管理制度-苏州安全标准化考评细则 精品.doc

《管理制度-苏州安全标准化考评细则 精品.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理制度-苏州安全标准化考评细则 精品.doc（50页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、苏州市安全生产监督管理局苏安监督三20XX9号关于开展化工生产企业安全管理互查互评活动的通知各市（区）安监局，各有关企业：根据全市20XX年安全生产工作会议精神、市政府关于进一步加强企业安全生产工作的通知（苏府20XX31号），以及市安监局苏州市危险化学品企业安全标准化推进工作方案（苏安监督三20XX6号）明确的要求，为有效开展企业间安全管理工作交流，促进安全生产主体责任的全面落实，为安全标准化工作奠定良好基础，决定在今年5、6月间在全市化工企业组织开展安全管理互查互评活动。现就有关事项通知如下： 一、互查互评活动时间20XX年5月起至6月底止。二、互查互评企业范围危化品生产企业和使用危化品生

2、产化学品的化工企业。三、互查内容评分方法1按照苏州市安监局编制的危化品企业安全管理互查互评导则（试行）（见附件一），明确的12个A级要素和34个B级要素，检查企业安全标准化工作开展情况，以及制定、修订和执行各项安全管理工作制度、规程和禁令等安全标准情况，提出整改意见和建议。2按照互查互评评分原则（见附件二），对企业安全标准化工作情况进行逐项核查打分，填写安全管理情况互查互评评分表（见附件三）。四、互查互评活动组织1以市（区）为单位，由各市（区）安监局组织本地化工企业的互查互评活动。2各地要根据辖区化工企业数量、分布情况、行业类型、装备水平、管理状况，以及互查互评工作时限，划分若干片区，由企业选

3、派相关人员组成互查互评小组。3进入企业开展互查互评活动时，互查互评工作小组一般为3-4人。组长由市（区）安监局的监管人员担任，其他成员从相关企业安全标准化自评员和安全管理人员中选定。列入互查互评范围的企业，都应派出安全管理人员参加相应的互查互评小组。五、互查互评工作要求1认真制定企业互查互评计划。各地安监部门要结合化工企业区域位置、安全管理基础和安全生产条件等，编制企业安全生产管理互查互评工作计划，逐项落实互查互评工作要求、时间安排以及企业人员选派任务。在企业互查互评工作中，各地要注意发现和培养企业安全管理专业人才。2分析研究企业互查互评情况。各级安监部门要在合理调配人员力量的同时，相关领导要

4、带头深入企业参与互查互评工作，及时发现和协调解决互查互评工作中出现的矛盾和问题，有效整合属地现有化工安全管理人才资源，确保互查互评工作顺利实施，并取得预期效果。3建立互查互评情况报告制度。各市（区）安监局要在5月15日前，制定辖区化工企业安全管理互查互评工作进度计划，及苏州市化工企业安全管理互查互评工作进度计划汇总表（附件四）；6月30日前，将互查互评工作情况及对危化品企业安全管理互查互评导则（试行）修改意见和建议，及推荐企业参加达标考评人员名单（延用危化品从业单位安全标准化自评员培训班人员花名册表格），经主要领导审阅后报苏州市安监局。每周五，将本周对企业互查互评打分情况、反馈意见及主要问题等

5、，上传苏州市安监局安全监管三处（邮箱地址：szajjsc163.）。附件：1危化品企业安全管理互查互评导则（试行）2互查互评评分原则3安全管理情况互查互评评分表4苏州市化工企业安全管理互查互评工作进度计划汇总表 二一一年五月四日主题词：化工 安全 互查互评 通知苏州市安全生产监督管理局办公室 20XX年5月4日印发共印：1500份附件1苏州市化工企业安全生产管理互查互评导则（试行）本导则管理要素由12个A级要素和34个B级要素组成（见下表）。A级要素B级要素1方针目标和责任体系（100分）1.1负责人（20分）1.2方针目标（20分）1.3管理机构（20分）1.4全员责任制（20分）1.5安全

6、生产投入及工伤保险（20分）2法律法规和管理制度（120分）2.1法律法规（40分）2.2管理制度（40分）2.3操作规程（40分）3风险管理（50分）3.1风险辨识与评价（20分）3.2风险控制（30分）4隐患排查与治理（60分）4.1隐患排查（30分）4.2隐患治理（30分）5培训教育（100分）5.1培训计划（20分）5.2法定培训（20分）5.3全员培训（30分）5.4培训考核（30分）6作业管理（100分）6.1危险作业许可（40分）6.2变更管理（30分）6.3承包商管理（30分）7现场管理（200分）7.1工艺安全（40分）7.2安全设施管理（60分）7.3关键装置、重点部位及设

7、备安全管理 （40分）7.4“5S”管理（40分）7.5重大危险源管理（20分）8事件事故管理（60分）8.1事件事故管理（30分）8.2事故报告和调查（30分）9应急管理（60分）9.1应急指挥与救援系统（20分）9.2应急救援器材（20分）9.3应急救援预案与演练（20分）10危险化学品管理（60分）10.1危险化学品档案与危害告知（40分）10.2储存和运输（20分）11职业健康管理（60分）11.1职业危害申报（20分）11.2作业场所职业危害管理（40分）12自评（30分）12.1自评（30分）1方针目标和责任体系(100分)1.1负责人(20分)标准化要求：1.明确企业主要负责人（

8、法人、董事长、总经理、厂长）是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责；主要负责人对本单位的安生产工作全面负责；主要负责人领导企业建立安全生产体制和机制。2.主要负责人组织开展安全标准化建设；制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；制定安全文化建设计划或方案。3.主要负责人向社会、供应商和从业人员做出明确的、公开的、文件化的安全承诺；确保安全标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。4.主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题，落实领导干部带班制度。评审标准：（0分）主要负责人未作出或不了解安全承诺，安全承诺书未

9、在工作场所公示。现场检查：安全承诺书公示情况。询问：主要负责人安全承诺内容。（10分）1.主要负责人向社会、供应商和从业人员做出明确的、公开的、文件化的安全承诺；2.主要负责人组织实施安全标准化，建设企业安全文化。查文件：1.企业安全标准化实施方案；2.主要负责人组织和参与安全标准化建设的有关记录。扣分标准：安全标准化方案内容，一项不符合扣2分；无主要负责人组织或参与标准化记录，扣5分。(15分)1.主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题；2.落实领导干部带班制度。查文件：1.查安委会会议记录或纪要；2.安全生产汇报资料；3.领导干部带班制

10、度；带班记录及考核记录。询问：向主要负责人了解情况。扣分标准：1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣5分；2.未形成会议记录或纪要，扣2分；3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分；4主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣5分；5.带班记录一项不符合，扣2分。(20分)积极参加苏州市安全生产管理示范企业创建活动，工作富有成效。查文件：1.创建示范企业文件；2.“TRIM”测评服务反馈意见。扣分标准：测评未达到800分的，扣3分；800850分之间的，扣2分。1.2方针目标(20分)标准化要求：1.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全目标；安全目标应满足：（1）形成文件

11、，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。2.签订各级组织（包括管理部门、车间）的安全目标责任书，确定年度安全工作目标；定期考核目标完成情况；企业及各级组织应制定切实可行的年度安全工作计划。评审标准：（0分）企业未制定方针目标或方针目标停留在口号阶段。查文件：1安全生产方针；2安全生产工作目标。（10分）1企业主要负责人制定和签发安全生产方针，确定安全生产职责和绩效总目标并制定安全工作计划；2安全生产目标分解到各级部门和基层单位，各级组织制定相应的工作计划。查文件：年度安全目标和安全工作计

12、划；各部门安全生产工作计划。询问：相关人员对本部门安全工作目标知晓情况。扣分标准：1.安全生产目标分解到各部门、基层单位，存在安全职责不符合的一项扣2分；2.企业未制定年度安全工作计划，扣4分；3.各级组织未制定年度工作计划，缺一个部门扣2分；4.抽查人员中了解目标情况比例未达80%，每低10%扣2分。(15分)1. 企业各部门和基层单位根据安全生产目标制定安全工作计划，明确实施计划的职责和权限，确定责任人和责任部门，确定实现安全工作目标的方法、资源和时间表；2.每季度考核目标完成情况。查文件：各级组织年度安全工作计划；目标考核记录。扣分标准：未每季度进行目标考核，每缺1季度扣1分；考核与目标

13、责任书内容不符，扣2分。(20分) 对工作目标每季度进行回顾分析，分析报告提交主要负责人审阅。查文件：工作目标分析报告。扣分标准：未每季度对目标未进行回顾分析，每缺1季度扣1分；分析报告缺主要负责人签字记录，扣3分。1.3管理机构(20分)标准化要求：1.设置安委会；设置安全管理机构或配备专职安全管理人员；按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历，或委托注册安全工程师提供安全生产管理服务。2.根据生产经营规模设置相应管理部门；建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级要设置负责安全生产的人员。生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保

14、卫机构或配备专职治安保卫人员；评审标准：（0分）未设置安委会、安全生产管理机构或专职安全生产管理人员配备不满足186号文要求，50人以下企业安全管理人员少于2人。查文件：1成立安委会或领导小组文件；2安全管理网络文件；3安全管理人员学历和资格证书等。（10分）建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级要设置负责安全生产的人员，工作有效开展。查文件：从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络建立文件。询问：有关成员是否了解安全生产管理网络构成。扣分标准：安全生产管理机构在安全管理网络中层级低于其他管理部门，扣5分；安全生产管理网络中每缺1个单位扣1分；有关成员不清楚

15、安全生产管理网络构成，1人次扣1分。（15分）按照要求配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；至少有一名标准化自评员；所有安全管理人员文化水平不低于大专或职称水平不低于中级。查文件：安全管理人员注安证书、标准化自评员证书等。扣分标准：无标准化自评员，扣5分；注册安全工程师低于标准的，扣3分；安全管理人员每1人文化水平或职称水平低于要求，扣2分。（20分）安全管理人员待遇高于同级行政管理人员平均水平10%以上。查文件：管理人员工资单。扣分标准：安全管理人员待遇低于同级行政管理人员平均水平10%，高于5%，扣3分；低于5%扣5分。1.4全员责任制 (20分)标准化要求：1.企业制定安委会和各管理部门的安全职责；2.明确主要负责人安全职责，至少包括安全生产法的规定； 明确各级管理人员的安全职责；明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”；3.建立安全责任考核机制；对各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责