中飞溅飞出机械伤害张贴当心机械伤人警示标识佩戴护目镜631班组注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负贡人，审定人为上级负责人。2 .当选用风险矩阵分析法（1S）法时可不填写频次。3 .现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。4 .可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等：5 .评价级别是运用风险评

8、价方法确定的风险等级。6 .风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。7 .管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。风险评价建议改进（新增）措施可能严重风险评价工管培个应性性值级别风险分管控程理V11体急备级层级技措教防处注术施育护置措措措措施施施施2484轻度危险班组25103显著危险车间1335稍有危险班组1335稍有危险班组25103K含危险车间安全检查表分析（SC1）+评价记录（记录受控号）风险点：行车岗位:A.4安全检查表分析（SC1）评价记录分析人：日期：审核人：日期:审定人：日期J：

9、序号检查项目标准不符合标准现有控制措施情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1钢丝绳配置符合要求、固定牢固无磨损钢丝绳磨损断裂，起垂伤害点检钢丝绳无磨损，固定牢靠岗前培训持证上岗佩戴安全帽、防砸鞋张贴起重伤害应急处设卡2吊具悬挂牢固，完好无破损，安装防脱钩装置吊带磨损无防脱钩装置，起重伤害安装防脱钩装置点检吊带无磨损，定期更换佩戴安全帽、防砸鞋3限位装置完好有效限位失灵,起值伤害安装限位装置使用前检查限位装置有效佩戴安全帽、防砸鞋4缓冲器和防撞装置设置有效失效，起重伤害使用的点检缓冲器和防撞装苴可靠佩戴安全帽、防砸鞋5电气线路与接地线路无老化破损，接地可靠线路绝缘老化破损，触电伤害设置漏电保护器点检电气线路无老化破损电工操作人员持证上岗设备设施：行车N2：A.1安全检查表分析（SC1）评价记录安全检查表分析（SC1）+评价记录（记录受控号）风险点：焊机岗位：设备设施：焊机Nf1：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:序号检查项目标准不符合标准现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1