管理制度-采购部规范化管理工具箱 精品001.doc

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1、 采购中心精细化管理实务资料采购中心精细化管理实务资料 编著编著时间20XX-07-10部门人力资源中心级别A级文件采购中心精细化管理实务资料第一板001目 录第一章 采购部组织结构与责权4第一节 采购部职能与组织结构5一、采购部职能5二、采购部组织结构6第二节 采购部责权11一、采购部职责11二、采购部权力13第三节 采购部管理岗位职责14一、采购总监岗位职责14二、采购经理岗位职责14三、采购主管岗位职责16四、采购稽核员岗位职责16第二章 采购计划管理18第一节 采购计划岗位职责19一、采购计划主管岗位职责19二、采购计划专员岗位职责20三、采购预算专员岗位职责20第二节 采购计划管理制

2、度21一、采购预算管理制度21第三节 采购计划管理表格23一、采购申请单23二、生产请购单23三、设备采购申请表24四、物资采购计划表25五、订单采购计划表25第三章 供应商开发与管理26第一节 供应商开发与管理岗位职责27一、招标采购主管岗位职责27二、供应商管理主管岗位职责27三、供应商管理工程师岗位职责28四、供应商开发专员岗位职责29五、供应商管理专员岗位职责30第二节 供应商开发与管理制度31一、供应商管理制度31二、供应商筛选制度35第三节 供应商开发与管理表格37一、供应商调查表37二、供应商筛选表38三、合格供应商列表39四、供应商登记变动申请表39第四章 采购价格、谈判与合同

3、管理40第一节 采购价格、谈判与合同管理岗位职责41一、采购合同主管岗位职责41二、采购询价专员岗位职责41三、采购谈判专员岗位职责42四、合同管理专员岗位职责43第二节 采购价格、谈判与合同管理制度44一、采购合同管理制度44第三节 采购价格、谈判与合同管理表格47一、询价单47二、采购询价记录表48三、采购谈判计划表48四、采购谈判记录表49五、合同签订审批单49六、合同信息统计表50第五章 采购进度控制51第一节 采购进度控制岗位职责52一、采购进度控制主管岗位职责52二、采购跟单员岗位职责53第二节 采购进度控制管理制度54一、采购进度控制制度54第三节 采购进度控制管理表格55一、采

4、购订单55二、采购进度控制表56三、采购物资跟催表56第六章 采购质量控制57第一节 采购质量控制岗位职责58一、采购质量控制主管岗位职责58二、采购检验专员岗位职责58第二节 采购质量控制管理制度59一、采购物资检验制度59第三节 采购质量控制管理表格63一、采购检验报告63二、采购质量控制表63第七章 采购结算管理65第一节 采购结算岗位职责66一、采购结算主管岗位职责66二、采购结算专员岗位职责66第二节 采购结算管理制度67一、采购结算付款管理制度67第三节 采购结算管理表格70一、预付申请表70二、付款申请表70三、采购付款进程表71四、采购支出证明表71五、采购结算清款表71第八章

5、 采购成本控制72第一节 采购成本控制岗位职责73一、采购成本控制主管岗位职责73二、采购成本控制专员岗位职责73第二节 采购成本控制管理制度74一、采购成本控制制度74第三节 采购成本控制管理表格77一、采购实施记录表77二、采购付款申请表78三、采购成本汇总表79四、成本差异汇总表79五、采购成本比较表80第九章 采购绩效管理81第一节 采购绩效管理岗位职责82一、采购绩效主管岗位职责82二、采购绩效专员岗位职责83第二节 采购绩效管理制度83一、采购绩效考核制度83二、采购人员行为规范87第三节 采购绩效管理表格89一、采购绩效考核表89二、采购绩效改进表90三、采购绩效奖惩表90第一章

6、 采购部组织结构与责权第一节 采购部职能与组织结构一、采购部职能采购部由企业采购系统最高负责人领导，在相关职能部门的配合协助下，严格制定并执行采购制度与采购工作流程，确保企业生产、经营活动顺利进行。采购部在企业中行使下列职能。（一）建立采购部组织结合企业实际情况和发展需求，建立健全采购部的组织结构设计，明确职责分工，优化人员配置，提高采购工作绩效。（二）建立健全采购管理制度体系根据企业管理要求及部门任务，制定并严格执行采购规章制度，规范采购作业。（三）采购计划管理在调查和分析采购需求的基础上进行采购决策，编制采购计划与采购预算，指导采购活动。（四）供应商管理根据采购计划进行市场调研，选择、评审

7、、考核供应商，建立并完善供应商档案。（五）采购价格管理建立并更新重要物资及常备物资的价格档案，指导采购作业与价格谈判，提高采购绩效。（六）采购合同管理组织合同评审，签订采购合同，建立采购合同台账并分类管理，监督合同的执行。（七）采购进度控制监督采购合同签订与执行，开展采购跟单与催货工作并进行交期管理，严格控制采购进度，确保供应及时。（八）采购质量控制建立采购认证体系，对供应商及采购物资的质量进行检验、认证，确保采购物资符合企业要求。（九）采购成本控制严格执行采购预算，监督采购询价、议价、订购过程费用的使用情况，开展成本分析，有效控制采购成本。（十）采购绩效管理定期对部门采购作业及各采购人员进行

8、绩效考核，并根据采购结果实施奖惩，分析采购过程中的薄弱环节与问题，制订改进计划，提高采购绩效。二、采购部组织结构不同的企业，其采购部职位设置也不同。企业为确保采购职能的实现，在设计采购部组织结构时，须充分考虑、分析采购需求，生产经营的规模与发展规划，内外部环境，管理水平，供应市场结构，物资价格弹性，产品技术，客户需求等方面的影响，确保采购组织的高效性、灵活性。（一）按企业规模设计采购部组织结构1.中小型企业采购部组织结构中小型企业采购部组织结构如图1.1所示。采购部经理采购部经理采购专员采购专员采购专员采购专员图1-1 中小型企业采购部组织结构示例2大型企业采购部组织结构大型企业采购部组织结构

9、如图1-2所示。采购总监采购总监采购计划主管采购计划主管采购办公室采购办公室采购计划专员采购计划专员采购预算专员采购预算专员采购专员A采购专员A采购主管采购主管采购合同主管采购合同主管采购专员B采购专员B采购合同专员采购合同专员采购结算专员采购结算专员文员文员供应商质量专员供应商质量专员采购成本控制专员采购成本控制专员采购部经理采购部经理经理助理经理助理图1-2 大型企业采购部组织结构示例（二）按职能设计的采购部组织结构根据采购过程中的职能不同，采购部的组织结构如图1-3所示。采购部经理采购部经理采购质量主管采购质量主管采购结算主管采购结算主管采购成本控制主管采购成本控制主管采购绩效主管采购绩

10、效主管采购检验专员采购检验专员采购结算专员采购结算专员采购成本分析专员采购成本分析专员采购绩效专员采购绩效专员采购总监采购总监供应商管理主管管供应商管理主管管采购合同主管采购合同主管计划专员计划专员预算专员预算专员供应商关系维护专员供应商关系维护专员采购合同管理专员采购合同管理专员采购计划主管采购计划主管进度控制主管进度控制主管采购跟单员采购跟单员总监助理总监助理图1-3 按职能分工设计的采购部组织结构示例（三）按专业分工划分的采购部组织结构若按采购过程中的专业分工来划分，采购部的组织结构如图1-4所示。采购部经理采购部经理采购助理采购助理来源开发专员来源开发专员询价专员询价专员比价议标专员比

11、价议标专员决标签约专员决标签约专员履约专员履约专员图1-4 按专业分工设计的采购部组织结构示例（四）按采购物资类别设计的采购部组织结构按所采购的物资类别来设计，采购部的组织结构如图1-5所示。一般物料组采购主管一般物料组采购主管采购员A采购员A采购部经理采购部经理采购助理采购助理采购员B采购员B采购员A采购员A采购员B采购员B零部件组采购主管零部件组采购主管采购员A采购员A采购员B采购员B机器设备组采购主管机器设备组采购主管主要原料组采购主管主要原料组采购主管采购员A采购员A采购员B采购员B图1-5 按采购物资类别设计的采购部组织结构图示例（五）按采购地区设计的采购部组织结构按采购地区的不同来

12、设计，采购部的组织结构如图1-6所示。国内采购经理国内采购经理国际采购经理国际采购经理总监助理总监助理内勤内勤A区采购主管A区采购主管B区采购主管B区采购主管内勤内勤亚洲区采购主管亚洲区采购主管欧美区采购主管欧美区采购主管采购专员采购专员采购总监采购总监采购专员采购专员国际采购专员国际采购专员国际采购专员国际采购专员图1-6 按采购地区设计的采购部组织结构示例（六）按采购渠道设计的采购部组织结构按采购渠道的不同来设计，采购部组织结构如图1-7所示。采购部经理采购部经理采购助理采购助理采购总监采购总监网络采购主管网络采购主管驻厂采购主管驻厂采购主管市场采购主管市场采购主管驻厂采购专员驻厂采购专员网络采购专员网络采购专员市场采购专员市场采购专员图1-7 按采购渠道设计的采购部组织结构示例（七）按行业设计的采购部组织结构1超市采购部组织结构超市采购部的组织结构如图1-8所示。