2023质量管理工作监督检查表模板0001.docx

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1、质量管理工作监督检查表被检查单位:序号查目检项检查内容检查情况1四个责任体系建立以子（分）公司经理、项目经理为第一责任人的全面质量管理责任体系，以分管生产领导为主要责任人的质量管理实施体系，以总工程师为主要责任人的质量技术保障体系，以分管质量领导为主要责任人的质量管理监督检查体系。2质量组织机构机构设置及人员配置，是否按规定配备专职质检员，人员是否持证上岗，国际项目是否有专职质量总监。承（分）包方的质量管理人员是否纳入项目部统一管理。3质量法律法规及制度体系质量法律法规执行及规章制度制订、上级单位相关指令落实等情况。项目部质量管理制度是否完善并落实。4质量责任制质量责任人是否每月定期组织召开质

2、量专题会议，部署现场质量管理工作。是否建立健全质量责任制并层层压实，确保质量责任书分解到具体岗位。每季度是否开展质量责任制检查考核、兑现。5质量目标管理是否结合实际制订并下达年度质量工作目标，是否对目标完成情况、措施落实情况进行监督检查。6质量体系内审是否组织项目部内部开展体系内部审核工作，对项目部及公司内部审核指出的问题是否及时整改。对质量体系内外审提出的问题是否及时整改到位。7质量培训是否结合实际制订质量年度培训计划并组织实施。组织开展员工质量意识和业务培训。开展承（分）包商人员入场和操作工艺培训。是否建立培训台账、档案。8分包劳务人员质量监管是否把承（分）包商劳务人员纳入项目质量管理范围

3、。分包劳务质量人员数量及素质是否满足投标文件要求。9优质工程创建具备申报优质工程的项目是否在开工三个月内编制创优计划，在施工过程中各项措施是否按计划逐步落实。10QC管理是否注册QC小组并围绕活动目标开展QC活动。活动结束后是否及时进行QC成果总结。11质量专项活动的开展是否按公司及上级主管部门要求开展“质量月”及其它质量专项治理活动。12三检制是否落实上道工序签认后，再进行下道工序施工。查正在施工作业点的上道工序资料。是否明确三检制人员。13试验检测是否编制试验检测大纲；是否按批准的试验检测大纲的抽检频率试验检测。仪器设备、试验人员配置是否满足工程进度要求；对拌合楼是否进行监督管理；试验检测

4、原始记录及试验检测报告是否真实有效。进场材料是否检测合格后才使用、是否进行配合比试验并报批、是否开展现场工艺性生产试验，原材料发生变化是否重新进行配合比试验。14验收评定单元（检验批）/分项/分部/单位工程验收评定的规范性，单元（检验批）/分项/分部/单位工程验收合格率、优良率是否满足主合同要求。归档管理是否及时规范。关键工序及隐蔽工程验收记录是否齐全。15质量检查项目部是否定期进行质量检查，是否留有相应检查记录。对检查中发现的隐患是否按期整改闭合。是否建立隐患整改台帐。16质量风险管理是否编制项目重要质量风险源辨识表，制订相应的整改措施并落实。17相关方来函处理是否对监理、业主等相关方来函、满意度调查中提出的质量问题进行整改回复。18质量事故及缺陷管理质量事故和质量缺陷是否按规定及时报告。是否按“四不放过”原则进行处理。19技术保障技术交底是否执行，是否落实到基层（参加人员签字）。技术方案中是否明确质量保障措施。20机电物资设备是否对机电、金结、物资及设备质量开展监督检查，是否落实相关要求，是否建立不合格品台帐。21施工管理现场是否按批准的技术方案及质量保证措施组织施工。22现场质量管理情况施工现场钢筋加工厂、料场生产和材料堆放场、砂石骨料加工系统及砂石骨料仓、拌和楼等管理是否规范；现场工程实体质量及现场施工过程控制是否满足规范要求。23其他日期:检查人: