食品添加剂生产许可质量安全管理手册.docx

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1、食品质量安全管理手册版本号：SZY/QM-2016O1总则1.1发布令41.2质量手册的管理51. 3质量负责人任命书61.4 关于质量管理工作的归口管理规定61.5 质量安全管理员授权书61.6 质量方针、质量目标及实施方案71.7 质量管理组织机构图802质量管理职责1.8 各部门职责和权限91.9 各部门质量安全职责、权限表H1.10 级人员的职责、权限和义务161.11 要岗位人员任职条件或上岗资格191.12 业人员健康管理制度202. 6从业人员食品安全培训制度213. 7产品投诉与处理制度224. 8不安全产品召回管理制度245. 9食品安全事故应急预案266. 10文件管理制度

2、287. 11产品安全风险评估制度318. 12食口口女全自查制度3303企业场所要求9. 1厂区要求3910. 2二I日J403.3 库房要求413.4 卫生管理制度423. 5虫害、鼠害控制管理制度443.6 废弃物存放和清除管理制度463.7 工作服清洗保洁制度483.8 防止化学污染和异物污染管理制度3.9 清洗、消毒用品管理制度5004生产资源提供4. 1生产设备目理程序514.6 设备、设施清理消毒管理程序524.7 执行标准管理制度5305采购与销售质量控制5. 1原辅材料采购检验管理制度555.6 进货查验记录管理制度565.7 采购与供应商管理程序585.8 仓库管理制度61

3、5.9 销售登记管理制度635.10 包装、仓储、运输控制程序6506生产过程质量控制6.1 生产过程质量控制管理制度666.2 关键质量控制点管理制度686.3 3性淀粉工流程696.4生产工艺流程图706.5作业指导书716.6目7307产品质量检验7.1产品质量检验管理程序747.2出厂检验记录管理制度767.3检测设备管理程序777.4计量器具的校验、标识、使用管理办法787.5标识状态和可追溯性控制程序807.6不合格品/半成品控制程序82O1总则1.1发布令依据食品添加剂SC审查通则和细则的要求，结合本公司实际编制完成了质量管理手册，经过一段时间的试行，基本符合企业的生产经营与产品

4、实际情况，也基本符合sc认证审核细则要求，具有可操作性、符合性、适宜性，经各部门负责人讨论审核，现予以批准，发布实施。本质量管理手册是本公司sc质量管理体系的纲领性文件，是本公司各部门质量活动和质量管理、生产过程控制遵循的基本法规。对内用于本公司的内部质量管理，对外则是本公司质量保证能力的证实文件，也是对顾客保证产品质量的承诺。各部门和全体员工在实施质量管理活动中必须以质量管理手册为主要依据，并严格遵守质量管理手册中的有关规定。本质量管理手册自发布之日起执行。总经理：年9月1日1概述质量手册是实施质量管理各项活动的纲领和指南，为确保本质量手册的充分、适宜与有效,必须加强对质量手册的管理。2职责

5、2.1 行政人事中心负责质量手册的归口管理。2.2 质量手册由行政人事中心组织有关人员按食品添加剂生产许可审查通则要求编制，总经理审批颁发。2.3 质量手册版本号为“1.0版”，由行政人事中心印制。2.4 质量手册由行政人事中心统一编号、登记，发放至公司领导和中层干部。2.5 质量手册在以下情况时修订：2.5.1 质量手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；2.5.2 组织机构或人员岗位调整，影响质量手册的执行；2.5.3 5.3现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。2.6 质量手册在以下情况时改版：2.6.1 国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动，与现行质量手

6、册有较大矛盾；2.6.2 食品质量安全市场准入审查通则改版；2.6.3质量方针和质量目标发生重大变化；2.6.4组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量手册的实施；2.6.5生产能力发生重大变化；2.6.6质量手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。2.7 质量手册修订或换版由综合部负责，总经理审批。更换下来的手册或插页及时加盖“作废”章，归档保存或销毁。2.8 人员调离时，向行政人事中心交回质量手册。2.9 质量手册受控本律不外借。非受控本的借阅、复印，须经总经理批准，由行政人事中心办理有关手续。2.10 质量手册持有者应妥善保管质量手册，保持质量手册的清洁、完整,不得将质量手册擅自更改、复

7、印、外借，防止丢失。2.11 质量手册由行政人事中心组织宣贯，宣贯记录由行政人事中心存档。2.12 行政人事中心负责保持质量手册的现行有效性。2.13 质量手册由行政人事中心负责解释。1.3质量负责人任命书为推进公司质量管理工作有效开展，确保变性淀粉产品质量持续满足有关法规和顾客要求，现授权汪洪根为公司质量负责人，并授予以下职责和权限：1、按照质量和食品安全管理体系标准要求建立、实施和监督该体系的有效运行；确保食品安全管理体系得到建立、实施、保持和更新；2、主持食品安全小组会议并协调食品安全管理体系运行中的问题；3、定期向总经理报告管理体系的运行情况，并及时处理影响体系运行的有关问题；4、对食

8、品安全小组成员和从事影响食品安全活动的人员安排相关的培训和教育；5、代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。总经理：年9月1日1.4 关于质量管理工作的归口管理规定为了推进公司日常质量管理工作的有效开展，现决定在公司质量负责人领导下，质检中心负责公司质量管理工作的归口管理，组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常质量管理事务。总经理：年9月1日1.5 质量安全管理员授权书为严肃产品质量检验、生产现场卫生管理，严把产品质量关，规范产品交付放行行为，维护公司产品质量声誉，特授权胡顺友为本公司质量安全管理员,协助质量负责人协调管理原辅料、生产过程半成品和成品的质量检验人员、生产现场卫生管理员的工

9、作，只有经过他们检验判定为合格的产品才能入库、交付、放行，车间、仓库应积极配合并接受监督检查。总经理：1.6 质量方针、质量目标及实施方案1质量方针管理科学严谨；技术持续创新；产品优质安全；服务诚挚高效。公司以科学严谨的管理、持续创新的技术、优质安全的产品、诚挚高效的服务取得顾客的信任和满意，扩大市场，保持企业的生命力，从而实现我们以顾客为中心的思想，实现对顾客的承诺，在顾客的心目中树立最佳供应商形象。2质量目标1、出厂产品合格率100%；2、合同履约率100%；3、顾客投诉处理率100%；4、顾客满意度，90%（三年内每年递增2%）。注：本公司各部门的质量目标分解按质量目标分解和考核管理规定

10、控制。3实施方案3.1 严格执行食品法规及产品质量、卫生标准要求。3.2 建立、健全质量管理制度，深入持续运行。3.3 对各级人员进行质量、卫生培训，考核上岗。3.4 完善生产设备、检测设备的管理。1.7公司食品安全质量管理组织结构图总经理副总经理兼质量负责人质检中心供应部行政人事中心02质量管理职责2.1部门质量职责和权限1总经理11贯彻执行法律法规，关注顾客需求，对产品质量负总责；1.2 组织制定质量方针、质量目标，确保全员理解并执行；1.3 确定组织机构、工作岗位，明确各级人员职权，促进内部沟通;1.4 任命质量负责人，授权处理质量相关事宜；1.5 配置合理资源。16组织开展年度质量总结

11、。2质量负责人2.1 确保组织建立、实施和保持质量管理制度；2.2 向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求；2. 3确保不断提高全体员工对满足法规和顾客要求重要性的认识；2.4代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。3行政人事中心3.1 组织制定行政管理规章制度；3.2 组织、协调公司日常行政事务；3.3 组织、协调公司大型活动及会议；3.4 负责公司办公设施、办公用品的管理；3.5 组织对外有关方面的联络与沟通；3.6 负责员工的选聘与考核；3.7 组织开展员工教育培训；3.8 负责员工档案的管理。4供应部4.1 负责选择、评价供应商；4.2 负责物料采购，以满足生产需要；4.3 负责控制

12、物料采购质量、采购成本。5销售部5.1 负责策划产品的营销方案；5.2 负责销售市场的开发；5.3 负责产品销售过程的管理；5.4 负责做好与市场各方（包括顾客）的沟通；5.5 负责收集、分析顾客满意信息，并提出建设性的意见。6质检中心6.1 负责制订产品规范、工艺标准；6.2 负责对生产过程进行技术指导，有效开展工艺验证；6.3 负责组织开展质量、工艺、卫生检查；6.4 负责物料、产品生产及出厂检验；6.5 负责组织评审、处置不合格品；6.6 负责检验、试验设备、仪器的管理；6.7 负责质检中心的管理；6.8 对化验、检验的结果负责，确保检验、化验的质量、及时性；6.9 负责做好检验、化验记

13、录，及时报告检验结果；6.10 负责化学试剂、化验留样的保管，防止失效。6.11 组织、协调全公司日常质量管理事务，对各部门的工作质量进行监控。8生产部8.1 负责生产的组织、协调、监控；8.2 组织生产车间全面落实质量、工艺、卫生要求；8.3 负责生产设施、生产设备的统一调配、管理。9生产车间9.1 对产品质量与卫生负责；9.2 全面落实生产计划，严格执行生产作业标准；9.3 做好车间内部的产品防护，防止原辅料、加工品、成品受到污染；9.4 负责生产设施、设备、工具的日常清洗、消毒及其他维护保养；9.5 负责生产现场环境卫生的日常维护、管理。10仓储10.1负责库存物品收发;10.2负责建立

14、、保持库存台账；10.3负责库存物品的防护，做好库区的环境卫生；10.4负责盘点并报告库存状况。2.2各部门质量安全职责、权限表项目序号质量安全主体责任要求部门职责、权限企业资质变化情况1.1工商营业执照符合规定由行政人事中心负责定期与上级行政部门沟通进行年检，及相应的变更。1.2生产许可证符合规定1.3实际生产方式和范围符合规定1.4条件变化后报告情况符合规定购货验实况采进查落情2.1采购原料索证符合规定由供应部负责与合格供方联络和沟通索证；质检中心负责采购进货的查验。2.2采购食品添加剂索证符合规定2.3采购食品相关产品索证符合规定2.4实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种符合规定仓储负责出入库记录并建立台帐；生产车间做好投料记录。2.5存放、使用回收产品情况符合规定仓储负责出入库记录并建立台帐，提供适宜的贮存环境。生产过程控制情况3.1厂区内环境清