纠正预防措施报告 填写范本.docx

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1、JI九牧集团有限公司纠正/预防措施报告填写范本编号：C-J4-0606-003填单日期:2006年06月06H产品名称7101快开阀体型号/规格18888888-6不良数（率）20PCS,100%责任单位XX公司反映者（单位）品保部/IQC组发生场所IQC待检区不良现状及发现经过：（应用5WIH描述详细）2006年06月06日上午（when）,在品保部IQC待检区处（Where）,IQC品管员（WhO）在抽检I6月6日到货，总数500PCS,单号为PCGAO1o203的7101快开阀体时发现：1 .中孔止水部位有凹孔现象，试水会漏水，抽检20PCS,不良数8PCS,不良率40%2 .中孔深度尺

2、寸偏浅：标准为21.8O.1mm,实测为21.50-21.61mm无法与阀芯实配；抽检20PCS,不良20PCS,不良率100%（Wha1）,请贵司尽快确认库存品质状况，及库存品处理方式？并分析不良原因（Why）,及提出改善/预防对策（HoW要求处理什么？怎样处理？）请于06月08日前回复至品保部处主管：XXX不良点简图：止水面有凹孔0.1mmM11U品管j21,8XXX发生工程（圈记）及发生原因分析：1、止水面凹孔原因分析：1.1 加工工序：1.拌砂f2.制芯f3.清砂芯f4.领料沙.浇铸6.漏砂.1.2 经分析止水面凹孔原因为：在|5.浇翎时有抻砂,成型后缺料现象，且缺料较深，机加绞孔时操

3、作员未压到位，员工未做自主查核，导致凹孔未及时发现：1.3 再现性验证：取5PCS砂芯在其止水面放大砂粒，浇铸成型后检验发现有凸点，将凸点刮除后止水面缺料凹陷，在车床上绞刀按正常方式加工时缺料处仍有凹陷：验证原因属实：2、21.80.1mm尺寸不良原因分析：2.1 加工工序：1加工进水端一2.加1：阀芯端13.加工出水端f4.退刀2.2 经分析21801mm原因为：2.加1：阀芯端|中绞刀采用螺丝固定,绞刀2180.1mm的尺寸设定有偏差，实际为21.50mm,且未执行首件检验：2.3 再现性验证：将绞刀设定21.50mm,加工5PCS产品，量测值在21.5021.55mm间：验证原因屈实；3

4、.首件未经品管及主管确认，且止水面未列入管制项目，故此:项不良品管在检验时未发现确认到：临时处置措施：1 .已发货到九牧公司的5（X）PCS因生产急需，委托九牧公司协助返工处理（费用由XX公司承担），返工方案具体如下，由九牧公司安排全检：I）将止水部位缺料严重的挑除，不良退XX公司，按报废处理：2）止水部位粗糙不光滑轻微的，及21.80.1尺寸偏浅的可用21.8的绞刀重新校孔返工（制作钱刀时需采用焊接方式固定）2 .在途品：6月05日已发出200PCS,预计6月9日到九牧公司，XX公司将派人到九牧公司全检：3 .XX公司库存品：8（X）PCS,由XX公司自行返工处理担当九牧公司品保九牧公司品保

5、XX公司QC班长XX公司机加班长期限6月8日6月8日6月9日6月10日永久改善对策：1 .修改QC工程表：1.1 将止水面光滑列为管制项目，完工检验时对止水面100%全检：1.2 调整巡检频率，加强巡检力度：由原1次/4小时调整为1次/2小时：品管对产品及绞刀21.8+0.1尺寸作量测；2 .加强品质意识宣导与培训：2.1 机加前品管作首件确认合格后方可生产：2.2 于早会上宣导，加强对机加操作工自主查核意识强调：在浇注时检查止水面是否有异物，用气枪将掉下的砂粒吹掉，避免造成缺料2.3 由品管组织对QC人员、现场基层干部进行“生产中自检互检巡检的必要性”的课程培训3 .绞刀改进：绞刀由螺丝固定

6、改为焊接固定；担当QC班长QC班长QC班长机加班长浇注班长品管主管机加班长期限6月7日起6月7日起6月7日起6月7日起6月14日6月7日水平展开：1针对类似的二款产品（7102、7103快开阀体）做水平展开：2.对相应的标准做修改：效果确认（权责单位填写）1. 6月13日交货800PCS（库存返工品）经检验0K：6月15日交货600PCS经检验OK；6月20日交货700PCS,经检验0K：7月17日交货IoOoPCS经检验0K：2. 8月3日出差到XX公司验证：正加工品检验0K：绞刀已改为焊接固定；首件及完工检验执行中；标准化实施口无有：QC工程表已修改：见附件口其他有改善，可结案；主管：XXX确认：XXX核准确认对策XXX（公司领导或品质第一负责人）XXX（品管部门主管确认）XXX（直接责任者：品管或车间担当者）流程：权责单位发出一责任单位对策一部门主管确认一领导核准一发出单位效果确认表单编号：FM007000001.REV.01