某水泥厂质量手册含程序文件.docx

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1、XXXXX 水泥有限公司质量体系文件依据：GBT19001-2016 idt ISO 9001:2015质量手册（含程序文件）XX/SC编制：公司综合部审核：批准：日期：2021年6月1日日期：2021年6月1日日期：2021年6月1日版本号： A/0分发号：01受控状态:发布：2021年6月1日实施：2021年6月1日XXXXXX水泥有限公司编 号XX/SC-01早节节1版次/状态A/0文件名称目录共85页第1页序号章节号/编号名称页码1.01目录2.02颁布令（及委派书）3.03公司概况介绍4.04质量方针、目标发布令5.05公司组织机构图6.06公司最高管理者及各部门职权7.07公司质量

2、管理体系范围8.08质量管理体系说明与管理9.09质量手册修改页10.10引用标准和术语定义11.11质量管理体系过程运行模式图12.12质量管理过程清单与文件关联表13.13质量管理过程职能分配表14.14产品生产工艺流程图15.15法律法规和产品标准清单16.XX/CX-001文件控制程序17.XX/CX-002记录控制程序18.XX/CX-003人力资源控制程序19.XX/CX-004基础设施和工作环境控制程序20.XX/CX-005监视和测量设备控制程序21.XX/CX-006产品实现策划控制程序22.XX/CX-007与顾客有关的过程控制程序23.XX/CX-008采购控制程序24.

3、XX/CX-009生产过程控制程序25.XX/CX-010产品检验控制程序26.XX/CX-011不合格品控制程序27.XX/CX-012顾客满意程度控制程序28.XX/CX-013内部审核控制程序29.XX/CX-014管理评审控制程序30.XX/CX-015数据分析控制程序31.XX/CX-016改进措施控制程序XXXXXX水泥有限公司编 号XX/SC3 zfct = 早节节2版次/状态A/0文件名称颁布令（及委派书）共85页第2页颁布令本公司依据ISO9001： 2015质量管理体系一一要求的指导思想（运用过程 方法和基于风险的思维）、水泥生产企业质量管理规程TCBMFl7-2017以及

4、 水泥产品生产许可证实施细则2016版，围绕公司实际所确定的过程编制完成了 A版质量手册，现予以批准颁布并实施。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理 体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须无条件遵照执行。总经理：2021年6月1日委派书为了贯彻执行1S09001： 2015质量管理体系要求，加强对质量管理体系运 作的领导，特任命负责带领所分管的部门做好其质量管理体系的运行、监测和改进工作，他们在履行自己的工作职责同时还应执行以下职责：L确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2 .向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3 .在整个组织内促进客户要求

5、意识的形成；4 .就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：XXXXXX水泥有限公司编 号XX/SC3 zfct = 早节节3版次/状态A/0文件名称公司概况介绍共85页第3页XXXXXX 7K泥有限公司（以下简称公司）是由XX开发投资集团有限公司牵头， 联合XXXXXX建材股份有限公司、XX市XX投资有限公司、XX县XX投资有限责任 公司共同出资,于2015年11月23日注册成立的国有控股公司，注册资本4亿元。公司采用先进技术在XX自治区XX市XX县XX建设一条2000td熟料新型干法 水泥生产线，并同期配套建设年产85万吨石灰石矿山及5MW纯低温余热发电机组。该 生产线是国务院批准“十二五”

6、支持XX经济社会发展建设项目规划方案中226个重 大落地项目之一，对保障国家能源接续基地建设安全、加快“藏电外送”步伐、促进地 区建材行业升级换代具有十分重要的战略意义。公司继承和弘扬“老XX精神”、“两路精神”，坚持“扎根XX、服务XX、建 设XX”的企业愿景，坚持“一业为主、科学发展、持续发展”的企业理念，致力于推 进建设环境友好、资源节约、科技进步、管理高效的新型现代化企业。行远必自迩，追求无止境。未来，XXXXXX水泥有限公司，将以社会与企业的共 同进步为己任，不断开拓创新，为社会、地区的经济发展做出积极地贡献。公司地址：中国XX自治区XX市XX县XX乡XX村XX联系电话：XXXXXX

7、水泥有限公司编 号XX/SC3 zfct = 早节节4版次/状态A/0文件名称质量方针、目标发布令共85页第4页质量方针、质量目标4.1 本公司的质量方针是：尽心管理，精益求精，优质服务，不断改进。4. 1.1内涵：产品推出市场，必须满足客户“质量第一”的要求，作为首要事务。必须以“质量为首，持续提升”为宗旨，贯穿人-组织架构；物-产品构思到最 终使用的所有环节，形成有系统、全方位的横环面。奠立以过硬的组织确保产品质量， 同时，也以过硬的产品，确保客户的最大利益，从而保证企业和客户实现双赢。产品质量的长久过硬，需要超脱时空变易。说到底，只有确保所有人的水平、观念 在实践中持续提升，才是根本所在

8、，也是质量保证的纵轴线。本公司各级人员务必认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行：4.2 质量目标是公司依据质量方针的精神，在一定时期内，在质量管理的不同层面上规 定的具体目标；质量目标每年由管理代表汇总各部门提出，交由总经理确定并颁布。4. 2.1本公司质量目标是：1. 出厂水泥合格率100%；2. 出厂水泥28天抗压富裕强度合格率100%；3. 出厂水泥袋重合格率100%；4. 上级质监部门监督抽查合格率100%；5. 顾客满意度290%。4. 2.2各部门分解的质量目标：综合部1. 公司文件受控率100%；2. 培训计划完成率100%；3. 档案资料归档率100%o生产质量部1

9、. 最终产品一次提交检验合格率298%；2. 使用设备完好率295乐3. 生产计划完成率295%；4. 技术文件生产现场配备率100%；5. 设备维修计划完成率295%。XXXXXX水泥有限公司编 号XX/SC3 zfct = 早节节4版次/状态A/0文件名称质量方针、目标发布令共85页第5页6. 出厂水泥28天抗压富裕强度合格率100%；7. 出厂水泥袋重合格率100%；8. 上级质监部门监督抽查合格率100%；9. 检测设备完好率100%；安全环保监察部质量目标1. 全年无环境污染和安全事故；2. 能耗达到国家标准要求。3. 环保达到国家标准要求。市场营销部1. 销售合同评审执行率100%

10、；2. 顾客满意度291%；3. 销售计划完成率295%；4. 顾客投诉处置率100%o5. 供方要求评审执行率100%；6. 采购产品批次合格率295%。4. 3质量方针和质量目标的管理要求a）总经理要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体 员工正确理解并坚决执行；质量方针在适用时可向相关方进行发放。b）公司通过内部审核及管理评审方式对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必 要时可对其修改以适应公司内外环境的变化，确保质量目标具有持续适宜性。C）对质量方针、目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，按文件控制程序中关于文件更改的有关规定执行：d）各部门质量分解目标的建立

11、均考虑了适用、与生产管理的符合性和增强顾客满 意程度、可测量、可监视和沟通以及适宜时进行更新的要求。e）针对质量目标的统计、考核方式、考核周期在公司绩效考核制度中进行了明确。XXXXXX水泥有限公司编 号XX/SC3 zfct = 早节节5版次/状态A/0文件名称公司质量管理体系组织机构图共85页第6页公司质量管理体系组织机构图注:1、公司综合部作为质量管理体系的推进部门2、虚框内的部门不纳入质量管理体系中XXXXXX水泥有限公司编 号XX/SC3 zfct = 早节节6版次/状态A/0文件名称公司最高管理者及各部门职权共85页第7页总经理a）认真贯彻执行国家有关法律法规文件。b）负责质量管理

12、体系的策划，并组织各部门将管理体系标准要求融入业务活动 中，确定公司的质量方针和质量目标。c）负责公司组织机构及部门职责的确定，管理者代表的任命。d）负责特殊合同的批准、质量手册的批准。e）负责主持管理评审。f）负责提供质量管理体系任务所需的资源。一、综合部（一）主要职责主要负责公司行政事务、工商事务、企业文化建设、制度执行、流程管控、人力资源管 理、后勤管理、对外公共关系维护、党群事务、新闻宣传、车辆管理等工作。（二）部门职责1、负责建立健全行政、工商事务、制度执行、流程管控、人力资源、党群、维稳、对外 公共关系维护、后勤管理等制度建设2、负责公司公共关系的建立及维护，协调地方政府、相关职能

13、部门及合作单位关系。3、党群管理（1）宣传和执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决定；（2）负责公司纪检监察工作；（3）负责公司日常党务管理工作；（4）做好党员的思想政治工作和党员发展工作；（5）负责开展公司工会、共青团、妇委会日常工作；（6）做好党费、工会会费的收缴工作；（7）做好员工困难补助、救助、生病及生日慰问等工作；（8）做好公司企业文化建设及新闻宣传工作。4、行政管理（1）负责股东会、董事会、监事会、党政联席会、总经理办公会、月度工作例会、年度（年中）工作会等公司级会议的组织、协调、服务工作，负责重要工作部署落实情况的XXXXXX水泥有限公司编 号XX/SC3 zfct = 早节节

14、6版次/状态A/0文件名称公司最高管理者及各部门职权共85页第8页督促检查，负责公司领导批示的转达、督办和催办；（2）牵头建立健全公司制度体系并定期汇编，对执行情况进行监督检查；（3）负责牵头对公司管理制度执行、流程管控等情况进行常态化检查与监督；（4）负责公司公文收发、处理、归档工作；（5）负责公司级资质证照管理工作；（6）负责公司印章管理工作；（7）负责公司重大活动的组织安排；（8）负责公司企业文化建设和宣传工作；（9）负责公司文件资料、设备资料、生产管理资料等归档及借阅管理，负责公司大事记 及组织沿革等记录工作；（10）负责公司办公用品的采购和管理；（H）归口管理公司系统节假日值班、应急值班和维稳值班工作；（12）负责公司工商事务管理工作。5、人力资源管理（1）组织编制公司组织机构、