管理制度-销售工程师操作规范教程 精品.doc

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1、销售准备1店面卫生1.1地面：每天至少清扫一次，能够做到无灰尘无杂物，无促销广告地贴，雨雪天无脚印。1.2墙面：每月至少擦拭一次，能够做到无灰尘无印渍，无促销海报。1.3展柜玻璃：根据实际情况随时擦拭，能够做到无指纹无灰尘，不张贴促销印刷品。1.4产品展示柜：1.4.1每周至少彻底清理产品展柜一次，能够做到展柜内无灰尘无促销品胶渍。1.4.2展柜内除样机与POP外禁止摆放无关促销物资。1.4.3展柜内插线板、产品电源线以及连接线线路整齐干净，尽量隐藏保持美观。1.5店头：店头除指定条幅外不得自行悬挂任何促销品及装饰品，条幅悬挂需统一利用条幅上的孔洞用不明显的细线进行捆绑，严禁将胶带等粘贴物资裸

2、露在店头处。1.6广告灯箱：需定期对广告灯箱进行检查，能够做到灯箱内外干净无灰尘，灯管正常发光，广告画面符合店面整体销售氛围及公司产品规划1.7洽谈区：根据实际情况随时整理，能够做到桌椅摆放整齐美观，无灰尘无杂物，洽谈桌上不得私自摆放办公用品、名片、宣传物资以及店员私人物品，最多可摆放一套体验式产品。1.8财务区：财务桌需每天随时整理，除摆放POS机、验钞机、办公用品和爱国者会员指示牌外，不能放置店员私人物品，保险柜需摆放在财务桌附近，并按照公司财务要求使用。1.9彩页架：每月至少对彩页架进行整理一次，保证彩页架干净整齐，彩页架最上层只能摆放当月新品或促销活动彩页，第二、三层摆放公司重点产品，

3、其余各层可自行安排。专卖店的礼仪规范1、什么是真正的服务？把消费者所希望的商品，在其希望的时候，用其希望的方法、将其希望的数量提供给他。2、服务的意义在哪？低价并非是服务，顾客追求的是“感受好”的卖场；服务并非免费，用亲切的态度、和蔼的笑容来对待顾客。3、员工服务礼仪规范3.1发型 头发不要挡住眼睛, 要将耳朵露出,焗染颜色要自然.切忌染金黄等耀眼的颜色。3.2发型(女生不同发型的处理方法) 3.3面部的妆容 女员工的妆容要选择亲和力的妆容，男员工面部要保持干净,不要留胡须。3.4指甲 指甲的长度不能超过2mm,指甲油的颜色只可以是透明、淡粉、肉色.3.5饰物 3.6工服的穿着（解说人员）3.

4、7站姿 保持左右对称的站立。站立时像头顶有一根线, 眼睛目视前方, 保持微笑.3.8站立时脚尖的稳定感 脚尖稍稍分开，可以保持更长时间的站立.3.9手的位置 手的位置要适中，手臂弯曲要自然.3.10手的放法 左手搭在右手上，手指并拢，自然弯曲.3.11为客人指引方向 为客人指引方向时，要上前一步, 指引时, 手指自然并拢，手臂根据指引地点的远近调整角度，指引的方向要与自己伸出手臂的方向相一致.3.12为客人指引物品 指引物品时，要指引到位.3.13递交物品 不是直线，而是有意识地用曲线形式递出去，物品的正面朝向客人.3.14接待客人时的站位 3.15人员向客人介绍展馆信息时的站位 专卖店财务工

5、作流程1每日到店后首先要做的事1.1打开保险柜，取出发票、钱夹、票据夹，检查值班人员在销售的过程中是否账实相符，所开单据（包括质保单、发票、调拨单）是否规范。1.2打开财务机，登陆U8门店管理端，同时登陆BQQ通知各店将U8内的“店存余额表”导出，由出纳负责将各店店存汇总，并统一发给各E类店、外围店面、综合管理组经理及E类销售经理等。1.3将最新价格体系、汇总后的专卖店店存、大库及海龙库库表、税控系统打开。店面出纳要负责监督店面是否及时收到最新价格体系。2日常单据的填写2.1.质保单的填写2.1.1购货质保单的填写购货质保单一式三联：第一联为“存根联”，第二联为“客户联”，第三联为“财务联”。

6、 存根联（白色）为专卖店销售依据，由专卖店留存查账使用；客户联（黄色）在未给顾 客开发票的情况下留给顾客质保使用，如开了发票则需作为开票依据附在发票的第一联记账联之后；财务联（粉色）由柜台出纳回公司交账使用。开具质保单必须填写项目：质保单编号、日期、付款方式、购货单位、产品型号、规格、颜色、数量、单价、金额、产品序列号、业务员姓名、出纳姓名、顾客姓名及联系方式。付款方式要与实际相符，每天结帐时要根据出库单分别计算现金，刷卡，支票金额各是多少，再汇总加和销售总收入。涉及到促销组合的销售赠品要填写好产品型号、规格、颜色、数量，单价、金额处以“_”(横线)代替。应该注意的是，产品的型号、规格及颜色必

7、须填写正确，每笔销售单收款工作由谁负责，则该单“出纳”处即填写收款人代出纳或店长。质保单编号的编写：以龙门专卖店20XX年05月01日的第9张单据为例，单据号应编写为：LM11050109.即店面名称代码+年月日+单据顺序。店面代码：龙门店-LM，鼎南店-DN，鼎好二期店-DH，E东店-ED。每一张购货质保单必须编写单据编号，以防重复开单或遗忘开单。每份质保单所开产品全部写完后如果质保单产品行没有全部填写完，剩余行数要以斜线封好。下面以龙门专卖店20XX年05月01日的第9张单据销售数码相机T1260香槟色套机为例填写购货质保单一张，销售代表张伟纪，出纳王翠利。 LM11050109购 货 质

8、 保 单 质保单编号：0008034购货单位： 个人 20XX 年 05 月01 日 付款方式：现金 购货名称/规格单位数量单价金额合计备注T1260香槟色台1129912991299(在此填写产品序列号及此单合计金额)￥：1299.NP40电池工装个1SD卡-2G（数码相机赠品）个1声明：以上货物以收到并确认无误无疵。 购货单位签收：张三业 务 员 签 名保 管送 货 人出 纳备 注张伟纪王翠利134* 2.1.2退货质保单的填写退货质保单的填写与购货质保单的填写大致相同，但在“数量”上要写负数，实际应填数量以实际退货数量为准，“单价”处填写退货产品销售时的零售单价，“金额”处为数量乘以单价

9、，所以也应为负数。在付款方式处注明退款方式。在“备注”处填写产品序列号以及合计退货金额，并注明该产品在销售时录入U8系统的日期。 以龙门店20XX年05月05日（第七张销售单据）由于质量问题顾客退回动力舱N2980为例，顾客于20XX年05月03日购买时以现金付款799元。 LM11050507购 货 质 保 单 质保单编号：0008057购货单位： 个人 20XX 年 05 月05 日 付款方式： 现金 购货名称/规格单位数量单价金额合计备注N2980-黑台-1799-799-799(在此填写产品序列号)20XX年11月3日录入U8系统，零售单编号LS20XX11030007￥：-799.声

10、明：以上货物以收到并确认无误无疵。 购货单位签收：李* 业 务 员 签 名保 管送 货 人出 纳备 注张伟纪王翠利134* 2.2调拨单的填写调拨单一式三联：第一联为“仓库联”，第二联为“客户联”，第三联为“财务联”。仓库联（白色）为调拨出库一方作为出库依据，由出库店面留存查账使用；客户联（粉色）为调拨入库一方作为入库依据，由入库店面留存查账使用；财务联（蓝色）由柜台出纳交回公司。开具质保单必须填写项目：“库号”填写出库店面的店名，“对方科目”应填写调拨入库一方的店名。“产品名称/规格”处填写所调拨产品的完整型号、容量及颜色，“单位”处填写个、台均可，“数量”处按实际调拨数量填写，“金额及备注

11、”处填写所调拨产品序列号。 “库管”处填写调出店面负责此单调拨人员的名字，“配送”处填写调入店面负责提货人员名字。每份调拨单所开产品全部写完后如果调拨单产品行没有全部填写完，剩余行数要以斜线封好。以20XX年05月6日龙门店调给鼎南店PM59688G白色一片为例，填写调拨单一份，鼎北店库管张伟纪，鼎南店李维超负责此单货物的调拨。 调 拨 单 库号：龙门 20XX年 05 月 06 日 对方科目 ：鼎南产品名称/规格单位数量金额备注 PM59688G白个1（此处填写产品序列号） 声明：以上货物以收到并确认无误无疵。库管： 张伟纪 配送： 李维超 2.3.预售单的填写预售单一式三联，第一联为“存根

12、联”，第二联为“客户联”，第三联为“部门联”。“存根联”、“部门联”是专卖店的预售依据，由专卖店统一保存；“客户联”是预付款凭据，由客户保存（到货时，取货凭证）。预售单盖章有效。有产品预售的由专卖店出纳负责将预售款做预收，交回公司。以龙门店20XX年05月01日预售N700一台为例，填写预售单一张。顾客希望购买N700一台，但店面暂时无货，备货需要一定时间，顾客同意预付部分货款待货物到店后来提。爱国者专卖店产品预售单专卖店名称：鼎北店 20XX年05 月 01日产品型号容量颜色数量单价合计预付款备注N7008G白139993999元200元预计交货日期20XX.05.04客户签字确认张*客户联

13、系电话*销售人员确认段高彬预售注意事项：1.在产品到货的第一时间，销售人员将电话通知您。2.截至预计交货日期产品还未到货，销售人员也将电话通知您，预售即时作废3.预付款金额的下限：千元以上产品为100元；千元以下产品为200元。4.为保证您的利益，若价格有所变动，以交货当日的零售价格为准。5.本单作为购买预售产品和收回预付款项的凭据，盖章有效。专卖店签章确认产品 预售取消客户确认张*2.4.专卖店交账单的填写专卖店交账单一式三联：第一联为“保管联”，第二联为“财物联”。保管联（白色）由专卖店出纳结账时交给公司出纳，财务联（粉色）由专卖店留存备查。开具交账单必须填写项目：“柜台名称”：即每个店的店名，如龙门店、鼎南店、鼎好二期店、E东店（注意：不可以填写柜台号，鼎好二期店不能只写鼎好）；“制单人”：填写当天负责结账的人员名字；“支票（现收支票）”一行