管理制度-标准化台账填写说明 精品.doc

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1、安全生产标准化台账填写说明为有效指导贵公司按照标准化的要求完善相关记录台账，特编制本安全生产标准化台账填写说明，贵公司各相关岗位人员应按照本填写说明认真填写各类台账，填写注意事项如下：1、贵公司应将我们提供给贵公司的安全生产标准化台账企业填写样表中样表部分需单独打印出来装订成册，形成独立的记录台账，如：安全会议记录。2、所有台账记录中涉及人名的需要本人签字确认不得代签。3、本填写说明只对重点、难点项进行补充说明。4、所有台账中的“备注”栏可以不填，用于特殊情况的补充说明。5、部分台账或工作票是在涉及此项工作时才填写，若目前未涉及则不填写。6、台帐填写前，请仔细阅读该台帐对应的制度（见制度汇编）

2、。7、本台账若与企业原有台账类同的，企业可沿用原有的台帐。 8、企业可以根据企业的实际管理运行情况对本台账进行适当调整，以便于企业管理为目的，但一些主要要素不得缺失。 9、若企业对台账进行了调整，请及时同我们技术人员联系，便于我们调整制度汇编中的台账，确保我们装订成书的制度汇编中的台账和企业运行的一致。 10、若填写过程中，有什么疑问可随时和我们技术人员联系。 目 录第一部分 安全生产目标1安全生产目标考核台账2第二部分 组织机构和职责6安全会议记录6安全管理人员统计台账7第三部分 安全投入920XX 年安全经费投入计划9安全经费投入审批表10安全经费投入台帐12工伤事故台账14工伤事故伤害报

3、告表16第四部分 法律法规与安全管理制度17企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账17安全操作规程及安全规章制度评审表18变更申请表19变更验收表20消防器材统计台账21消防器材检查表22第五部分 教育培训23公司、部门、班组安全教育卡23安全培训记录24安全培训记录台账25人员培训持证台账26第六部分 生产设备设施27设备检修工作票27生产区域工作联系单28事故紧急抢修单29设施报废申请单30特种设备统计台帐31特种设备安全附件台帐32特种设备作业人员登记台帐33特种设备使用单位定期自行检查记录35第七部分 作业安全36交叉作业互保联保协议36交叉作业告知单37作业许可证38倒闸操作票46

4、“三违”人员记录47工作危害分析（JHA）记录表48危险辨识、风险评价与风险控制措施表50第八部分 隐患排查51日常安全检查记录表55节假日安全检查记录表57季节性安全检查记录表 (夏季四防)58季节性安全检查记录表 (冬季四防)59综合安全检查记录表60安全隐患报告登记表62安全隐患限期整改通知书63安全隐患整改台帐64第九部分 危险源监控65危险源统计台账65重大危险源统计台账66第十部分 职业健康67劳动防护用品发放标准67劳动防护用品台账68劳动防护用品发放领用清单69第十一部分 应急救援70突发事件应急物资储备台账70第十二部分 事故报告和调查处理71事故分析报告71第十三部分 绩效

5、评定和持续改进72企业安全生产标准化自评报告72自评扣分点及原因说明汇总表73第一部分 安全生产目标安全生产目标考核台账考核人： 考核时间：被考核部门考核情况年度控制事故指标被考核部门意见备注死亡事故重伤事故轻伤事故人事行政部考核目标0/人次0/人次0/人次财务部考核目标0/人次0/人次0/人次产品开发部考核目标0/人次0/人次1/人次试验拦截部考核目标0/人次0/人次1/人次考核结果电装部考核目标0/人次0/人次1/人次考核结果质量管理部考核目标0/人次0/人次1/人次考核结果市场质量部考核目标0/人次0/人次1/人次考核结果安全生产目标考核台账考核人： 考核时间：被考核部门考核情况年度控制

6、事故指标被考核部门意见备注死亡事故重伤事故轻伤事故设备工艺部考核目标0/人次0/人次1/人次考核结果生产车间考核目标0/人次0/人次3/人次考核结果物流部考核目标0/人次0/人次1/人次考核结果采购部考核目标0/人次0/人次0/人次考核结果销售部考核目标0/人次0/人次0/人次考核结果此表填写说明：1. 装订要求：此表可单独装订成册，也可使用时打印填写，但填写完后应及时归档保存。2. 填写频次：季度或年度考核时填写。3. 填写部门：负责考核的部门，通常为负责安全管理部门（如安全环保部）4. 内容填写：1）被考核部门，应涵盖公司所有的部门（包括后勤、行政、财务等）；2）考核目标根据公司的安全生产

7、目标分解填写；3）考核人通常为安全管理部门的负责人，公司可根据公司具体情况确定考核人。第二部分 组织机构和职责安全会议记录主 题会议地点会议时间会议主持人参会人员会议内容： 记录人：备注：此表填写说明：1. 装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。2. 填写频次：召开安全会议时填写。3. 填写部门： 各级负责，公司级由办公室或安全管理部门负责、车间级由车间安全员负责、班组级由班组长负责。4. 内容填写：1） 参会人员：可直接由参会人员直接在会议记录上签名，也可另外填写签到册；2） 会议内容：如实简要记录。安全管理人员统计台账序号姓名所在岗位性别学历职称证书类型证书编号复训日期备注

8、1张三总经理男本科工程师主要负责人2李四男本科注册安全工程师安全管理人员3此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。此表日常统计可建立电子版统计表格，但考评时应填写一份统计完整的打印出来，便于考评检查。2. 填写频次：人员有变化时，随时调整。3. 填写部门：安全管理部门（如安全环保部）。4. 内容填写：1） 职称：工程师、助理工程师、注册安全工程师、助理注册安全工程师，无职称则不填；2） 培训证： 以安监局颁发的为准，分“主要负责人”和“安全管理人员”两类；3） 复训日期：安监局颁发的安全培训合格证要求取证后，每年进行一次复训。第三部分 安全投入 20XX 年安全经费投入计划单位（部门）

9、：序号项目名称实施内容预计效果预计投入（万元）使用单位实施单位计划完成日期1安全培训教育主要负责人、安全管理人员培训（总经理、分管安全的副总、4位安全管理人员）取得安全管理资格证0.48安全环保部安监局20XX.3.92劳保用品安全帽、安全带、劳保手套加强员工安全防护3.0生产部采购部20XX.2.253安全设施4安全隐患治理5安全检查6应急救援演练 此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但经公司讨论确定后应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次：此表由各部门每年12月份填写后，交安全管理部门（如安全环保部）汇总。3. 填写部门：需要安全投入

10、的各部门，安全管理部门（如安全环保部）负责汇总上报公司。4. 内容填写：参照安全投入保障制度填写。 安全经费投入审批表 编号：04-AQ-09申请单位 综合管理中心申请时间20XX年12月8日项目名称安全标准化现场整改费用申请目的完善现场安全隐患的整改，符合安全标准化的要求实施方案由综合管理中心根据慧能公司提出的隐患，提出整改方案，在有采购不采购整改所需要的东西，有设备部负责整改预计实施后的效果完成现场隐患整改，减少现场员工的作业隐患。经费预算3万元申请单位主管领导（签字）申请单位经办人（签字）综合管理中心意见 主管（签字）：年 月 日财务部门意见 主管（签字）：年 月 日公司领导意见总经理（签字）：年 月 日备 注注：本表一式三份，审批结束，申请单位、综合管理中心、财务部门各存一份。安全经费投入审批表 编号：04-AQ-08申请单位 综合管理中心申请时间20XX年12月1日项目名称安全标准化咨询费申请目的帮助公司建立安全标注化体系实施方案邀请惠能公司到公司协助综合管理中心，建立安全标准化预计实施后的效果改变公司目前的安全现状，安全责任制进一步落实，按照国家邀请顺利通过安全标准化。经费预算2万元申请单位主管领导（签字）申请单位经办人（签字）综合管理中心意见