持续改进控制程序.docx

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1、持续改进控制程序文件编号：WG-QESP-07版本号：B/0编制：审核：批准：版本号更改记录简要生效时间1.0目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现公司质量/环境/职业健康安全体系的持续改进，提高质量/环境/职业健康安全管理体系过程的有效性和改善产品的特性，满足顾客不断变化的要求，增强顾客的满意度。2.0范围本文件适用于公司所有与质量/环境/职业健康安全有关的部门及所开展的持续改进活动。3.0定义无4. 0职责权限4.1 管理者代表：负责持续改进项目的策划、编制；4.2 总经办：负责编制年度持续改进的批准，文件归档；4.3 各部门：根据需要提出持续改进申请，并负责实施；5.0程序内容说明5.

2、1 改进策划：5. 1.1管理评审会议中，总经办与管理者代表根据各部门提供的数据及相关信息，对于有可优化及有改进空间的项目提出改进要求；由相关责任部门制定【持续改进计划表】；计划批准后，申请部门将项目资料转交厂办，厂办将项目登记在【.年度持续改进计划】，并监控各项目的进展。5.1.1.1各部门接受任务后应针对项目的现状进行调查、分析、测算，确定改进的方向和需要解决的主要问题。5. 1.2在内、外审核过程中，发现潜在不符合时，责任部门提出【持续改进申请单】，由管理者代表审批后，并发给责任部门要求改善；5.1. 2.2相关部门接受任务后,应调查分析原因,确定改进方向和杜绝潜在问题发生；5.1.3在

3、日常生产过程中，相关单位根据实际情况优化各环节过程，可向管理者代表提出【持续改进申请单】进行优化改善；5.13.2申请部门针对改进方向和解决的问题，确定责任人、时间进度、具体措施。5.1.3 .3申请部门根据目前指标和顾客的期望，确定并量化持续改进项目的目标，当项目分阶段进行时，应包括各阶段的目标。5.1.4 注意改进项目和改进机会是否适当，并提出适宜的改进目标：5.1.5公司各部门均可优先考虑特殊特性的产品/过程.新产品/材料的设计和应用等方面的问题提出持续改进的计划；5.16持续改进计划分为年度计划与临时增加的计划两种，可采取“自上而下”下达任务和“自下而上”申报计划的方式，确定改进项目；

4、5.2改进目标、计划的审核、审批5.2.1 厂办在接受任务部门时或申请部门时整理持续改进项目的现状分析报告或潜在不符合报告，填写【持续改进申请单】提交本部门和协作部门的负责人会签；5.2.2申请部门将【持续改进申请表】上报管理者代表审核必要时厂长批准；5.2.3申请批准后，申请部门填写【持续改进计划表】，上报厂长审批；5.2.4计划批准后，申请部门将项目资料转交厂办，厂办将项目登记在【一年度持续改进计戈D,并监控各项目的进展。5.2.5对于评审/确认不能满足要求的则由责任部门重新分析原因并制定纠正预防措施。对于提出的改进项目公司现阶段不能施行的，可能推迟或取消；5.3成立改进小组5.3.1根据

5、改进目标和现状分析的问题点确定要因，筹建项目改进小组拟定对策；5.3.2对于突破性和重大改进项目，由总经理或管理者代表针对改进项目的性质和对人员的知识结构要求确定改进小组成员；5.3.3对于日常性改进项目，由各部门负责人依据改进项目的要求和对人员的知识结构要求确定项目改进小组成员；5. 4实施计划5.4. 1实施改进应事先动员、通知到相关人员、落实责任，追踪改进进度，及时处理意外情况，及时调整改进措施；5.4.2相关部门/改进小组根据制定的方案进行实施；5.5效果确认5.5.1改进项目经一段时间运行，厂办或项目小组组织相关人员按措施检查确认是否达到目标；5.5.2落实措施经一定时间考核，以改进

6、目标为评价改进效果的标准，确认改进是否达到预期的效果;5.5.3采取改进前后的效果对照以确认改进的成果，确认问题及其产生的根源是否己被消除，或其影响是否已经减少，改进措施是否产生了作用；5.5.4在落实改进措施后，对确认无效果的改进，由责任部门组织进行原因分析，并重新实施改进；5.5.5如有未达到预期目标情况，责任部门应制订措施或提出目前无法达到预期目标的原因，可达到的修正目标，经管理者代表同意降低过高目标值；5.5.6评审者应在关注有形成果同时,还要注意无形效果，留意连带的负面效果；5. 6标准化/奖励：5.6. 1厂办或项目改进小组根据改进过程记录，明确作业的步骤、方法、责任，规定检查项目的检查、确认、对照，通报有关责任单位，将改进过程、成果纳入到相关工作流程或文件中，由厂办进行跟踪与监督；6.0记录及支持性文件：6.1 持续改进申请表6.2 持续改进计划表