铸造公司2023年一体化体系管理目标.docx

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1、铸造公司2023年一体化体系管理目标类别序号指标名称单位保证指标奋斗指标公司指标分解指标公司指标分解指标1、经济指标1产品产量万吨4.5完成产品产量4.5万吨,实现销售收入4.6亿元,其中外销3500万元，实现利润776万元。其中：1、东乡铸造完成销量8700吨，实现外销300万元，实现利润50万元；2、余干锻铸公司完成产量7000吨，实现外销900吨,实现利润380万元；3、铸球厂完成产量21500吨，实现计划责任总成本15950万元；4、铸件厂完成产量6300吨，实现外销1880吨，责任总成本6558万元；4、机电一分公司完成产值2850万元，实现外销收入400万元，实现责任利润150万元

2、；5、机电二分公司完成产值3900万元，实现外销收入400万元，实现责任利润210万元；5、结构件厂完成产值2650万元，实现责任利润280万元；6、金工厂完成产值2800万元，实现外销收入50万元，实现责任利润580万元；8、综合服务部完成产值300万元，费用总额795万元。2销售收入亿元4.63利润万元7762、质量指标1锻球一次交验合格率%298余干锻铸公司：2982铸球一次交验合格率%298铸球厂：2983铸件一次交验合格率%295铸件厂：2954结构件一次交验合格率%299机电一分公司：299,机电二分公司：299,结构件厂：2995机械加工件一次交验合格率%299金工厂：2996顾客满意度%290全公司：903、测量管理1A类测量设备周检（校准）率%100全公司：IOO2B类测量设备周检（校准）率%295全公司：2953重点测量过程控制率%100全公司：IOO4、安全/环保管理1重伤（含）以上事故人次0全公司：O2月均千人负伤率%00.4全公司：0.43重大设备事故项次O全公司：O4重大交通事故项次O全公司：O5一般火灾事故项次O全公司：O6一般环保责任事件项次O全公司：O7中毒窒息事故项次O全公司：O8粉尘浓度合格率%285全公司：2859职业病人次O全公司：O5、设备管理1主要设备完好率%95全公司：295